市级部门2016年度部门决算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

保山市人民政府研究室2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、起草政府工作报告；组织或参与起草市委、市人民政府综合性重要文件、文稿；起草市人民政府主要领导的综合性重要文稿。

2、围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究、为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、组织、协调或参与市委、市 人民政府综合性调研活动；接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、科研报告的研究和论证，提出意见建议。

4、办好《保山经济》《保山市人民政府公报》《经研参考》等刊物，收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市人民政府决策提供参考建议。

5、开展与国内外研究机构的合作与交流，协助做好信息公开门户网站的运行维护和管理。

6、承担人民建议征集办公室具体工作。

7、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、围绕中心工作，切实提高文稿服务水平

先后完成了市人大三届五次会议《政府工作报告》和《市政府全会报告》及2016年度全市一、二、三季度经济运行分析会上市长杨军同志的重要讲话材料，组织完成了杨市长市委理论中心组集体学习讲话、五县（区市）跨越发展专题会议讲话、全市“挂包帮转走访”脱贫攻坚会议讲话、全市中青年干部培训班讲话、2016年高校形势报告会议讲话等重要讲话稿。经不完全统计，全年共完成市政府主要领导重要文稿20余篇，为促进全市经济社会跨越发展做出了积极的努力。

2、深入调查研究，切实提高决策咨询水平

一是加强调研工作。从人员、财力和时间安排上进一步强化调研工作，做到保障有力。围绕“园中园”、“大数据园”、轻纺园、“五网建设”、三个万亩生态廊道、十个万亩土地流转、棚户区改造、地下综合管廊等重点工作，深入开展调研，室领导率先垂范分批带队深入基层调研。年内，干部职工下基层调研累计65天、室领导270天（丁向荣副主任为驻村扶贫队员），住村蹲点15天，深入隆阳区汉庄、辛街、西邑、瓦房，腾冲市腾越、猴桥、明光、中和，施甸县姚关、摆榔、木老元，龙陵县勐糯、镇安等10多个乡镇，20余个企业、20余个重点项目开展调研。通过调研，使全室干部职工更加了解市情、民情，加深了与群众的感情，进一步掌握了扶贫攻坚、园区建设、边合区建设、重点产业、重点项目建设进展情况，为提高决策咨询工作质量打下了坚实基础。二是提升决策咨询质量。组织完成了《打造云南经济发展新增长极的意见》初稿、《全市“十三五”主要经济指标进位分析》、《农业产业化发展研究》、《保山工业园区发展调研报告》、《“十三五”重点产业发展概况》等课题。其中《全市“十三五”主要经济指标进位分析》课题，受到了市委赵德光书记的批示表扬。协助市委、市政府两办对“四化”、四创两争意见出台全面修改完善工作。三是每位干部完成自选课题。全室科级干部全年累计完成了9篇调研报告，涉及产业发展、宏观经济、社会治理、旅游、金融、民营经济、园区发展等多个方面，进一步提升了干部队伍的能力素质。

3、务求实效，切实提高日常工作质量

一是抓好决策咨询研究平台建设工作。编印了《保山经济》6期、《保山市人民政府公报》6期、《经研参考》9期。不断加强政府信息公开网站的建设，及时回访群众来信来访及留言10余条，拓展了协同办公综治平台，完成好本单位信息公开网站的日常维护和信息发布工作。二是抓好精准扶贫工作。我室丁向荣副主任到扶贫挂钩联系点腾冲市腾越镇宝峰社区驻村蹲点2年（2015年4月至2017年4月），驻村指导扶贫工作。通过走访调研，召开座谈会和民情恳谈会，共同为宝峰社区77户309人建档立卡户制定脱贫攻坚计划，2017年再脱贫7户。年内分4批次分别于春节前及6月20日、6月23日、10月20日深入到宝峰社区建档立卡贫困户（含已脱贫户），全室干部吃住在村、按规定缴纳伙食费，深入走访贫困户，认真填写贫困村访谈问卷和贫困户访谈问卷，发放民情联系卡，全面摸清贫困村贫困户的基本情况，准确掌握致贫原因和实际需要，细化完善建档立卡资料和精准扶贫信息，顺利完成了 “转走访”回访工作。协调扶持项目2个、投资23万元用于支持社区饮水等民生建设。干部职工个人捐资2900元，投资2万元购买办公电脑4台用于改善办公条件。实现宝峰社区党支部“后进变先进”的目标。同时，并于3月15日、7月20日、10月13日深入党建扶贫“双推进”的隆阳区瓦房乡水源村3次，帮助村三委提出了发展思路，强化了基层党建基础台账，并协调资金3.5万元帮助村三委解决了实际困难。三是切实抓好创卫责任区工作，认真协调解决脏乱差问题。

4、改进作风，扎实开展“两学一做”学习教育

一是深入学习贯彻中央省市精神。及时学习贯彻落实党的十八届四中、五中、六中全会精神、习近平总书记系列重要讲话精神，以及省委省政府、市第四次党代会、市委市政府决策部署，通过整体学习与自学、参训相结合的形式，切实把干部职工思想统一到中央省市精神上来。特别是五大发展理念、“十三五”规划、市委市政府提出的“四论”、五网建设、六大产业、跨越发展六大工程，做到深学、深思、深讨。二是抓实学习教育。领取“两学一做”学习教育专用笔记，每名党员抄写完成《中国共产党章程》1遍，汇编“两学一做”学习资料专用手册人手1本。加强理想信念教育，以歌咏比赛、演讲比赛、知识竞赛、滇西抗战纪念馆、龙陵松山、施甸善洲林场、井冈山体验式党性教育等形势，开展党性教育学习3次，开展中心组学习4次，开展专题学习讨论15次，党员主要负责人讲党课2次，普通党员讲党课1次，认真开展建党95周年、红军长征胜利80周年系列庆祝活动。深入开展公民道德教育和诚信教育。通过开展“两学一做”学习教育，进一步提升干部职工政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，自觉在思想上、政治上、行动上与党中央省委市委保持高度一致。三是加强基层党建工作。按照要求，全面落实全面从严治党主体责任，认真开展党员排查，摸清“口袋”党员3名，理顺党员组织关系。完成党支部换届选举，党风廉政建设、党建工作业务人员调整，11名党员每月1号主动按时交纳党费。四是强化作风建设。全面抓好干部队伍建设，采用实践培训、网络培训、岗位技能练兵比武活动等干部培训的方式方法，参加市委党校培训15人次，参加浙江大学、西安交通大学、大连理工大学等高校培训5人次，参加市直部门举办的各类培训班（含系统内培训）12人次，参加台湾、美加境外考察学习2人次。通过学习培训，努力建成一支遵守纪律、提笔能写、张口能讲、遇事能办的复合型高素质调研队伍，持之以恒打造一支特别能奉献、特别能吃苦、特别能战斗、特别能创新的“四特”队伍。积极探索“传、帮、带”机制，强化干部教育管理。落实从严从实要求，抓实党风廉政建设，把边学边查边改贯穿始终，高度重视干部的培养教育，在激发动力和压力中“传”，在思想和生活上“帮”，在工作思路和方法上“带”，更好地发挥领导、老同志的以上率下榜样示范作用，进一步倡导好作风、好文风，弘扬工匠精神，提升文稿质量，促进干部成长。通过强化干部教育管理“传帮带”等措施，我室实现了新跨越，走在了全省州市政府研究室系统前列，成为第二梯队上游（昆明为第1梯队）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府研究室2016年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2016年底末有财政拨款开支在职人员15人（1-10月退休人员1人，11月转到社保发工资）。其中6月份调入1人，12月份调入1人。在职干部职工15人，保山市人民政府研究室属财政全额拨款的政府工作部门，核定总编制数20人，其中行政编制6人、工勤编2名、待消化暂定编12名。2016年有正处1人，副处2人；正科6人，副科4人，科员1人，工勤人员1人，退休人员1人11月份转到社保发放工资，小汽车2辆。与去年相比提拔科级1名，副科级2名。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市人民政府研究室2016年度收入合计209.16万元。其中：财政拨款收入209.16万元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位缴款收入；无其他收入。与上年对比相比增加19.15万元，原因为工资福利支出中新增了调补2016年调整工资部份和补发的补贴；个人家庭补助增加部份为退休人员增资部份。

二、支出决算情况说明

2016年决算支出总额204.73万元，其中：工资福利支出    103.80万元，占本年支出的 50 %。商品和服务支出72.26万元，占本年支出的 35%。对个人和家庭的补助支出24.26 万元,占本年支出12 %。其他资本性支出4.41 万元，占本年支出 0.21%。项目支出结转4.43万元 。与上年对比增加19.15万元，原因为工资福利支出中新增了调补2016年调整工资部份和补发的补贴；个人家庭补助增加部份为退休人员增资部份。

2016年年底在职人员15人、退休1人于11月转到社保发工资、人员基本工资、津补贴和奖金和其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费共计103.80万元。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障保山市人民政府研究室机构正常运转的日常支出17.06万元。与上年对比增加4.51万元,主要原因增加了其他交通费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障保山市人民政府研究室完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出76.15万元。与上年对比减少6.72万元,主要原因分析为《保山政报》、《保山经济》两刊减少劳务费。具体项目开支及开展工作情况：编印了《保山经济》6期、《保山市人民政府公报》6期、《经研参考》9期。全年共完成市政府主要领导重要文稿20余篇，个人完成了9篇调研报告。组织完成了《打造云南经济发展新增长极的意见》初稿、《全市“十三五”主要经济指标进位分析》、《农业产业化发展研究》、《保山工业园区发展调研报告》、《“十三五”重点产业发展概况》等课题。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府研究室2016年度一般公共预算财政拨款支出204.72万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加19.14万元,主要原因是2016年调整了基本工资及加大了津贴补贴、增加了其他交通费用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出166.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81%。主要用于工资福利支出、机关正常运转的日常经费、课题研究的各类商品服务支出；

2. 文化体育与传媒支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10%。主要用于《保山政报》、《保山经济》两刊的出版发行工作；

3.社会保障和就业支出7.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4%。主要用于退休人员退休费；

4.其他商业服务业等支出9.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于服务业发展课题研究经费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

保山市人民政府研究室2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.10万元，支出决算为16.95万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为7.83万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为4.14万元，完成预算的64%；公务接待费支出决算为4.98万元，完成预算的100%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的是因为因公出国境人员比预算增加。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.95万元，下降18.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少1.87万元，下降19.5%；公务用车购置及运行费支出决算增减少0.28万元，下降12.1%；公务接待费支出决算减少1.52万元，下降23.4%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：认真执行中央八项规定，按照厉行节约的原则，严格控制公务接待和公务用车经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出7.83万元，占46%；公务用车购置及运行维护费支出4.14万元，占25%；公务接待费支出4.98万元，占29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出7.83万元，共参加省政府研究室组织的因公出国（境）团组2个，累计2人次。开展内容包括：1人参加省政府研究室组团赴美国、加拿大学习互联网科技发展方面的好经验和好做法，并与当地政府举办多项活动，进行深入探讨和交流；1人参加省政府研究室组团出境到台湾学习交流国家森林公园建设的先进经验和做法

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.14万元。其中：公务用车运行维护支出4.14万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云MF2979（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出4.98万元。其中：国内接待费支出4.98万元，共安排国内公务接待51批次，接待人次180人。主要用于省级部门及各州市来保山调研等工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年保山市政府研究室机关运行经费支出17.06万元，与上年对比增加了4.51万元,主要原因分析人员变动，经费调整增加了其他交通费用。部门机关运行经费主要用于办公费、电话费、水电费、印刷费、出差费等支出。

（二）其他重要事项情况说明

2016年通过政府采购固定资产4.405万元，其中：采购台式电脑2台、笔记本电脑5台、铁皮档案柜6组、电脑椅1把、电脑桌1张、三位钢架沙发1个、茶机1个、书柜2个，均为本单位自用，已列入固定资产。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款。  

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

4、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。