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保山市人民政府研究室2019年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市人民政府研究室概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评报告  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  保山市人民政府研究室概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

1.起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。  

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。  

3.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。  

4.负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。  

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。  

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。  

7.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1.完成了市人大四届四次会议《政府工作报告》《市政府全会报告》等重要文稿；代市政府起草了《保山市人民政府2019年经济社会发展及2020年工作打算的情况报告》（向省政府汇报）重要文稿；组织完成了政府主要领导在市人大四届五次会议代表培训会上的讲话、市四届人民政府第三次廉政工作会议上的讲话、市委四届六次全体会议上的讲话、在全市年轻干部培训会议上的讲话、市政府2019年首次新闻发布会新闻发布稿等重要文稿；配合市政府办完成了《打造“世界一流三张牌”走在全省前列的实施意见》、《保山对缅开放合作和中缅边境安全维稳情况报告》、《对省政府2020年工作建议》、《保山边境地区发展报告》等系列文稿起草、上报工作。经不完全统计，全年共完成各类重要文稿20余篇，为促进全市经济社会跨越发展做出了积极努力。  

2.结合主题教育工作，室领导分批带领干部职工多次深入五县（市区）、园区、乡镇及挂钩村（社区）和挂钩企业开展调研，形成了《保山市跨越发展经济指标趋势分析》《贫困山区如何融入现代化大城市建设推动自身实现跨越式发展》《保山市融入滇西旅游环绕建设调研报告》等高质量的调研报告供市级单位及领导参考；围绕农业规模化、工业聚集化、城市生态化、旅游品牌化“四化”，重点开展了保山市现代化大城市建设课题调研（含子课题），调研成果对保山城市“三个定位”起到了积极作用。  

3.认真编印完成《保山市人民政府公报》6期、《保山经济》6期、《经研参考》6期。  

4.完成党员活动室改造49400.00元；支持挂钩贫困村腾冲市腾越镇宝峰社区补短板50000.00元，双推进村隆阳区瓦房乡水源村40000.00元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市人民政府研究室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市人民政府研究室部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制11人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市人民政府研究室部门2019年度收入合计3162921.84元。其中：财政拨款收入3112921.84元，占总收入的98.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50000.00元，占总收入的1.58%。与上年对比增加173926.04元，增长5.82%，主要原因：  

1.工资福利支出增加196127.21元，主要是3月份调入1名正处级干部、1名科级干部各项工资待遇增加42129.33元、职工基本医疗保险增加94882.09元、公务员医疗补助52644.84元。  

2.资本性支出增加15450.00元，主要是党员活动室改造添置办公桌椅5500.00元、图书5000.00元、办公设备购置38900.00元。  

二、支出决算情况说明  

保山市人民政府研究室部门2019年度支出合计3162921.84元。其中：基本支出2732613.84元，占总支出的86.40%；项目支出430308.00元，占总支出的13.60%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加173926.04元，增长5.82%,主要原因:  

1.工资福利支出增加196127.21元，主要是3月份调入1名正处级干部、1名科级干部各项工资待遇增加42129.33元、职工基本医疗保险增加147526.93元。  

2.资本性支出增加15450.00元，主要是党员活动室改造添置办公桌椅5500.00元、图书5000.00元、办公设备购置38900.00元。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障保山市人民政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2732613.84元。与上年对比增加247568.04元，增长9.96%，主要原因：  

1.工资福利支出增加196,127.21元。主要是3月份调入1名正处级干部、1名科级干部各项工资待遇增加42129.33元，职工基本医疗保险增加147526.93元。  

2.资本性支出增加15450.00元，主要是党员活动室改造添置办公桌椅5500.00元、图书5000.00元、办公设备购置38900.00元。  

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.15%，人均170084.19元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.85%，人均24223.93元。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障保山市人民政府研究室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出430308.00元。与上年对比减少73642.00元，下降14.61%，主要原因：课题研究经费减少153692.00元。2019年共开展2个课题，分别是保山市现代化大城市建设研究、保山市城市生态化建设研究，办公费减少102602.06元、差旅费减少14079.00元、培训费减少18542.00元、委托业务费减少10000.00元，项目开展进度为100%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市人民政府研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款支出3112921.84元,占本年支出合计的98.42%。与上年对比增加123926.04元，增长4.15%，主要原因：  

1.工资福利支出增加196127.21元。主要是3月份调入1名正处级干部、1名科级干部各项工资待遇增加42129.33元，职工基本医疗保险增加147526.93元。  

2.资本性支出增加15450.00元，主要是党员活动室改造添置办公桌椅5500.00元、图书5000.00元、办公设备购置38900.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出2734562.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.85%。主要用于：  

（1）基本支出2304254.31元。其中工资福利支出2004019.20元（基本工资584336.00元、津贴补贴834796.00元、奖金550099.33等）；日常公用经费支出301135.11元（办公费38833.51元、差旅费28128.00元、工会经费33156.24元、公务用车运行维护费35000.00元、其他交通费149450.00元等）。  

（2）项目支出430308.00元。主要支出是邮电费16100.91元、印刷费112500.00元、劳务费98658.71元、差旅费52599.00元、委托业务费90000.00元、维修（护）费13276.50元、公务接待费1150.00元等合计支出392908.00元；资本性支出—购置办公设备32400.00元、其他资本性支出（购置图）书5000.00元。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出228732.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险费缴纳203881.32元、机关事业单位职业年纪缴费支出23651.28元、退休人员的公用经费1200.00元。  

  9.卫生健康（类）支出147526.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%。主要用于干部职工的医疗保险支出94882.09元以及公务员医疗补助52644.84元。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出2100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于发放两名职工的住房补贴。  

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市人民政府研究室部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为79500.00元，支出决算为38257.00元，完成预算的48.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为35000.00元，完成预算的88.61%；公务接待费支出决算为3257.00元，完成预算的16.29%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我单位进一步严格贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行节约，反对浪费，坚持从俭从严，勤俭办事，完善制度建设，强化执行力度，严格控制公务接待标准及次数，减少公务接待支出费用，切实降低公务活动成本；严格规范公务用车管理，不断减少公务用车运行维护经费支出，根据工作实际，未安排因公出国（境）事项。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少5165.00元，下降11.89%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少200.00元，下降0.57%；公务接待费支出决算减少4,965.00元，下降60.39%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格遵守中央八项规定精神，严格公务接待、公车运行管理、因公出国（境）手续和审核审批。公务接待同比减少11批次60人次。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35000.00元，占91.49%；公务接待费支出3257.00元，占8.51%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出35000.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出35000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于课题调研、扶贫等所需车辆燃料费12417.05元、维修费11757.20元、过路过桥费4000.00元、保险费5710.75元、洗车费1115.00元等。  

3.公务接待费支出3257.00元。其中：  

国内接待费支出3257.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待42人次（其中：外事接待0人次）。主要用于：  

（1）接待省政府研究室调研滇西一体化及大滇西旅游环线建设沿边开放合作，产生接待2批次14人次，支出1150.00元；  

（2）接待楚雄州人民政府研究室莅保调研，产生接待1批次8人次，支出660.00元；  

（3）接待省政府发展研究中心调研工业发展、乡村振兴、旅游等，产生接待1批次20人次，支出1447.00元。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待0人次。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市人民政府研究室部门2019年机关运行经费支出301,135.11元，与上年对比增加2140.83元，增长0.72%，主要原因：增加水费1245.60元、电费2759.00元、差旅费26393.00元、公务接待费2107.00元、其他商品和服务支出600.00元，减少办公费10223.33元、邮电费1237.62元、培训费800.00元、劳务费10892.80元等。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出。办公费38833.51元、水费6050.40元、电费4157.40元、邮电费3052.56元、差旅费28128.00元、公务接待费2107.00元、工会经费33156.24元、公务用车运行维护费35000.00元、其他交通费用（公务交通补贴及租车费）149450.00元、其他商品和服务支出（退休人员公用经费）1200.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市人民政府研究室部门资产总额755753.49元，其中，流动资产19427.47元，固定资产733746.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2580.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87701.43元，其中;流动资产增加4010.41元，固定资产增加83691.02元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表    

单位：元  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产    

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额5500.00元,其中：政府采购货物支出5500.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额5500.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目绩效自评报告  

项目一：  

1.项目名称：保山经济编印经费  

2.项目基本情况：《保山经济》刊载经济、社会、文化、民生、环保、人民建议等领域的领导文章、报告、论文。由各单位投稿到保山经济编辑部，整理好后刊登，邮寄一部分到各县区。每年6期，每期印发1200册，每篇文章的稿费按字数计算。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况  

根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况。2019年部门预算《保山经济》编辑出版费120000.00元，资金到位率100%。  

 ②项目资金执行情况。根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细办公费7346.88元、印刷费42900.00元、邮电费5590.40元、差旅费6150.00元、劳务费58012.72元，合计120000.00元。  

 ③项目资金管理情况。经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。刊发6期，每期印发1200册，邮寄次数7200次，开展调研6次，稿件质量符合要求，成本不超预算。  

 ②效益指标完成情况。《保山经济》是我市唯一的综合性经济刊物，2019年围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展稿件征集，为市委、市政府提供决策咨询意见和政策建议。  

 ③满意度指标完成情况。服务对象满意率100%。  

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。  

 6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

 7.结果公开情况和应用打算  

本单位将在规定时限内，将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。  

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。  

 9.其他需说明的问题  

无  

项目二：  

1.项目名称：保山市人民政府公报编印经费  

2.项目基本情况：为推进政务公开，2007年市政府决定创办《保山市人民政府公报》，经云南省新闻出版局批准，由保山市人民政府主办、保山市人民政府研究室承办编辑出版的内部资料性出版物，是《中华人民共和国政府信息公开条例》的公开政府信息的重要载体。在《保山市人民政府公报》上刊登的各类公文与正式文件具有同等效力。2019年共办刊6期，A4版本。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况  

根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况。2019年部门预算《保山市人民政府公报》编辑出版费150000.00元，资金到位率100%。  

 ②项目资金执行情况。根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细印刷费69600.00元、邮电费10510.51元、差旅费8567.00元、维护费13276.50元、劳务费10645.99元、办公设备购置32400.00元、图书购置5000.00元，合计150000.00元。  

 ③项目资金管理情况。经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。刊发6期，印发12000册，每期出版内容为58页，开展调研6次，各类公文符合及时性要求，购置办公设备不超预算。  

 ②效益指标完成情况。主要刊载：市政府令，市委、市政府文件，市委办公室、市政府办公室文件，市政府领导重要讲话，市直部门规范性文件，国家法律法规选登，国务院、国务院办公厅文件选登，省政府、省政府办公厅文件选登，市政府大事记，人事任免，政务资料等。  

 ③满意度指标完成情况。服务对象满意率100%。  

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。  

 6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

 7.结果公开情况和应用打算  

本单位将在规定时限内，将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。  

 9.其他需说明的问题  

无  

项目三：  

1.项目名称：经研参考编印经费  

2.项目基本情况：《经研参考》主要刊登政策动向、发展动态、外地经验、国际瞭望等信息。为尽快将我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告呈报有关领导及市直相关部，并借鉴其他地区的经济发展经验，为市委、市政府提供决策咨询意见和建议。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况  

根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况。2019年部门预算《经研参考》编辑出版费30000.00元，资金到位率100%。  

 ②项目资金执行情况。根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细劳务费30000.00元，合计30000.00元。  

 ③项目资金管理情况。经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。刊发12期，每期以电子公文平台的方式发到各单位，稿件质量符合要求，成本不超预算。  

 ②效益指标完成情况。《经研参考》主要是将国家、外地州、我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告以及南亚、东南亚的信息刊登出来给市级领导提供决策信息。  

 ③满意度指标完成情况。服务对象满意率100%。  

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。  

 6.绩效自评结果  

2019年度该项目的产出指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，绩效自评分为100分。  

 7.结果公开情况和应用打算  

本单位将在规定时限内，将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。  

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。  

9.其他需说明的问题  

无  

项目四：  

1.项目名称：课题调研经费  

2.项目基本情况：2019年我室将根据市委、市政府领导的指示和保山经济发展中的热点、难点问题加大调查研究力度。完成2个课题的研究、开展2个课题调研、2次会议研讨，高质量完成课题，为市委市政府提供决策咨询。  

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况  

根据保山市财政局《关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）要求，我单位积极组织开展项目绩效评估工作。按照年初制定的绩效目标，通过查阅相关台账资料，对照绩效评估各项指标，认真开展绩效评估工作。  

 4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

 ①项目资金到位情况。2019年部门预算课题调研经费250000.00元，资金到位率100%。  

 ②项目资金执行情况。根据保山市人民政府研究室预算管理以及财务管理有关制度，项目资金使用合理、高效。全年支出明细差旅费37882.00元、接待费1150.00元、劳务费90000.00元、其他交通费（租车费）1276.00元，合计130308.00元。  

 ③项目资金管理情况。经费采取实报实销形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。  

（2）项目绩效指标完成情况  

 ①产出指标完成情况。完成2个课题，开展2次会议研讨，2次调研，课题质量达到满意，成本不超预算。  

 ②效益指标完成情况。高质量地为市委市政府提供决策咨询意见和政策建议。  

 ③满意度指标完成情况。服务对象满意率100%。  

 5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

绩效目标已按年初计划完成。市政府研究室仍需进一步抓好预算和支出管理工作，优化预算以及加快财政支出进度，发挥财政资金效益。  

 6.绩效自评结果  

2019年度该项目的效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，产出指标未完成1个课题调研、1次会议研讨，绩效自评分为92.21分。  

 7.结果公开情况和应用打算  

本单位将在规定时限内，将部门预算项目自评报告、自评表及部门整体支出自评报告、自评表在门户网站公开，公开的内容将如实反映自评的结果。  

 8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

绩效目标自评工作通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。建议财政部门加强培训，提供各部门单位沟通交流的平台和渠道，更好更快的落实此项工作。  

 9.其他需说明的问题  

无  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

 1.部门基本情况  

（1）部门概况  

保山市人民政府研究室属财政全额拨款的政府工作部门，内设5个机构，即办公室、综合研究科、经济研究科、城乡发展科、社会发展科。核定编制数11人，2019年末实有人数14人。主要职责是：  

①起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。  

②承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。  

③组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。  

④负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。  

⑤收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。  

⑥开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。  

⑦完成市委、市政府交办的其他任务。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据单位的主要工作职责，2019年分别设置绩效总目标和绩效具体目标：  

①部门绩效总目标：按照国家政策、法规规定和本部门实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制、依法、有效地使用财政资金，提高财政资金的使用效率，在完成本部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。  

②绩效具体目标：  

进一步提升“决策咨询”的能力和水平，增强参谋助手作用，加强综合协调能力，提升办文水平，办好“两刊”为市政府决策提供参考建议。突出创新，强化管理，促进市政府研究室机关运转提速。完善工作管理制度。统筹兼顾，突出重点，做好日常归口管理工作。持续推进依法行政和法治政府建设，提高服务水平。  

（3）部门整体收支情况  

①部门预算批复情况：根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复通知》（保财行〔2019〕28号）文件，2019年批复2555200.00元，其中：基本支出2005200.00元，项目支出550000.00元。  

3月份，因人事调整，调入1名正处级和1名正科级人员，工资、交通补贴等增加，财政调整追加557721.84元。  

②部门决算情况：2019年决算支出3112921.84元，其中：基本支出中人员经费2381478.73元，公用经费301135.11元，项目支出430308.00元。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《保山市人民政府研究室财务制度》、《保山市人民政府研究室采购管理制度》（试行）等内部管理制度，完善了预算管理的方式、方法，提高了预算管理的科学性。  

 2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的  

通过对资金使用情况、管理情况、绩效表现情况的自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

2019年整体支出绩效自评为97分。具体详见部门整体支出绩效自评表  

（3）自评组织过程  

①前期准备  

根据保山市财政局文件要求，市政府研究室高度重视2019年部门整体支出绩效自评工作，召开专题会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，对列入自评的项目进行梳理。  

②组织实施  

明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，在各项目分工自评的基础上统一分类汇总，高质量地完成项目绩效自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

在绩效目标设定方面，一是绩效目标设定是否合理，是否符合国家法律法规；是否符合部门“三定”方案确定的职责；是否符合部门制定的中长期实施规划。二是绩效指标明确，反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。  

预算配置方面，预算编制合理科学，三公经费只减不增。部门年度预算安排侧重于重点项目支出。  

（2）过程情况分析  

预算执行方面，完成了财政批复的年初预算。其中，课题研究经费项目年初拨付250000.00元，财政于10月份收回额度119692.00元，导致资金未使用。  

预算管理方面，依据相关管理制度已制定内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度。部门使用预算资金符合相关的预算财务管理制度的规定。按照政府信息公开有关规定公开相关预决算信息。  

资产管理方面，建立健全的管理制度，确保国有资产不流失、不浪费、不闲置。严格按照财政的要求，保证资产的安全，做到实名制登记管理。  

（3）产出情况分析  

2019年部门预算根据单位的职能、任务和发展目标，以项目为依据编制，严格按照年初预算推进，完成了预算目标，支出效益明显。     

（4）效果情况分析  

通过项目绩效目标制定、项目绩效自评，各干部职工切实履行职责，充分认识到自身岗位职责，明确项目申报、落实、反馈的重要性，意识到绩效设定、评价的必要性。为今后项目的开展提供了思想保障，积累了的经验，打下了坚实的基础。收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。  

4.存在的问题和整改情况  

（1）存在的问题  

管理制度还需不断完善。随着环境的变化、单位经济活动的调整和管理要求的不断提高，制度更新滞后于实践发展，需进一步修改完善。  

财政支出绩效评价意识淡薄。对财政支出绩效评价重要性的认识还不到位，绩效评价意识不强，对财政支出绩效评价方面的知识缺乏了解掌握。  

（2）整改情况  

进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。  

5.绩效自评结果应用  

绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。  

6.主要经验及做法  

（1）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。  

（2）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。  

（3）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。  

 7.其他需说明的情况  

无  

 （三）项目（部门整体）支出绩效自评表  

  部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

2019年本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050000143101111