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保山市人民政府外事办公室部门

2023年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府外事办公室部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市人民政府外事办公室部门2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市人民政府外事办公室

部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府外事办公室贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导，主要职责是：贯彻执行党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。

保山市人民对外友好协会贯彻执行国家开展民间外交工作方针政策，通过中外民间友好交往，增进与各国人民之间的相互了解；通过民间对外友好渠道，推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，促进中外双方在经济、科技、人才等多领域的务实合作；开展中外民间文化交流，举办演出和展览，促进中外文化互鉴；受政府委托，协调管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作，推动双方交流与合作；承担我市对外交流翻译职能，开展对外交流翻译工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：综合科、调研督查科、边境科、涉外管理科、礼宾科、友协办。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是坚持政治引领，强化思想理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大和习近平总书记考察云南重要讲话精神，掀起学习贯彻热潮，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，始终胸怀“国之大者”，自觉把全市外事工作放到中央对外工作大局中思考谋划，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

二是聚焦中心大局，服务国家重大战略。深入贯彻“以邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的周边外交方针和亲诚惠容的周边外交理念，推动构建中缅命运共同体。主动服务和融入国家发展战略和总体外交大局，服务共建“一带一路”和面向南亚东南亚辐射中心建设。统筹推进全市对外交往合作和民间外交工作，通过友城交流、友好村寨等活动，推动科教文体、医疗卫生、社会组织各领域交流合作，促进民心相通。

三是发挥职能作用，服务经济社会发展。持续巩固和发展与缅甸克钦邦友好合作，将对缅民生项目做细做实，不断树立我市在缅良好形象。进一步提升缅甸研究能力和水平，全面加强与缅交流合作，配合有关部门不断提升通关便利化水平，不断深化我市全方位、多层次、宽领域的对外开放格局。创新推动对外交往模式转变，采取线上“云外事”、线下“快捷通道”等措施，实现交流合作“不断链”，支持和鼓励企业、产品“走出去”。

四是树立底线思维，筑牢安全稳定屏障。坚持总体国家安全观，坚决扛起维护国家安全的政治责任。加大预防性领事保护宣传力度，持续提升我市在外人员及企业风险防范意识。坚决贯彻落实“动态清零”总方针，打好“外防输入、内防反弹、严防外传”的防控主动仗，完善中缅疫情联防联控合作机制，毫不松懈抓好常态化疫情防控涉外工作。全力维护国家边界清晰稳定，统筹做好高黎贡山生物生态安全保护、伊洛瓦底江（保山段）河长制等各项工作，为祖国筑牢西南安全第一道屏障。

五是加强国际传播，创新对外宣传工作。围绕市委、市政府中心工作，主动讲好“保山故事”，积极探索后疫情时代深化双方各领域交流合作事宜。充分发挥媒体智库优势，配合筹办国际论坛、研讨会议，主动服务和融入中缅经济走廊建设，提升保山对外影响力。策划制作外宣精品，积极展示保山形象，让外界更好了解保山。加强国际传播，积极主动宣传重大活动、重要事件，强化网络舆论引导，传播中国好声音，营造和谐稳定的良好外部发展环境。

六是坚持党管外事，规范外事服务管理。充分发挥市委外事工作委员会办公室职能，以服务高质量发展为主要任务，统筹协调全市重大涉外事务和活动，强化外事“一盘棋”思想。督促指导县级党委外事工作委员会统筹开展工作，积极开展外事工作调研，督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律情况。紧盯因公出国（境）政策变化，抓好因公赴缅审批，畅通保山对外友好交往、项目合作、招商引资等团组和人员“走出去”通道。

七是强化作风建设，提升综合服务水平。以政治建设为统领，落实管党治党责任，推动全面从严治党向纵深发展，努力营造风清气正的政治生态和干事创业的浓厚氛围，常态化开展外事业务培训，锻造一支政治坚定、业务精湛、作风过硬、纪律严明的外事工作队伍。深入推进作风革命效能革命，力争在理论学习上做实、在制度建设上管用、在办文办会上抓细、在政务信息上提质、在督查督办上增效、在机要保密上从严，使全体党员干部守纪律、讲规矩、重品行，作风优良、担当作为，抓好各项工作落实，全面提升综合服务水平。

二、预算单位基本情况

市外办部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3,620,000元，其中：一般公共预算3,620,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加851,000元，同比增长30.73%。主要原因分析：1.基本支出增加，一是2022年调资；二是临聘人员工资在基本支出中列支；三是人员增加，2022年12月份分流（转隶）到我单位1人（含编制），相应的工资福利和公用经费也增加；2.项目资金及项目个数增加，上年1个项目134,000元，今年3个项目360,000元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3,620,000元，其中:本年收入3,620,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,620,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算比上年预算增加851,000元，同比增长30.73%。主要原因分析：1.基本支出增加，一是2022年调资；二是临聘人员工资在基本支出中列支；三是人员增加，2022年12月份分流（转隶）到我单位1人（含编制），相应的工资福利和公用经费也增加；2.项目资金及项目个数增加，上年1个项目134,000元，今年3个项目360,000元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3,620,000元。财政拨款安排支出3,620,000元，其中：基本支出3,260,000元，比上年预算增加625,000元，同比增长23.72%，主要原因分析：1.基本支出增加，一是2022年调资；二是临聘人员工资在基本支出中列支；三是人员增加，2022年12月份分流（转隶）到我单位1人（含编制），相应的工资福利和公用经费也增加；项目支出360,000元，比上年预算增加226,000元，同比增长168.66%，主要原因分析：项目资金及项目个数增加，2023年开展边境管理与突发事件处置、综合业务能力提升、边境长廊建设工作，安排项目360,000元。上年1个项目134,000元，今年3个项目360,000元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,422,900元，主要用于行政人员工资福利及保障部门运转的公用经费支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务130,000元，主要用于综合业务能力提升、边境管理及突发事件处置。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行290,600元，主要用于事业人员工资福利及保障部门运转的公用经费支出。

一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出230,000元，主要用于用于保山市外办开展涉外事务管理、调研巡查、会谈会晤、对外交往联络、外籍人员管理服务、涉外突发事件处置、公务接待、外事业务培训、外事政策法规宣传等工作及省外办交办的其他工作。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休3,000元，主要用于退休人员公用经费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出316,800元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗114,700元，主要用于职工基本医疗支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗17,900元，主要用于市友协职工基本医疗支出。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助86,300元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,800元，主要用于在职人员工伤保险和大病保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额27,200元，其中：政府采购货物预算3,200元、政府采购服务预算24,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市外办部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000元，比上年预算增45,000元，同比增长90%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

市外办部门2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平。

（二）公务接待费

市外办部门2023年公务接待费预算为60,000元，较上年增加45,000元，增长300%，国内公务接待批次约20次，共计接待约260人次。

增加原因：一是2022年年初公务接待费预算数为15,000元，年度决算数为43,289元（接待缅甸驻华大使、缅甸驻昆总领事、科学家论坛五国驻昆总领事等外事接待）,实际不足28,289元，不足部分从省外办下拨的地方外事省对下项目经费(外事接待费)中列支。2023年公务接待费预算数较2022年度决算数增加16,711元，增长38.6%。二是因防疫政策、经济政策的相应调整，根据服务国家总体外交、云南省建设面向南亚东南亚辐射中心以及市委政府中心工作目标任务，2023年我市线下对外交往逐渐恢复正常水平，将进一步加大对外交流力度，大力做好外国团组和小型团组接待，推动科教文体、医疗卫生、社会组织各领域交流合作，促进民心相通。

（三）公务用车购置及运行维护费

市外办部门2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.地方外事项目经费，绩效目标：进一步加强对全市外事工作的统筹协调，积极开展外事活动，切实履行外事职责，继续为服务国家总体外交和保山经济社会发展做出贡献。主要用于保山市外办开展涉外事务管理、调研巡查、会谈会晤、对外交往联络、外籍人员管理服务、涉外突发事件处置、公务接待、外事业务培训、外事政策法规宣传等工作及省外办交办的其他工作。

2.综合业务能力提升项目经费，绩效目标：为落实市委外事委民间外交工作部署，计划召开民间外交专题会议以及社会组织、企业“走出去”调研座谈会，组织保山部分有潜力的社会组织、市属国有企业前往市外学习借鉴民间外交先进经验，经常性开展外事业务下基层活动。同时，外事部门是党委政府的重要涉密单位，必须实施保密重点部门保密规范化建设，进行保密设施改造，完善人防、物防、技防等保密防护设施，配齐“三铁”设备；实施涉密档案规范化建设，对全市涉外单位实施外交外事政策保密教育；实施提升涉外干部的国家安全意识，增强防范化解风险的能力。

3.边境管理及突发事件处置经费，绩效目标：配合有关部门推动我市对缅交往合作事项，配合做好国家安全、平安建设（市域社会治理现代化）、河长制、疫情防控、森林草原防火、防灾减灾、禁毒防艾、扫黑除恶、反恐怖、反邪教、人民防线等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市外办部门2023年机关运行经费安排359,100元，较上年增加8,500元，同比增长2.42%，主要原因分析：是2022年12月份分流（转隶）到我单位1人，公用经费也相应的增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，市外办部门资产总额704,050.71元，其中，流动资产2,943.8元，固定资产701,106.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加614,639.45元，其中固定资产增加616,244.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值345,000元；报废报损资产4项，账面原值78,620元，实现资产处置收入22,015元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000643800111