保山市人民政府外事办公室

2019年部门预算编制说明

（预算公开表见附件）

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府外事办公室是市政府工作部门，主管全市外事工作，同时承担市委外事工作领导小组和保山市对外友好协会的日常工作。主要职责是：贯彻执行党、国家及省委、省政府对外方针政策和相关涉外法律法规，贯彻落实市委、市政府对我市外事工作的指示和决策；协调全市的重大外事工作和涉外事务；结合我市不同时期的工作重点，有针对性地调查研究，跟踪、了解周边国家政治、经济形势，研究了解邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府的对外工作决策提供意见和建议；开展保山市与邻国及务友好国家的对外交往及合作事宜；办理市委、市人大、市政府、市政协的对外事务；负责组织接待来保访问的国宾、党宾、议会外宾和其他重要外宾；归口审批管理全市因公出国（境）事宜；管理中华人民共和国保山段国界管理全市对外友好协会工作；归口管理外国记者到保采访事宜。

（二）机构设置情况

保山市人民政府外事办公室内设4个机构（正科级）。

（1）秘书科。负责协调和督办机关日常工作；负责机关文秘、信息、会务、机要、档案、保密、图书资料、印鉴、办公自动化、财务、统计、机构编制、人事、后勤、国有资产、政府采购管理工作；负责机关行政事务和机关廉政建设工作；承办市委外事工作领导小组办公室的日常工作。

（2）边境科。负责中缅边界保山段的界务管理工作，会同有关部门处理边界事务；指导和参与与邻国地方政府继特区的会谈、会晤；开展边境外事调研，向上级和有关部门提供信息；负责或参与接待邻国边境地区来访代表团（组）；负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项；管理边境涉外事务和领事事务，负责和参与有关部门对涉外事件的处理。

（3）礼宾科。负责外事礼宾接待工作；参与处理涉外应急突发事件和各类涉外案件，开展除了边境领事保护工作以外的领事保护工作；协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动；负责外国新闻媒体记者来保采访事项；协调在保外国记者管理协调机制的具体工作；审核重要涉外新闻文稿及重要外事活动新闻报道稿件；接待安排来保访问的外国党政代表团。

（4）对外交流科。根据授权归口管理全市因公出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批相关事宜；承办市级领导出访报批及具体出国（境）事宜；承担境外非政府组织在保活动和市内民间组织的涉外活动的管理工作；负责管理与外国友好城市以及其他结好单位的交往活动；负责研究国际形势、周边形势的动态并提出对策和建议；指导有关部门开展对外交流合作事项。承办市人民对外友好协会的日常工作。

2017年，经编办批复，同意设立保山市人民对外友好协会，为市人民政府外事办公室管理的群团机构。

（三）重点工作概述

2019年，我办将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，以更高远的政治站位、更积极的主动作为、更广阔的国际视野、更强烈的责任担当，不断创新工作理念，深入贯彻落实陈豪书记关于保山建设“开放创新之城”的要求，为保山经济社会跨越发展贡献新的力量。

（一）强化对外事工作的统筹协调。扎实推进外事工作体制改革，按照中央、省关于改革和完善外事工作体制机制精神、政策，扎实推动全市外事工作体制机制建设。加强党对外事工作的集中统一领导，建立健全重要涉外活动请示报告制度，加强对重点涉外活动的协调与配合，积极构建“大外事”工作格局，形成对外工作全市“一盘棋”。

（二）全力助推“开放创新之城”建设。一是“立足外事看外事”，以开放创新促进服务创新和体制机制创新，继续创新优化因公临时出国（境）有关规定，探索建立与缅甸合作项目项下外派人员出入境绿色通道；二是以外事搭台聚焦国外要素资源助推“一线两园”对外开放平台建设。继续邀请缅甸曼德勒省、克钦邦行政长官访问保山，拜会缅甸商务部部长、缅甸驻昆总领事，促成政府间交往常态化，进一步巩固双友谊，深化政策沟通。适时邀请缅甸工商联和侨界代表团访问保山，不断加大保山曼德勒缪达经济贸易合作区、密支那工业园区和保山工贸园区“园中园”服务力度，积极服务和支持园区企业“走出去”，拓展国际市场，助推贸易畅通。三是以服务各级各部门“走出去”“请进来”，深化对外交流合作。主动加强与有关国家对应地方政府及其民间友好组织的交往与联系，积极争取更多的外国高层代表团访保，努力促成外国经济、文化等组织对保访问，特别是推进后续互访，推动双方深入了解。强化与周边国家和南亚国家人文交流合作，鼓励全市各级各部门出境参加双边民族节庆、艺术巡演、教育交流、卫生合作、体育竞赛、影视制作和展播等活动，积极促成保山—克钦邦U18足球赛轮流举办，加快民心相通，主动服务保山院校与缅甸高校互派留学生，开展人才交流培训。强化对外载体创建，力争把腾冲边境经济贸易会、端阳花市打造成区域性知名经贸会展品牌，进一步促进国际交流合作更趋频繁，逐步把保山“五大优势”转换成为对外开放优势，全面构建“丝路永昌”开放体系，为建设“开放创新之城”提供强力引擎。

（三）突出做好市委、市政府重点工作。主动服务市委、市政府决策，突出“走出去”和招商引资等重点任务，精准谋划全市重点因公出访团组。借力与缅甸驻昆总领馆关系友好优势，加快“走出去”步伐大力，鼓励服务符合条件的企业参与以缅甸为重点的境外农业合作开发；进一步加强与“一带一路”沿线国家合作交流，服务市直各部门、各园区、各县（市、区）开展涉外招商引资，吸引外资入驻保山，助推全市对外开放再上新台阶，重点服务施甸县、昌宁县与俄罗斯卡波免税集团加深农业合作，服务龙陵县和德国法克特公司现代农业合作项目。

（四）加快拓宽国际友城布局。以服务保山发展为目标，探索建立友好城市政府间的常态化互访交流机制，定期举办各种论坛、会议以及经贸、文化交流活动，不断提升交流合作水平。继续深化与以色列塔玛市交流合作，扎实做好云南—以色列创新合作论坛前期工作；巩固提升我市与印度东北部地区友好往来成效，适时组织有关部门企业参加印度阿萨姆邦国际农业园艺博览会，加快推动与印度阿萨姆邦迪布鲁格尔、曼尼普尔邦英帕尔、孟加拉吉大港的友城建设，争取形成“保山—密支那—迪布鲁格尔—因帕尔—吉大港友城合作圈”，为孟中印缅经济走廊建设营造氛围、奠定基础。努力推动与美国蒙大拿州西黄石镇及史迪威将军故乡佛罗里达州普特南县缔结友好城市，助推东方黄石公园建设。

（五）推动外事管理服务优化升级。推进因公出访精准化服务和标准化建设，坚持重点聚焦，确保精准服务全市招商引资、“一线两园”开放平台建设等中心任务；建立健全完善外事、纪检监察、组织、财政四部门联合审批机制，不断提高出访工作计划性、针对性和实效性。加强涉外服务，助力企业和市民“走出去”。  

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 13人，事业编制2人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 4人，其中： 离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3211500.00元，其中：一般公共预算3211500.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3211500.00元，其中:本年收入3211500.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3211500.00元（本级财力3211500.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3211500.00元。本级财力安排支出3211500.00元，其中，基本支出2111500.00元，项目支出1100000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

科目功能分组：主要用于2010301行政运行支出1727000.00元，主要用于我办在职人员工资福利支出、基层党建、党风廉政建设、法制建设及机关正常运转开支；2010302一般行政管理事务支出450000.00元，2011308招商引资经费200000.00元，2013502一般行政管理事务支出450000.00元，合计1100000.00元，主要用于我办履行外事职能而产生的开支；2080501归口管理的行政单位离退休2400.00元，主要用于我办4名退休人员的公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出232500.00元，主要用于我办在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗90800.00元，主要用于职工基本医疗和大病医疗；2101103公务员医疗补助58800.00元，主要用于在职人员和退休人员医保。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：本级财力安排基本支出2111500.00元，其中：工资福利支出1733300.00元（包含30101基本工资496800.00元，30102津贴补贴798000.00元，30103奖金41400.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费232500.00元，30112其他社会保险缴费15800.00元，20110职工基本医疗保险缴费87200.00元，30114医疗费2800.00元，30111公务员医疗补助缴费58800.00元）。商品和服务支出375000.00元（包含30201办公费35000.00元，30202印刷费5000元，30205水费6000元，30206电费6000元，30207邮电费6000元，30209物业管理费1000.00元，30211差旅费10100元，30213维护费1000元，30217公务招待费8000元，30226劳务费51400元，其中政府服务购买47400.00，30227委托业务费6000.00元，30228工会经费45300.00元，30229福利费400.00元，30231公务用车运行维护费35000.00元，3023901公务交通补贴146400.00元，3023902公务用车租车费7400.00元，30299其他商品和服务支出5000.00元）。社会保障和就业支出2400.00元（30299其他商品和服务支出2400元）。对个人和家庭的补助支出8000.00元（30307医疗费补助8000.00元）。

本级财力安排项目支出1100000.00元，具体略。

五、“三公”经费预算情况

2019年市外办部门“三公”经费财政拨款预算安排338500.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费200000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费58500元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费80000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费80000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为......，金额0元，主要用于……。

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2111500.00元，比上年预算增625316.00元，同比增长42.08%，主要是：

一是人员增加；二是调整工资，津补贴增加；三是公用经费定额标准增加；四是新增了卫生健康支出预算。主要用于保障单位机构正常运转、基层党建、党风廉政建设、法制建设等完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为1100000.00元，比上年预算增200000.00元，同比增长22.22%，主要是项目增加。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费375000.元，比上年预算增91309.00元，同比增32.19%，占基本支出的17.76％，主要是一是人员增加公用经费相应增加；二是公务用车租车费和公务交通补贴增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年保山市外办单位及所辖各预算单位采购预算总额54000.00元，其中：政府采购货物预算54000.00元，政府采购服务预算0元。 

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年保山市外办单位共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排1100000.00元，编制绩效指标6个，其中：重点项目6个，财政预算安排1100000.00元，编制绩效指标6个。2019年保山市外办单位对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

保山市人民政府外事办公室

2019年1月29日