监督索引号53050000143101000

保山市人民政府研究室2018年度部门决算

第一部分 保山市人民政府研究室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市人民政府研究室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.起草政府工作报告；

2.围绕全市经济社会发展和改革中的全局性、综合性、战略性问题开展超前研究、预测研究和跟踪研究，为制定全市经济社会发展战略区域发展政策提出建议；

3.围绕市委、市人民政府中心工作和重大决策部署，对当前经济社会发展中的重点、难点问题开展调研，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议；

4.组织和协调市人民政府重大决策的重要课题调查研究，并提出建议；

5.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动；接受委托组织或参与有关部门和县（区）发展规划、科研报告的研究和论证，提出意见建议；

6.承担保山市县域经济发展工作领导小组办公室及人民建议征集办公室具体工作；办好《保山经济》、《保山公报》、《经研参考》等刊物，收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议；

7.开展与国内、省内研究机构的合作与交流，搞好信息公开门户网站的运行维护和管理；

8.承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.编印《保山经济》6期、《保山市人民政府公报》6期、《经研参考》6期。完成了市人大四届三次会议《政府工作报告》《市政府全会报告》等重要文稿；代市委、市政府撰写了保山市改革开放40年经济建设和社会事业发展综述、保山市工作情况报告（向省政府汇报）、全市国务院大督查的自检自查报告等重要文稿；组织完成了市长杨军同志学习贯彻党的十九大精神培训班讲话、6次理论学习中心组学习讲话、5次“主题+专题”讲话、全市打造“五张牌”讲话、全市农村工作会议讲话、全市中青年干部培训班讲话、全市组工干部培训班讲话、全市生态环境保护大会讲话等重要文稿；配合市委办、市政府办完成了全市旅游品牌化、脱贫攻坚、生态文明示范市创建、“十三五”规划中期评估等系列文稿起草、把关任务，以及中央环境保护督察云南省“回头看”9次信息简报上报工作。经不完全统计，全年共完成各类重要文稿40余篇，为促进全市经济社会跨越发展做出了积极努力。

2.室领导分批带领干部职工多次深入五县（市区）、园区、乡镇及挂钩村（社区）和挂钩企业开展调研，形成了全市跨越发展主要经济指标分析等高质量的调研报告供市级单位及领导参考。围绕“六化”“五网建设”对外开放等重点工作，借助大连理工大学、市政协及市直各部门开展课题研究，完成了农业规模化、工业聚集化、城市生态化、旅游品牌化、对外开放等5个课题，研究成果对市委出台的推进农业规模化等5个2018年工作实施意见起到了积极作用。

3.扶贫挂钩村宝峰社区在我室及腾冲市、腾越镇共同努力和有力帮扶下，已于2017年成功脱贫，成为列入2017年全市已退出的33个贫困村之一。我室本着对挂钩村脱贫不脱钩的原则，全年认真贯彻落实市委市政府脱贫攻坚决策部署要求，加强“挂包帮”“转走访”力度，多次深入社区了解贫困群众需求，实时调整帮扶措施，把巩固提高贯穿工作始终，加强源头防控，坚决杜绝返贫问题出现，切实做到帮扶措施不减，力度不减，形成帮扶工作的长效机制。在挂钩帮扶中，在宝峰社区开展《宝峰社区城市生态化研究与实践》、在水源村开展《水源村农业规模化研究与实践》等课题研究，作为我室课题研究的子课题给予研究经费支持，做到挂钩帮扶与业务工作相结合、扶贫与扶智相结合。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市人民政府研究室部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制7人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,988,995.80元。其中：财政拨款收入2,988,995.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加129,243.49元，增长4.51%，主要原因：

1.增加基本支出169,554.95元，主要是在职人员调整奖金92,337.00元、 其他社会保障缴费（残疾人保障金）5,755.60元、机关事业单位基本养老保险缴费12,012.95元等资金；

2.日常公务经费增加基本支出10,437.40元，主要是劳务费增加4,431.62元、公务用车运行维护费增加16,988.00元等，相对于较上年邮电费减少6,170.21元，差旅费减少15,45.00元等；

3.2018年与大连理工大学联合开展课题研究，调研等经费增加72,668.54元；

4.2018年因经济参考和经济信息参考两刊物合并，编印费减少40,000.00元；

5.保山市人民政府公报的印刷费下调后，编印费减少34,550.00元。

6.保山经济印刷费下调后，编印费减少10,500.00元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,988,995.80元。其中：基本支出2,485,045.80元，占总支出的83.14%；项目支出503,950.00元，占总支出的16.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加129243.49元，增长4.51%，主要原因:

1.增加基本支出169,554.95元，主要是在职人员调整奖金92,337.00元、 其他社会保障缴费（残疾人保障金）5,755.60元、机关事业单位基本养老保险缴费12,012.95元等资金；

2.日常公务经费增加基本支出10,437.40元，主要是劳务费增加4,431.62元、公务用车运行维护费增加16,988.00元等，相对于邮电费减少6,170.21元，差旅费减少15,45.00元等；

3.2018年与大连理工大学联合开展课题研究，调研等经费增加72,668.54元；

4.2018年因经济参考和经济信息参考两刊物合并，编印费减少40,000.00元；

5.保山市人民政府公报的印刷费下调后，编印费减少34,550.00元。

6.保山经济的印刷费下调后，编印费减少10,500.00元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障保山市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,485,045.80元。与上年对比增加330,674.95元，增长15.34%，主要原因：

1.增加基本支出169,554.95元，主要是在职人员调整奖金92,337.00元、 其他社会保障缴费（残疾人保障金）增加5,755.60元、机关事业单位基本养老保险缴费增加12,012.95元等资金；

2.日常公务经费增加基本支出10,437.40元，主要是劳务费增加4,431.62元、公务用车运行维护费增加16,988.00元等，相对于邮电费减少6,170.21元，差旅费减少15,45.00元等；

3.由上年考核奖励经费（189050.00元）科目的项目支出调整为本年基本支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.97%，人均139,367.9元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.03%。人均21,356.73元。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障保山市人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出503,950.00元。与上年对比减少201,431.46元，减少28.55%，主要原因:

1.由上年考核奖励经费（189,050.00元）科目的项目支出调整为本年基本支出。

2.2018年因经济参考和经济信息参考两刊物合并，编印费减少40,000.00元，项目开展进度为100%；

3.保山市人民政府公报的印刷费下调后，编印费减少34,550.00元，项目开展进度为100%；

4.保山经济印刷费下调后，编印费减少10,500.00元，项目开展进度为100%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,988,995.80元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加129,243.49元，增长4.51%，主要原因：

1.增加基本支出169,554.95元，主要是在职人员调整奖金92,337.00元、 其他社会保障缴费（残疾人保障金）5,755.60元、机关事业单位基本养老保险缴费12,012.95元等资金；

2.日常公务经费增加基本支出10,437.40元，主要是劳务费增加4,431.62元、公务用车运行维护费增加16,988.00元等，相对于邮电费减少6,170.21元，差旅费减少15,45.00元等；

3.2018年与大连理工大学联合开展课题研究，调研等经费增加72,668.54元；

4.2018年因经济参考和经济信息参考两刊物合并，编印费减少40,000.00元；

5.保山市人民政府公报的印刷费下调后，编印费减少34,550.00元。

6.保山经济印刷费下调后，编印费减少10,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,754,495.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.15%。主要用于：

（1）基本支出2,250,545.00元。其中工资福利支出1,952,150.72元（基本工资527,408.00元、津贴补贴801,040.00元、奖金598,654.00元等）；日常公用经费支出298,394.28元（办公费49,056.84元、劳务费10,892.80元、工会经费34,050.26元、公务用车运行维护费34,800.00元、其他交通费156,144.00元等）。

（2）项目支出503,950.00元。主要支出是办公费103,197.66元、印刷费102,000.00元、劳务费88,651.54元、差旅费54,061.00元、委托业务费80,000.00元、培训费18,542.00元、公务接待费8,222.00元等合计支出470,000.00元；其他资本性支出—购置办公设备31,370.00元；信息网络及软件购置更新2,580.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出231,280.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于机关事业单位基本养老保险费缴纳230,680.80元、退休人员的公用经费600.00元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出3,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于发放两名职工的住房补贴。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为147,800.00元，支出决算为43,422.00元，完成预算的29.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为35,200.00元，完成预算的64.00%；公务接待费支出决算为8,222.00元，完成预算的19.57%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，完善制度建设，强化执行力度，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出，根据工作实际，未安排因公出国（境）事项。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少27,299.00元，下降38.60%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加6,718.00元，增长23.59%；公务接待费支出决算减少34,017.00元，下降80.53%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待、公车运行管理、因公出国（境）手续和审核审批。公务接待同比减少31批次41人次。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,200.00元，占81.06%；公务接待费支出8,222.00元，占18.94%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出35,200.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出35,200.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题调研、扶贫等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,222.00元。其中：

国内接待费支出8,222.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待102人次（其中：外事接待0人次）。主要用于省政府研究室及各州市单位之间开展调研及交流学习发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.保山市人民政府研究室部门2018年机关运行经费支出298,994.28元，与上年对比增加10,437.40元，增长3.61%。主要原因：增加办公费12,813.59元，劳务费4,431.62元，工会经费5,161.00元，福利费422.00元，公务用车运行维护16,988.00元，其他商品服务支出200.00元;减少电费1,255.60元，邮电费6,170.21元，差旅费1,545.00元，培训费100.00元，公务接待费7,214.00元，其他交通费用13,294.00元。

2.部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。

（1）办公费49,056.84元；

（2）水费4,804.80元；

（3）电费1,398.40元；

（4）邮电费4,290.18元；

（5）差旅费1,735.00元；

（6）培训费800.00元；

（7）劳务费10,892.80元；

（8）工会经费34,050.26元；

（9）公务用车运行维护费34,800.00元；

（10）公务交通补贴及租车费156,144.00元；

（11）退休人员公用经费600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，保山市人民政府研究室部门资产总额668,030.56元，其中，流动资产15,417.06元，固定资产650,055.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,558.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加17,873.32元，其中;流动资产减少2,810.18元，固定资产增加18,125.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加2,558.50元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额33,950.00元,其中：政府采购货物支出33,950.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额33,950.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一:

1.项目名称：保山经济编辑出版费

2.项目基本情况：《保山经济》双月刊是我市唯一的综合性经济刊物，已连续办刊十多年。双月刊，每年办刊6期，每期要完成组稿、编辑、出版的相应工作。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年部门预算《保山经济》编辑出版费150,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细办公费595.60元、印刷费50,400.00元、邮电费5,076.80元、差旅费1,800.00元、公务接待费2,510.00元、劳务费52,617.60元，合计113,000.00元。

③项目资金管理情况。经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。刊发6期，印发6000册，共征集文章90余篇，邮寄次数5000次，开展调研15次，稿件质量符合要求，成本不超预算。

②效益指标完成情况。《保山经济》是我市唯一的综合性经济刊物，2018年围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展稿件征集，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。

③满意度指标完成情况。服务对象满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为95.533分。

7.结果公开情况和应用打算

本单位2019年6月27日已将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

无

项目二:

1.项目名称：保山市人民政府公报编辑出版费

2.项目基本情况：为推进政务公开，2007年市政府决定创办《保山市人民政府公报》，经云南省新闻出版局批准，由保山市人民政府主办、保山市人民政府研究室承办编辑出版的内部资料性出版物，是《中华人民共和国政府信息公开条例》的公开政府信息的重要载体。在《保山市人民政府公报》上刊登的各类公文与正式文件具有同等效力。2018年共办刊6期，A4版本。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年部门预算《保山市人民政府公报》编辑出版费120,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细印刷费51,600.00元、邮电费2,534.00元、差旅费300.00元、公务接待费246.00元、劳务费1,800.00元、公务用车运行维护费300.00元、办公设备购置20,170.00元，合计76,950.00元。

③项目资金管理情况。经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。刊发6期，印发6000册，每期出版内容为58页，邮寄次数5000次，开展调研6次，各类公文符合及时性要求，成本不超预算。

②效益指标完成情况。主要刊载：市政府令，市委、市政府文件，市委办公室、市政府办公室文件，市政府领导重要讲话，市直部门规范性文件，国家法律法规选登，国务院、国务院办公厅文件选登，省政府、省政府办公厅文件选登，市政府大事记，人事任免，政务资料等。

③满意度指标完成情况。服务对象满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为89.413分。

7.结果公开情况和应用打算

本单位2019年6月27日已将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

无

项目三：

1.项目名称：经研参考编辑出版费

2.项目基本情况：我室于2004年7月创办《经研参考》内部刊物。主要刊登政策动向、发展动态、外地经验、国际瞭望等信息。为尽快将我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告呈报有关领导及市直相关部，并借鉴其他地区的经济发展经验，为市委、市政府提供决策咨询意见和建议。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年部门预算《经研参考》编辑出版费30,000.00元，资金到位率100%。

②项目资金执行情况。根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细劳务费30,000.00元。

③项目资金管理情况。经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。刊登6期，通过电子政务平台发出，各类信息符合及时性要求，成本不超预算。

②效益指标完成情况。将国家、外地州、我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告以及南亚、东南亚的信息刊登出来给市级领导提供决策信息。

③满意度指标完成情况。服务对象满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。

7.结果公开情况和应用打算

本单位2019年6月27日已将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

无

项目四:

1.项目名称：课题研究经费

2.项目基本情况：2018年我室根据市委、市政府领导的指示和保山经济发展中的热点、难点问题加大调查研究力度。完成四个课题的研究（农业规模化、工业聚集化、城市生态化、旅游品牌化）、开展13次调研、4次会议研讨、4次专家咨询，高质量完成课题，为市委市政府提供决策咨询。

3.项目绩效自评工作开展情况：根据市财政局《关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）要求，我单位积极组织开展“课题研究经费”绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。2018年部门预算课题研究经费25万元，资金到位率100%。因发展需要，年中追加8万元专项委托大连理工大学撰写保山市旅游品牌化建设项目调研报告。

②项目资金执行情况。根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细办公费102,602.06元、差旅费51,961.00元、培训费18,542.00元、公务接待费5,466.00元、劳务费4,233.94元、公务用车运行维护费100.00元、其他交通补贴7,315.00元、办公设备购置11,200.00元、信息网络及软件购置更新2,580.00元，委托业务费80,000.00元，合计284,000.00元。

③项目资金管理情况。经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成5个课题，开展5次专家咨询， 5次会议，8次调研，课题质量达到满意，成本不超预算。

②效益指标完成情况。高质量地为市委市政府提供决策咨询意见和政策建议。

③满意度指标完成情况。服务对象满意率100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。

6.绩效自评结果

2018年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为98.36分。

7.结果公开情况和应用打算

本单位2019年6月27日已将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：保山市人民政府研究室2018年整体支出

2.部门基本情况

（1）部门概况

保山市人民政府研究室是为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议服务的部门，组织和协调市人民政府重大决策的重要课题调查研究，处理日常文稿的工作机构。负责办好《保山经济》、《保山公报》、《经研参考》等刊物，收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。市政府研究室现有7个正科级机构室，即办公室、综合研究科、经济研究科、对外开放科、社会发展科、《保山经济》编辑部、《保山公报》编辑部。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据单位的主要工作职责，2018年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：

①部门绩效总目标：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制、依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。

②绩效具体目标：

进一步提升“决策咨询”的能力和水平，增强参谋助手作用，加强综合协调能力，提升办文水平，办好“两刊”为市政府决策提供参考建议。

突出创新，强化管理，促进市政府研究室机关运转提速。完善工作管理制度。

统筹兼顾，突出重点，做好日常归口管理工作。持续推进依法行政和法治政府建设，提高服务水平。

（3）部门整体收支情况

①部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复通知》（保财行〔2018〕27号）文件，2018年批复2,505,064.00元，其中：基本支出1,955,064.00元，项目支出550,000.00元。

年中追加保山市旅游品牌化建设项目资金80,000.00元。

②部门决算情况：2018年决算支出2,988,995.80元，其中：基本支出中人员经费2,186,051.52元，日常公用经费298,994.28元，项目支出503,950.00元（含年中追加保山市旅游品牌化建设项目资金80,000.00元）。

（4）部门预算管理制度建设情况

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府研究室财务制度》、《保山市人民政府研究室采购管理制度》（试行）等内部管理制度，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

自评体系从职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等方面开展自评，具体情况是：一是职责履行良好从课题、刊物出版的质量达标率、完成及时率、完成数量开展自评。二是履职效益明显从经济效益、社会效益、生态效益、社会公众或服务对象满意度开展自评，比如是否为市委市政府提供决策咨询建议，是否促进政府的政务工作，提高政府工作的透明度。三是预算配置科学从预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出开展自评。四是预算执行有效从有效严格预算执行、严控项目结转结余、项目组织良好、“三公经费”节支增效来开展自评。五是预算管理规范从管理制度健全、信息公开及时完整、资产管理使用规范有效来开展自评。比如是否有健全的管理制度、固定资产管理和使用是否贯彻“统一领导，分类管理，层层负责，责任到人，合理调配，管用结合，物尽其用”的原则。

（3）自评组织过程

①前期准备

根据保山市财政局文件要求，市政府研究室高度重视2018年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。

②组织实施

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。

预算配置方面，预算编制合理科学，三公经费只减不增。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。

（2）过程情况分析

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。年中，因发展需要，委托大连理工大学撰写保山市旅游品牌化建设项目的调研报告，追加80,000.00元。

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。

资产管理方面，建立健全的管理制度，确保国有资产不流失、不浪费、不闲置。严格按照财政的要求，保证资产的安全，做到实名制登记管理。

（3）产出情况分析

2018年部门预算根据单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。

（4）效果情况分析

通过项目绩效目标制定、项目绩效自评，各干部职工切实履行职责，充分认识到自身岗位职责，明确项目申报、落实、反馈的重要性，意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障，积累了的经验，打下了坚实的基础。收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。

5.存在的问题和整改情况

①管理制度还需不断完善

随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。

②财政支出绩效评价意识淡薄

对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。

6.绩效自评结果应用

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。

7.主要经验及做法

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

8.其他需说明的情况

无

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53050000143101111