监督索引号53050000643800000

保山市人民政府外事办公室

2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：（一）贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。（二）综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。（三）围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。（四）负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。（五）根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。（六）负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。（七）负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。（八）会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。（九）会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。（十）代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市人民政府外事办公室内设5个机构：

（一）综合科。负责机关日常工作的协调和督办。负责机关

党建、党风廉政建设、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、信访、办公自动化、财务、统计、机构编制、组织人事、后勤、国有资产、政府采购的管理工作。负责机关行政事务工作。参与重要文稿的起草工作。

（二）调研督查科。负责市委外事工作委员会办公室日常工

作。负责贯彻落实中央对周边外交方针政策，省委、省政府、市委、市政府重要涉外工作部署。督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。负责调查研究国际国内动态形势及政策动向，及时报送全市外事工作建议。起草重要文稿，协调调研工作，审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。配合做好重要涉外事务和外宾接待。

（三）边境科。负责中缅边界保山段的界务维护工作，指导

和参与边境会谈、会晤，会同有关部门做好口岸开放和边境管理。贯彻执行国家的外交方针政策，负责开展邻国调研，重点研究缅甸重大政治、经济和社会动向，提出与缅交往合作建议，配合有关部门推动我市对缅交往合作事项。负责或参与接待邻国来访代表团（组）。负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项。配合有关部门开展边境领事保护和协助工作，参与处置边境地区突发事件。

（四）涉外管理科。根据授权归口管理全市因公临时出国和

赴港澳特别行政区事务的报审、报批和监督检查相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。根据授权归口管理全市涉港澳事务，研究提出涉港澳工作意见和建议。统筹监督市内签证邀请函管理工作，审发外国人员来华签证邀请函。审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。指导有关单位开展聘请外国专家、招收外国留学生等对外交流合作事项。配合有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。

（五）礼宾科。负责外事礼宾接待工作，统筹协调市级领导的外事活动，协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动，接待来保访问的外国政党代表团。参与处理各类涉外案件，开展除边境领事保护工作以外的领事保护工作。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，开展与外国的新闻文化领域交流合作，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。

保山市人民政府外事办公室行政编制13名。其中，正处级领导职数1名：主任1名（兼任市委外事工作委员会办公室主任）；副处级领导职数2名：副主任2名；科级领导职数7名：正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。

保山市人民对外友好协会由市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）代管，为正科级，列群团机构序列。核定保山市人民对外友好协会群团机关使用的事业编制2名，其中，正科级领导职数1名：专职副秘书长1名。

（三）重点工作概述

2020年，市外办将深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以习近平外交思想为指导，创新外事工作理念，紧紧围绕建设现代化大城市，倾力服务“一线两园”开放平台，扎实推进全市外事服务创新升级，着力构建全面开放新格局，为保山现代化大城市建设、地方经济社会高质量发展作出积极贡献。重点做好以下5个方面工作：

一是抓根本，强化党对外事工作的集中统一领导。扎实推进外事工作体制改革，强化理论武装、加强党的建设，巩固提升好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，把党管外事落实到全方位工作中；充分发挥市委外事工作委员会办公室职能，以服务高质量发展为主要任务，谋划统筹好“十四五”规划，加强部门合作，多领域联动，发挥政府民间多种力量，统筹协调全市重大涉外事务和活动，强化外事“一盘棋”思想。

二是强服务，着力推进对缅工作。从“立足外事看外事”向“跳出外事谋外事”转变，以开放创新助推“一线两园”对外开放平台建设。进一步加强与外交部、省外办、省友协、驻外使领馆、驻华使领馆等相关机构和部门的联系，争取政策、资源等方面的支持和协助，为推进“一线两园”开放平台等重大项目建设创造良好的外事环境和条件。谋划服务好市级领导出访缅甸，发挥高层引领和带动作用，不断加强与缅政府高层友好交流，继续搭建公共外交平台，做好教育、卫生、体育等民间外交服务。主动服务保山院校与缅甸高校互派留学生，开展人才交流培训；进一步跟踪落实“缅甸记者保山行”后续工作，积极促成保山—克钦邦青少年互访交流，推动边境村寨、友好乡镇结好事宜，加快民心相通。

三是促发展，扎实做好市委、市政府重点工作。主动服务市委、市政府决策，坚持“走出去”和“请进来”相结合，积极配合有关部门，全力助推保山经济社会高质量发展。坚持“站在保山看世界”，加大同发达国家交往力度，精准服务全市各级各部门开展涉外招商引资，吸引外资入驻保山。探索建立对外合作项目信息库，为企业“引进来”“走出去”提供全方位服务，包括提供项目所涉国家的国别政策、基本国情、资源与投资环境、投资法规与优惠政策以及风险分析等情况。主动作为，积极推动保山与美国蒙大拿州西黄石镇缔结友好城市、高黎贡山国家公园与美国黄石公园缔结姊妹公园。

四是广交友，讲好“保山故事”。以服务保山发展为目标，探索建立友好城市政府间的常态化互访交流机制，继续深化与以色列塔玛市、缅甸密支那交流合作；利用外事资源渠道优势，在全市现代化大城市建设中找准切入点和突破口，深耕缅甸、印度、韩国、以色列、美国等重点国家合作潜力，加快推动与印度阿萨姆邦迪布鲁格尔、曼尼普尔邦英帕尔、缅甸曼德勒、孟加拉吉大港的友城建设，通过交朋友、搭平台、创品牌，提升全市各领域对外交往水平。积极配合国家外交战略，充分利用外事工作渠道，讲好新时代“中国故事”和“保山故事”；不断加强与境外新闻媒体组织的联系合作，创新对外宣传方式，突显特色、打造亮点，积极传播正能量，客观公正、实事求是，引导正确的舆论导向。

五是严管理，推动外事服务优化升级。推进因公出访精准化服务和标准化建设，加强因公出国（境）工作在计划编制、流程控制、材料报送等方面的管理和规范，强化与省外办网上报送材料的对接，严格审批，确保精准服务招商引资中心任务；践行“外事为民”理念，升级打造“外事服务”公众号，扎实开展“领保进校园”活动，健全完善中央、地方、驻外使领馆、企业、公民“五位一体”的全方位领事保护工作体系，助力企业和市民“走出去”。密切关注缅甸的局势和走向，积极与缅甸政府沟通，及时提出我市的应对措施和意见建议。深化与边管部门协调配合，妥善处理边境敏感问题和突发事件，为保山经济社会发展营造良好的周边环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

行政编制13人，事业编制2人。在职实有17人，其中：财政全供养17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3214600.00元，其中：一般公共预算财政拨款3214600.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3214600.00元，其中:本年收入3214600.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3214600.00元（本级财力3214600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3214600.00元。财政拨款安排支出3214600.00元，其中，基本支出2564600.00元，项目支650000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2010301行政运行支出2120700.00元，主要用于我办在职人员工资福利支出、基层党建、党风廉政建设、法制建设及机关正常运转开支；2010302一般行政管理事务支出560000.00元，2013502一般行政管理事务支出90000.00元，合计6500000.00元，主要用于我办履行外事职能而产生的开支；2080501归口管理的行政单位离退休2400.00元，主要用于我办4名退休人员的公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出236700.00元，主要用于我办在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗132900.00元，主要用于职工基本医疗和大病医疗；2101103公务员医疗补助71900.00元，主要用于在职人员和退休人员医保。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，（其中：基本支出2564600.00元，具体包括：工资福利支出2131500.00元，主要是30101基本工资662600.00元，30102津贴补贴970800.00元，30103奖金55300.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费236700.00元，30112其他社会保险缴费2100.00元，20110职工基本医疗保险缴费128700.00元，30114医疗费3400.00元，30111公务员医疗补助缴费71900.00元。商品和服务支出432200.00元，主要是30201办公费20600.00元，30202印刷费3000.00元，30205水费7000元，30206电费7000.00元，30207邮电费7000.00元，30209物业管理费1000.00元，30211差旅费20000.00元，30213培训费4000.00元，30217公务招待费14500元，30226劳务费53000元，30227委托业务费3000.00元，30228工会经费57200.00元，30229福利费400.00元，30231公务用车运行维护费35000.00元，3023901公务交通补贴173400.00元，3023902公务用车租车费8700.00元，30299其他商品和服务支出17400.00元，对个人和家庭的补助支出900.00元。项目支出650000.00元，具体略。

五、“三公”经费预算情况

2020年市外办部门“三公”经费财政拨款预算安排300000.00元，比上年预算减38500元，同比下降11.37%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费100000.00元，比上年预算减100000.00元，同比下降50%。主要是厉行节约，压减经费。

（二）公务接待费

安排公务接待费120000.00元，比上年预算增61500.00元，同比增长105.13%。主要是邀请缅甸驻昆总领馆官员访保，实现缅甸政府代表团、民间重要社会组织代表团和保山市代表团互访，积极开展与拟结友城韩国江陵市、美国西黄石镇友好交流合作，推动旅游、教育、文化等人文交流，拟邀请韩国江陵市参加3月份保山咖啡文化节及12月份国际友城大会，南博会期间邀请以色列塔玛市新任市长一行访保。不断加强与印度东北部友好往来，推动友城关系缔结，拟邀请印度西里古里市代表团访保。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费80000.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费80000.00元，增0元，同比增长0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2564600.00元，比上年预算增453100.00元，同比增长21.46%，主要是：由于人员增加，工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费相应增加；主要用于保障单位机构正常运转、基层党建、党风廉政建设、法制建设等完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为650000.00元，比上年预算减少450000.00元，同比减少40.91%，主要是项目减少，上年项目6个，2020年项目3个，减少3个。其中：外事协调及对外友好项目支出560000.00元，主要用于：一是全面加强对缅交流与合作。进一步助推曼德勒缪达经贸合作区、密支那经济开发区、猴桥—甘拜地跨境经济合作区建设。二是加强与“一带一路”沿线国家合作交流及世界各国的交往，加大与印度东北部各邦的交往力度。三是派员参加外交部、省外办、省友协每年例行的培训班。四是服务保障中小型团队接待活动和省、市团组出访。五是召开全市外事工作会议。六是支付2名政府购买服务人员工资等方面；边境管理及突发事件处置经费项目支出60000.00元，主要用于：开展边境政策法规宣传活动、对中缅边界（保山段）进行边界巡查,开展边境禁毒、防艾、反邪教、打击走私等综治维稳工作、配合外交部、省外办做好边境管理调研及巡查工作。按照外交部、省外办有关要求，认真做好边境管理有关工作、配合有关部门与缅地方政府开展边境会谈会晤等方面。涉外调研经费项目支出90000.00元，主要用于：到涉外、涉边相关部门，县（市、区）外事部门、边境乡镇进行涉外工作调研、对"一带一路"沿线国家政策、文化、民间交往等进行调研。研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议；扩大保山国际朋友圈，讲好“中国故事”“保山故事”，提升保山国际知名度等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费432200.00元，比上年预算增57200.00元，同比增15.25%，占基本支出的16.85％，主要为：一是人员增加公用经费相应增加；二是公务用车租车费和公务交通补贴增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年市外办及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年市外办共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排650000.00元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排650000.00元，编制绩效指标3个。2020年，市外办对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现随部门预算同步公开。

下一步，我办将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市人民政府外事办公室

2020年1月20日

监督索引号53050000643800111