监督索引号53050000643800000

保山市人民政府外事办公室2022年预算

公开目录

第一部分 保山市人民政府外事办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市人民政府外事办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市人民政府外事办公室2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。贯彻执行国家开展民间外交工作方针政策，通过中外民间友好交往，增进与各国人民之间的相互了解；通过民间对外友好渠道，推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，促进中外双方在经济、科技、人才等多领域的务实合作；开展中外民间文化交流，举办演出和展览，促进中外文化互鉴；受政府委托，协调管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作，推动双方交流与合作；承担我市对外交流翻译职能，开展对外交流翻译工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、调研督查科、边境科、涉外管理科、礼宾科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.抓重点，努力构建“一线两园”双向开放格局。立足保山实际，全力落实习近平总书记在缅甸访问期间中缅签署的谅解备忘录及协议涉及保山的具体事项，积极推动高层对缅交往活动，争取更多缅甸政要、地方政府官员及缅驻华使领馆高级外交官来保访问，进一步深化政策沟通，助推曼德勒缪达经济贸易合作区、密支那保山经济开发区和保山工贸园区“园中园”快速建设。配合有关部门做大边民互市，加快跨境电商、跨境旅游、跨境物流等外向型产业发展。

2.广交友，深化对外交流合作。积极配合国家外交战略，充分利用云外交等形式，讲好新时代“中国故事”和“保山故事”；高质量接待来宾，进一步加强与世界有关国家地方政府及民间友好组织的交往与联系，全面展示保山经济社会发展显著成就和良好形象；强化与周边国家人文交流合作，大力推进民间友好交流合作，不断加强青少年、妇女、红十字会及各类民间组织友好交流。

3.促发展，加快拓宽国际友城布局。以服务保山发展为目标，探索建立友好城市政府间的常态化互访交流机制，继续深化与以色列塔玛市、缅甸密支那市交流合作，深耕缅甸、印度、韩国、以色列、美国等重点国家合作潜力；充分发挥我市在全省对印工作中的先行先试成效，加快推动与印度阿萨姆邦迪布鲁格尔、曼尼普尔邦因帕尔、西孟邦西里古里市、缅甸曼德勒、孟加拉吉大港的友城建设，不断扩大保山国际“朋友圈”。

4.严管理，推动外事服务优化升级。扎实推进因公出访精准化服务和标准化建设，加强因公出国（境）管理，严格审批，确保精准服务招商引资中心任务；践行“外事为民”理念，健全完善中央、地方、驻外使领馆、企业、公民“五位一体”的全方位领事保护工作体系，助力企业和市民“走出去”。

5.坚信心，打好境外疫情防控阻击战。以“镇守边关、视死如归”的决心意志，把疫情阻击在国门之外。一是加强对缅甸疫情信息收集研判，牢牢掌握工作主动。二是积极请示汇报，争取上级部门对缅援助资金及项目支持。三是配合有关部门积极稳妥开展对外抗疫物资援助、核酸检测援助、医疗救治援助有关工作。四是加强与缅联防联控，及时对接协商解决双方存在的问题，形成抗疫合力。

二、预算单位基本情况

保山市人民政府外事办公室编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制13人，事业编制3人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,769,000.00元，其中：一般公共预算2,769,000.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比2022年部门财务总收入2,769,000.00元，较上年减少146,200.00元，下降5.16%。其中：一般公共预算2,769,000.00元，较上年减少146,200.00元，下降5.16%；政府性基金0元，较上年减少0元，下降0.00%；国有资本经营收益0元，较上年减少0元，下降0.00%；事业收入0元，较上年减少0元，下降0.00%；事业单位经营收入0元，较上年减少0元，下降0.00%；上级补助收入0元，较上年减少0元，下降0%；附属单位上缴收入0元，较上年减少0元，下降0.00%；其他收入0元，较上年减少0元，下降0.00%。

主要减少原因是项目资金及项目个数减少，上年3个项目510,000.00元，今年1个项目134,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,769,000.00元，其中:本年收入2,769,000.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,769,000.00元（本级财力2,769,000.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入2,769,000.00元，较上年2,915,200.00元，减少146,200.00元，下降5.16%。其中:本年收入2,769,000.00元，较上年减少146,200.00元，下降5.16%；上年结转收入0元，较上年减少0元，下降0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,769,000.00元，较上年减少146,200.00元，下降5.16%；政府性基金预算财政拨款0元，较上年减少0元，下降0.00%；国有资本经营收益财政拨款0元，较上年减少0元，下降0.00%。

主要减少原因是项目资金减少，上年3个项目510,000.00元，今年1个项目134,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,769,000.00元。财政拨款安排支出2,769,000.00元，其中：基本支出2,635,000.00元，与上年2,405,200.00元对比，增加229,800.00元，增长9.55%，主要原因是增加了保山市对外友好协会3名工作人员,相应的工资、津补贴、社会保险缴费、奖金等也增加；项目支出134,000.00元，与上年510,000.00元对比,减少376,000.00元，下降73.73%，主要原因是上年有3个项目，今年为保障机构正常运转只有1个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，2010301行政运行支出2,122,400.00元，主要用于我办在职人员工资福利支出、基层党建、党风廉政建设、法制建设、禁毒、平安建设、森林防火、反恐、打击走私、防震减灾、临聘人员经费及机关正常运转等开支；2010350事业运行173,900.00元，主要用于市友协3名工作人员工资福利支出及公用支出；2080501行政单位离退休3,000.00元，主要用于我办5名退休人员的公用经费开支；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出250,100.00元，主要用于我办在职人员基本养老保险缴费支出；2101101行政单位医疗125,800.00元，主要用于职工基本医疗和大病医疗；2101102事业单位医疗15,100.00元，主要用于市友协职工基本医疗和大病医疗；2101103公务员医疗补助78,700.00元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

财政拨款安排支出按济科目分类，基本支出2,635,000.00元，具体包括：工资福利支出1,763,300.00元，主要是30101基本工资711,000.00元，30102津贴补贴962,000.00元，30103奖金90,300.00元；30307医疗费补助1,000.00元；30108机关事业单位基本养老保险缴费250,100.00元；30110职工基本医疗保险缴费136,100.00元；30111公务员医疗补助缴费8,700.00元；30112其他社会保险缴费31,200.00元；30114医疗费24,000.00元；公用经费350,600.00元，主要是30201办公费18,000.00元，30202印刷费6,000.00元，30205水费2,000元，30206电费4,500.00元，30207邮电费16,000.00元，30211差旅费13,500.00元，30216培训费4,000.00元，30217公务招待费15,000元，30228工会经费60,000.00元，30229福利费600.00元，30231公务用车运行维护费35,000.00元，30239其他交通费167,000.00元（包括3023901公务交通补贴159,000.00元、3023902公务用车租车费8,000.00元），30299其他商品和服务支出6,000.00元，31002办公设备购置3,000.00元。项目支出（临聘人员经费）134,000.00元，是2名政府购买人员支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额45，500.00元，其中：政府采购货物预算45,500.00元、政府采购服务预算,0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室2022年预算“三公”经费财政拨款安排50,000.00元，减少250,000.00元，下降83.33%，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府外事办公室2022年因公出国（境）费预算为0元，较上年减少100,000.00元，同比下降100.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少原因:2022年没有安排因公出国（境）费。

（二）公务接待费

保山市人民政府外事办公室2022年公务接待费预算为15,000.00元，较上年减少105,000.00元，同比下降87.50%，国内公务接待批次约为11批次，共计接待约65人次。

减少原因:上年结余资金核算方式改变，为切实筑牢确保“三保”底线，因受疫情影响，压减本年度市本级财力安排公务接待预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府外事办公室2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年减少45,000.00元，同比下降56.25%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少0元，下降0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年减少45,000.00元，下降56.25%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：2022年为保障机构运转，减少公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年保山市人民政府外事办公室共申报项目1个，已编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100.00%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排134,000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排134,000.00元，编制绩效指标1个。

绩效目标：市外办2名政府购买人员支出。

产出指标：反映保证支付2名购买人员支出情况。

效益指标：反映支付2名政府购买人员工资完成率情况。

满意度指标：服务对象满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室2022年机关运行经费安排350,600.00元，与上年对比减少18,100.00元，下降4.91%，主要原因分析：是因为2022年实有人数比上年增加，相应的医疗费和其他社会保险缴费增加，导致公用经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市人民政府外事办公室资产总额89,411.26元，其中:流动资产4,548.53元，固定资产84,862.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少27,544.95元，其中固定资产减少29,124.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000643800111