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索引号	01525541-X-19_A/2015-1106004	发布机构	保山市人民政府外事办公室
公开目录	三公经费	发布日期	2015-11-06
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“三公”等主要经费主要指标变动情况说明

			主要指标变动情况表
编制单位：保山市人民政府外事办公室(本级)			2014年度
指标	行次	本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
指标		本年度	上年度	比上年增减	增减％	原因
栏次		1	2	3	4	5
一、年度收支情况（单位：万元）	1	—	—	—	—	—
1.本年收入	2	230.78	318.69	-87.91	-27.58	人员、出国团组、项目经费减少
其中：公共预算财政拨款	3	230.05	318.69	-88.64	-27.81	人员、出国团组减少
政府性基金预算财政拨款	4
*事业收入	5
经营收入	6
*其他收入	7	0.73		0.73
2.本年支出	8	230.05	318.69	-88.64	-27.81	出国团组及项目支出减少
其中：基本支出	9	110.23	101.20	9.03	8.92	工资调整
（1）人员经费	10	80.88	79.81	1.07	1.34	差旅费增加
（2）日常公用经费	11	29.35	21.39	7.96	37.21	差旅费、出国团组手续费业务费增加
项目支出	12	119.82	217.49	-97.67	-44.91	出国团组及项目支出减少
（1）基本建设类项目	13
（2）行政事业类项目	14	119.82	217.49	-97.67	-44.91	出国团组及项目支出减少
经营支出	15
3.年末结转和结余	16	0.73		0.73
其中：公共预算财政拨款	17
政府性基金预算财政拨款	18
二、年末资产负债情况（单位：万元）	19	—	—	—	—	—
1.资产总计	20	170.61	135.31	35.30	26.09	零散购置办公设备
其中：固定资产价值	21	92.59	86.69	5.90	6.81	购置办公设备
其中：房屋价值	22
房屋面积（平方米）	23
*房屋单价（元）	24
汽车价值	25	58.93	58.93
汽车数量（辆）	26	2	2
*汽车单价（元）	27	294,628.00	294,628.00
2.负债总计	28	69.45	48.61	20.84	42.87	往来款项增加
其中：事业单位借款	29
3.净资产总计	30	101.16	86.69	14.47	16.69	固定资产增加
其中：结转和结余	31	0.73		0.73		利息收入和银行长款收入
非流动资产基金	32		86.69	-86.69	-100.00	科目调整
事业单位事业基金	33
事业单位专用基金	34
三、年末机构人员情况（单位：个、人）	35	—	—	—	—	—
1.独立编制机构数	36	1	1
其中：行政机构	37	1	1
事业机构	38
2.独立核算机构数	39	1	1
其中：行政机构	40	1	1
事业机构	41
3.编制非叠加汇总报表（套）	42
其中：单户表	43
4.年末实有人数	44	18	18
在职人员	45	14	14
离休人员	46
退休人员	47	4	4
5.年末公共预算财政拨款（补助）开支人数	48	18	18
在职人员	49	14	14
离休人员	50
退休人员	51	4	4
注：1.事业收入中含事业单位财政专户管理资金收入。
2.其他收入指单位取得的除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外的收入。
3.房屋单价＝房屋价值/房屋面积；汽车单价＝汽车价值/汽车数量。
4.事业单位借款包括执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位短期借款和长期借款。
5.结转和结余包括单位财政拨款结转和结余及其他资金结转和结余；非流动资产基金包括执行《行政单位会计制度》的单位资产基金和执行《事业单位会计制度》及行业事业单位会计制度的单位非流动资产基金。
6.非叠加汇总报表指报表类型不为“7”（叠加汇总表）的数量。
7.本表应作为部门决算填报说明第二部分的附件一并报送。

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附件【3g1.XLS.xls】