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保山市人民政府外事办公室2021年

部门预算公开目录

第一部分 保山市人民政府外事办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分保山市人民政府外事办公室2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市人民政府外事办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：1.贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。2.综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。3.围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。4.负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。5.根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。6.负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。7.负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。8.会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。9.会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。10.代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。11.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市人民政府外事办公室内设5个机构：

1.综合科。负责机关日常工作的协调和督办。负责机关党建、党风廉政建设、文秘、信息、会务、机要、保密、档案、信访、办公自动化、财务、统计、机构编制、组织人事、后勤、国有资产、政府采购的管理工作。负责机关行政事务工作。参与重要文稿的起草工作。

2.调研督查科。负责市委外事工作委员会办公室日常工作。负责贯彻落实中央对周边外交方针政策，省委、省政府、市委、市政府重要涉外工作部署。督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。负责调查研究国际国内动态形势及政策动向，及时报送全市外事工作建议。起草重要文稿，协调调研工作，审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。配合做好重要涉外事务和外宾接待。

3.边境科。负责中缅边界保山段的界务维护工作，指导和参与边境会谈、会晤，会同有关部门做好口岸开放和边境管理。贯彻执行国家的外交方针政策，负责开展邻国调研，重点研究缅甸重大政治、经济和社会动向，提出与缅交往合作建议，配合有关部门推动我市对缅交往合作事项。负责或参与接待邻国来访代表团（组）。负责处理邻国毗邻地区人员进入边境地区进行公务活动的有关事项。配合有关部门开展边境领事保护和协助工作，参与处置边境地区突发事件。

4.涉外管理科。根据授权归口管理全市因公临时出国和赴港澳特别行政区事务的报审、报批和监督检查相关事宜，承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。根据授权归口管理全市涉港澳事务，研究提出涉港澳工作意见和建议。统筹监督市内签证邀请函管理工作，审发外国人员来华签证邀请函。审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。指导有关单位开展聘请外国专家、招收外国留学生等对外交流合作事项。配合有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与合作。

5.礼宾科。负责外事礼宾接待工作，统筹协调市级领导的外事活动，协调和安排外国驻华领事机构来保的公务活动，接待来保访问的外国政党代表团。参与处理各类涉外案件，开展除边境领事保护工作以外的领事保护工作。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，开展与外国的新闻文化领域交流合作，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。

保山市人民政府外事办公室行政编制13名。其中，正处级领导职数1名：主任1名（兼任市委外事工作委员会办公室主任），副处级领导职数2名，副主任2名，科级领导职数7名，正科级领导职数5名，副科级领导职数2名。

保山市人民对外友好协会由市委外事工作委员会办公室（市政府外事办公室）代管，为正科级，列群团机构序列。核定保山市人民对外友好协会群团机关使用的事业编制2名，其中，正科级领导职数1名，专职副秘书长1名。

（三）重点工作概述

1.围绕国家、省工作布局做好外事工作。继续保持保山与缅高层交往良好势头，争取更多缅甸政要、地方政府官员及缅驻华使领馆高级外交官来保访问。深化与以色列塔玛市交流合作，持续推进与韩国江陵市友好交往。

2.围绕高质量跨越发展做好外事工作。适时邀请缅甸地方政府行政长官、缅甸重要社团访保，积极推动境外园区建设，力争将曼德勒缪达经济贸易合作区、密支那经济开发区、猴桥—甘拜地跨境经济合作区列入国家“一带一路”建设示范项目和中缅经济走廊规划纲要。

3.围绕促进民心相通做好外事工作。在省外办、省友协的指导和支持下，鼓励和引导社会组织走出去，促进中缅关系向好发展。积极探索后疫情时代深化双方各领域交流合作事宜，充分发挥“云力量”，积极采用“云洽谈”“云会办”“云签约”等方式，将对外交往搬到线上，实现交流合作“不断链”。

4.围绕国家主权安全和发展利益做好外事工作。在市应对疫情指挥部统一领导下，密切关注疫情形势，努力为市委、市政府对外开放提供信息支持，坚决防范境外疫情输入。

5.围绕强化管理能力做好外事工作。探索建立外事信息共享平台，整合各涉外部门信息数据，形成对外工作全市“一盘棋”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制13人，事业编制2人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入291.52万元，其中：一般公共预算291.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少29.94万元，减幅9.31%，主要原因分析：一是因为2020年预算是以2019年12月实有人数为基数，2021年预算以2020年12月实有人数为基数预算，2020年实有人数比2019年实有人数减少，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也减少；二是项目资金减少。其中：外事协调及对外友好项目支出25.00万元，比上年减少25.00万元；边境管理及突发事件处置经费项目支出6.00万元，和上年一致；2020年涉外调研经费项目支出9.00万元，2021年涉外调研经费项目没有批；2021年新增涉外能力提升经费20.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入291.52万元，其中:本年收入291.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款291.52万元（本级财力291.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少29.94万元，减幅9.31%，主要原因分析：一是因为2020年预算是以2019年12月实有人数为基数编制，2021年预算以2020年12月实有人数为基数预算编制，2020年实有人数比2019年实有人数减少，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也减少；二是项目资金减少。其中：外事协调及对外友好项目支出25.00万元，比上年减少25.00万元；边境管理及突发事件处置经费项目支出6.00万元，和上年一致；2020年涉外调研经费项目支出9.00万元，2021年涉外调研经费项目没有批；2021年新增涉外能力提升经费20.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出291.52万元。财政拨款安排支出291.52万元，其中：基本支出240.52万元，与上年对比，比上年预算减少15.94万元，同比减少6.22%，主要原因分析：主要是因为2020年预算是以2019年12月实有人数为基数，2021年预算以2020年12月实有人数为基数预算，2020年实有人数比2019年实有人数减少，相应的工资、津补贴、奖金、交通补贴、公用经费也减少；项目支出51.00万元，与上年对比比上年预算减少14.00万元，同比减少21.54%，主要原因分析：2021年项目3个，和上年一致，主要是厉行节约，压减经费支出，项目资金减少。其中：外事协调及对外友好项目支出25.00万元，比上年减少25.00万元；边境管理及突发事件处置经费项目支出6.00万元，和上年一致；2020年涉外调研经费项目支出9.00万元，2021年涉外调研经费项目没有批；2021年新增涉外能力提升经费20.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010301行政运行支出198.58万元，主要用于我办在职人员工资福利支出、基层党建、党风廉政建设、法制建设、禁毒、平安建设、国家安全、森林防火、反恐、打击走私、防震减灾及机关正常运转等开支；2010302一般行政管理事务支出51.00万元，主要用于我办履行外事职能职责而产生的开支；2080501行政单位离退休0.30万元，主要用于我办5名退休人员的公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出22.11万元，主要用于我办在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗12.44万元，主要用于职工基本医疗和大病医疗；2101103公务员医疗补助7.09万元，主要用于在职人员和退休人员医保。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额2.57万元，其中：政府采购货物预算2.57万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30.00万元，较上年增加0万元，增长0%，和上年一致。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府外事办公室部门2021年因公出国（境）费预算为10.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）6人次。

2021年因公出国（境）费预算和上年一致。

（二）公务接待费

保山市人民政府外事办公室部门2021年公务接待费预算为12.00万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次约为13批次，共预计接待106人次。

2021年公务接待费预算和上年一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府外事办公室部门2021年公务用车购置及运行维护费为8.00万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费8.00万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

2021年公务用车购置及运行维护费和上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山市人民政府外事办公室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排51.00万元，编制绩效指标3个，其中：重点项目1个，财政预算安排25.00万元，编制绩效指标1个。

绩效目标：继续开展与正式友城缅甸密支那市、以色列塔玛市的友好交流合作，推动工青妇等民间交往，开展农业、旅游、文化等合作；积极开展与拟结友城韩国江陵市、美国西黄石镇友好交流合作，推动旅游、教育、文化等人文交流；不断加强与缅甸曼德勒市、印度古瓦哈蒂市、迪布鲁格尔市等友好往来，推动友城关系缔结。根据上级文件规定，结合保山发展实际需要，积极推动因公出国（境）出访。学习国外先进发展理念，促进对外交流合作，同时对外讲好保山故事，传播正能量，树立良好的形象，提高保山影响力。同时，秉持节俭办外事的理念，厉行节约，高效利用工作经费。

产出指标：

1.开展领保进校园进机关进企业等宣传活动5次。

2.调研涉外管理工作、友邻及发达地区外事管理、处置涉外事件。

3.收集整理外事活动资料，加大对外宣传，整理收集近10年保山对外友好交流资料，为建党100周年献礼；服务保障中小型团队接待活动，不断扩大保山知名度和国际影响力。

4.出访友好国家和地区4次，经费10.00万元。

5.支付2名负责友协工作、对缅工作和“一带一路”建设工作的劳务派遣人员工资。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室部门2021年机关运行经费安排保山市人民政府外事办公室36.87万元，与上年对比减少6.35万元，主要原因分析：是因为2020年预算是以2019年12月实有人数为基数编制，2021年预算以2020年12月实有人数为基数预算编制，2020年实有人数比2019年实有人数减少，相应的交通补贴、公用经费也减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

                    保山市人民政府外事办公室

                         2021年2月24日

监督索引号53050000643800111