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保山市人民政府外事办公室

2024年预算公开目录

第一部分 保山市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市人民政府外事办公室2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市人民政府外事办公室2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府外事办公室为市政府组成部门，综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动，同时承担市委外事工作委员会办公室日常工作，代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。主要职责是：贯彻落实党中央关于外事工作的方针政策、决策部署和省委、市委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对外事工作的集中统一领导。承担市委外事工作委员会办公室日常工作，研究全市外事工作、对外交流合作及其他涉外领域重要问题，收集、分析和研判全市对外工作形势，督促落实市委重大外事部署要求。综合归口管理全市重要外事工作和涉外活动。提出全市外事工作有关建议。指导全市各县（市、区）、园区、部门的外事工作。督促检查全市各县（市、区）、园区、部门贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律的情况。围绕全市中心工作，有针对性地进行外事调查研究。跟踪、了解周边国家政治、经济形势，重点研究邻国重大政治、经济和社会动向，为市委、市政府对外工作决策提供意见和建议。负责组织接待来访重要外宾。接待来保进行公务活动的外国驻华机构人员和我驻外使（领）馆人员。协调安排市级领导的外事活动。负责审核在保举办的国际会议、涉外论坛等活动。根据授权归口管理因公临时出国和涉港澳事务，负责全市因公临时出国和赴港澳任务的报审、报批和监督检查相关事宜。审核全市报请市委、市政府审批的外事事项。承办市级领导的重大对外交往事项和市级领导出访报批及具体出国（境）事宜。负责管理中华人民共和国在保山段的国界及边境涉外事务。指导参与边防会谈、会晤，根据外交部和省人民政府外事办公室的安排部署，定期对中缅边界（保山段）进行内查或联检。负责协调外国新闻媒体和记者在保事宜，配合有关部门（单位）做好对外宣传工作。会审全市重要涉外报道和涉外稿件。会同有关部门（单位）处理涉及外国人管理工作的重要事项，处置涉外案（事）件。承担领事保护和协助工作，配合驻外使（领）馆处理我市出国人员在国外发生的事件。会同有关部门（单位）开展经贸、文化等对外交流与为全市经济建设和社会发展服务。代管保山市人民对外友好协会，指导全市民间对外交往工作。完成市委、市政府交办的其他任务。贯彻执行国家开展民间外交工作方针政策，通过中外民间友好交往，增进与各国人民之间的相互了解；通过民间对外友好渠道，推动国际合作，建立交流机制，搭建合作平台，促进中外双方在经济、科技、人才等多领域的务实合作；开展中外民间文化交流，举办演出和展览，促进中外文化互鉴；受政府委托，协调管理我市同外国建立和发展友好城市关系的工作，推动双方交流与合作；承担我市对外交流翻译职能，开展对外交流翻译工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合科、调研督查科、边境科、涉外管理科、礼宾科。

保山市人民对外友好协会为市外事办公室代管的人民团体，机构规格为正科级，列群团机构序列，核定群团机关使用的事业编制4名，其中，专职副秘书长1名（正科级）。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.坚持政治引领，强化思想理论武装。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，全面贯彻落实省委十一届历次全会精神和市委五届历次全会精神，不断掀起学习宣传贯彻热潮，用党的创新理论最新成果武装头脑、指导实践、推动工作，不断提高外事系统党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。

2.聚焦中心大局，服务国家总体外交。主动服务和融入“一带一路”和“面向南亚东南亚辐射中心”建设，不断提升通关便利化水平，积极向上争取腾密路维护保养援外项目补助资金，争取推动腾冲至密支那高速公路项目纳入国家援外重点项目，深化互联互通，促进互利共赢。深入贯彻“与邻为善、以邻为伴”和“睦邻、安邻、富邻”的周边外交方针和亲诚惠容的周边外交理念，协调争取外交部及省外办对外友好项目资金，持续开展“边民”云联欢，推进边境友好乡镇、友好村寨等友好关系建设，推动构建中缅命运共同体。

3.发挥职能作用，服务经济社会发展。发挥高层引领作用，以缅甸为重点，辐射周边国家，主动联系部分发达国家，加强政府间友好交往，巩固深化政治互信，拓展经贸合作空间。优化因公出国（境）管理工作，抓好因公赴缅审批，优化外国人来华邀请工作，畅通保山对外友好交往、项目合作、招商引资等团组和人员“走出去”通道。大力开展经济外事，健全完善外台侨协同投资促进工作机制，探索与东帝汶、韩国等开展咖啡产业交流合作，组织政府部门及企业赴相关国家及港澳开展招商引资活动，吸引涉外涉港澳优质企业产业转移落地，为保山高质量跨越式发展注入外事资源。

4.创新对外宣传，营造良好外部环境。积极开展党的二十大精神主题外宣工作，面向在华外国友人和国际社会主动讲好中国共产党故事，讲好保山故事。借助外媒视角宣传推介保山，做好外国媒体及记者莅保采访服务管理，全面展示保山经济社会发展成就。加强国际传播，利用海外平台正面发声，积极主动宣传重大活动、重要事件，强化网络舆论引导，传播好中国声音。利用韩国等在科技、医疗、现代农业等方面的发展优势，积极邀请友城市长及专家学者出席腾冲科学家论坛交流合作，将论坛打造成为国际一流、影响广泛、长期可持续、高质量有特色的论坛。

5.坚持党管外事，优化涉外工作布局。完善党委外事工作领导体制，筹备召开市委外事工作委员会第六次全体会议及全市外事工作会议，统筹协调全市重大涉外事务和活动，强化外事“一盘棋”工作格局。督促指导县级党委外事工作委员会统筹开展工作，积极开展外事工作调研，督促检查全市贯彻执行国家对外方针政策和遵守外事纪律情况。统筹推进全市民间外交工作，探索建立市友协理事会机制，推动科教文卫等各个领域、企业、院校、协会等各类组织，青年、妇女、侨务等各类群体开展友好交流合作，促进民心相通。

6.强化作风建设，锻造保山外事铁军。以政治建设为统领，坚持全面从严治党，以党的政治建设为统领，教育引导外事系统党员干部自觉加强党性锻炼，永葆对党忠诚的政治品格，不断提高政治素养。深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，纵深推进“两个革命”，大力践行“三法三化”，巩固深化创建市级文明单位、市级平安单位、市级节约型机关、节水型机关等模范机关成果，不断形成干事创业良好环境。持续开展外事干部综合素质提升，大力提高外事干部专业化、精细化水平，形成担当作为、甘于奉献、创先争优的良好局面，着力锻造一支讲政治、守纪律、有本领的保山外事铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有18人，其中：财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆,超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3,239,000元，其中：一般公共预算3,239,000元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比减少381,000元，下降10.52%，主要原因分析:一是人员减少，导致工资福利和公用经费相应减少，其中：行政人员调出2人，退休人员死亡1人；二是压减经费，项目经费压减了30,000元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3,239,000元，其中:本年收入3,239,000元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,239,000元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少381,000元，下降10.52%。主要原因分析:一是人员减少，导致工资福利和公用经费相应减少，其中：行政人员调出2人，退休人员死亡1人；二是压减经费，项目经费压减了30,000元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3,239,000元。财政拨款安排支出3,239,000元，其中：基本支出2,909,000元，与上年对比减少351,000元，下降10.77%。主要原因分析：主要是人员减少，导致工资福利和公用经费相应减少，其中：行政人员调出2人，退休人员死亡1人；项目支出330,000元，与上年对比减少30,000元，下降8.33%，主要原因分析：压减项目经费。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,133,200元，主要用于行政人员工资福利及保障部门运转的公用经费。

2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务330,000元，主要用于外事协调及对外友好交流、边境管理及突发事件处置、外事服务能力提升。

2010350一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—事业运行288,900元，主要用于事业人员工资福利及保障部门运转的公用经费。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休2,400元，主要用于退休人员公用经费。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出281,600元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗101,400元，主要用于职工基本医疗和大病医疗。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗18,200元，主要用于市友协职工基本医疗和大病医疗。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助76,300元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7,000元，主要用他行政事业单位其他医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额38,000元，其中：政府采购货物预算10,500元、政府采购服务预算27,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,000元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府外事办公室2024年因公出国（境）费预算为20,000元，较上年增加20,000元，增长幅度较大。共计安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）2人次。

增减变化原因：主要是因疫情原因2023年经费预算没有安排因公出国（境）经费，2024年因公临时出国（境）工作恢复，根据2024年因公出国（境）申报计划，市外办人员参加市直单位团组出访缅甸等国家2人次。

（二）公务接待费

保山市人民政府外事办公室2024年公务接待费预算为40,000元，较上年减少20,000元，下降33.33%，国内公务接待批次为18次，共计接待280人次。

增减变化原因：主要是厉行节约，压减经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府外事办公室2024年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平，其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.外事协调及对外友好交流项目，绩效目标：做好因公出国（境）管理、重点涉缅工作协调、对外交流、涉外会议、临聘人员费用等工作。

2.边境管理及突发事件处置经费，绩效目标：开展政策法规宣传边、境领事保护和协助工作，参与边境管理及处置边境地区突发事件，维护好边境地区安全稳定；就边境管理、突发事件处置等工作与缅方进行会谈会晤，加强双方工作沟通交流与合作。

3外事服务能力提升项目，绩效目标：提高我市外事服务水平基础设施改善、外事督查、外事调研、外事+服务（经常性开展外事业务下基层活动）、吸引外资等工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府外事办公室2024年机关运行经费安排322,100元，与上年对比减少37,000元，下降10.30%，占基本支出的11.07％，主要原因分析：主要是人员减少2人（行政人员调出），导致公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，市外办部门资产总额633,447.78元，其中，流动资产4,465.61元，固定资产628,982.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少70,602.93元，其中流动资产增加1521.81元，固定资产减少72,124.74元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表