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索引号	01525541-X-/2018-1126002	发布机构	保山市人民政府外事办公室
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-26
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保山市人民政府外事办公室2017年部门预算公开补充说明

保山市人民政府外事办公室2017年部门预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况说明

2017年保山市人民政府外事办公室财务总收入211.89万元，比2016年增加51.34，其中：工资福利123.39万元，比2016年增加10.84万元，增加原因是调资；商品服务21.58万元，比2016年增加10.21，增加原因是调资（增公车补贴）；对个人和家庭的补助0.03万元，比2016年减少23.41万元，减少原因是2017年退休人员的退休费不在预算内。项目支出88.50万元，比2016年增加40.50万元，增加原因是项目比2016年增加3个。

（二）支出增减情况说明

2017年部门预算总支出211.89万元，其中：基本支出123.39万元，占总支出的58％，比2016年增加10.84万元，原因是工资福利增加；项目支出88.5万元，占总支出的42％，比2016年增加40.5万元，原因是项目增加3个。

二、机关运行经费安排情况说明

2017年用于保障保山市外事办机关正常运转安排经费支出123.39万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出101.78万元，占基本支出的82％；办公经费、印刷费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置和其他费用等日常公用经费（商品和服务支出）21.58万元，占基本支出的17％。对个人和家庭的补助支出0.03万元，占基本支出的1％。支出与上年对比增加10.84万元，增加的原因主要是工资福利增加及新增公车补贴。

保山市人民政府外事办公室

2018年11月22日