关于保山市人民政府研究室

                                 2017年部门预算编制的说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、名词解释

六、部门预算表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

八、政府采购预算安排情况说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：市政府研究室现有7个正科级机构室，即办公室、综合研究科、经济研究科、对外开放科、社会发展科、《保山经济》编辑部、《保山人民政府公报》编辑部，其职责是：

1、起草政府工作报告；组织、协同有关部门起草、修改市委、市人民政府重要文件；组织或参与市委、市政府综合性重要文稿起草；起草市人民政府主要领导的综合性重要讲话和文稿。

2、围绕全市经济社会发展和改革中的全局性、综合性、战略性问题开展超前研究、预测研究和跟踪研究，为制定全市经济社会发展战略区域发展政策提出建议；围绕市委、市人民政府中心工作和重大决策部署，对当前经济社会发展中的重点、难点问题开展调研，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3、组织和协调市人民政府重大决策的重要课题调查研究，并提出建议；组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动；接受委托组织或参与有关部门和县（区）发展规划、科研报告的研究和论证，提出意见建议。

4、承担保山市县域经济发展工作领导小组办公室及人民建议征集办公室具体工作。

5、办好《保山经济》、《保山公报》、《经研参考》等刊物，收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。

6、开展与国内、省内研究机构的合作与交流，搞好信息公开门户网站的运行维护和管理。

7、承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）主要工作：2017年我室将紧紧围绕工作目标，突出工作重点，抓牢重要文稿起草，服务深化改革，强化调查研究，提高服务水平，突出精准扶贫，加强干部队伍建设，切实改进作风。

1、文稿撰写。组织完成一系列文章：即严密组织完成市政府主要领导综合性文稿，包括《政府工作报告》、经济运行分析会讲话等；

2、办好刊物：即认真办好《保山经济》、《保山市人民政府公报》、《经研参考》市级刊物；

3、课题研究：紧紧围绕农业规模化、工业聚集化、旅游品牌化、城市生态化、棚改安置货币化、高速公路建设等高效化等 “六化”开展调研，着力服务好市委、市政府中心工作。同时，每名科级及其以下干部完成1个调研报告

二、部门预算编制情况

保山市人民政府研究室编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

着力优化财政支出结构，从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出；着力加大财政资金统筹使用力度，盘活存量资金，加快预算执行进度，促进经济结构调整和发展方式转变；着力强化预算刚性约束，严格预算执行管理，构建全面规范、公开透明的预算管理制度，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

1、依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为，编制预算时做到符合国家法律法规。

2、真实可靠原则。预算数据真实准确，程序合理合法。

3、收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡，坚持量力而行，统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（三）预算编制方法

主要包括：基本支出和项目预算等内容。

1、基本支出预算的编制。根据国家现有经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。

2、项目预算的编制。项目预算包括：2017年度开展的课题研究和《保山人民政府公报》、《保山经济》两刊的编辑出版、《经研参考》、《经济信息参考》的编印。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制20人，其中：行政编制18人，工勤编制2人。在职实有15人，财政全供养15人。离退休人员1人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年保山市人民政府研究室财务总收入251.79万元，较上年增119.09万元，同比增 89%，其中：一般公共预算251.79万元，较上年增119.09 万元，同比增 89%，政府性基金收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%。

2017年部门财政拨款收入251.79万元，较上年增119.09万元，同比增89%，其中，本年收入247.36万元，较上年增114.66万元，同比增 86 %，上年结转收入4.43万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款251.79万元，较上年增119.09 万元，同比增 89 %，（本级财力251.79万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，较上年增（减）0万元，同比增（减）0%，国有资本经营收益财政拨款0万元，较上年增（减）0 万元，同比增（减）0%。

2017年部门预算总支出251.79万元，较上年增支119.09万元，同比增89 %，其中：基本支出 168.36万元，占总支出的 66.86％，项目支出 83.43万元，占总支出的33.13％。按支出功能科目分类，支出分别列类款为2010301工资福利支出117.84万元 、商品和服务支出27.99万元 、对个人和家庭补助0.04万元、列类款为2080505社会保障和就业支出22.49万元、列类款为2010302项目的商品服务支出83.43万元。

（二）基本支出情况

2017年用于保障市政府研究室机关、下属事业单位等机构正常运转的支出168.36 万元，较上年增72.66 万元，同比增76%，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的 87％；办公经费、印刷费、差旅费、水电费、汽燃费、办公设备购置等机关运行的日常公用经费（商品和服务支出）27.99万元，较上年增16.69 万元，同比增 147%，占基本支出的17％。与上年对比增加72.66万元，增减变化的原因主要是工资调整、其他交通费用、工会经费。

（二）项目支出情况

2017年用于保障保山市人民政府研究室机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83.43万元，其中：课题研究经费30万元、《 经济信息参考》编印3万元 、《经研参考》编印6万元 、《保山经济》出版编辑20万元 、《保山人民政府公报》出版编辑20万元、2016年课题研究经费结转4.43万元。较上年增 46.43 万元，同比增125%，增减变化的原因主要是2017年增加《保山经济》、《保山人民政府公报》两刊的编辑出版经费40万元，2016年课题研究经费结转4.43万元、《经研参考》6万元、《经济信息参考》编印3万元、减少《云南年鉴》、《云南经济年鉴》协办经费7万元。

五、名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3、“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务招待费。

六、部门预算表

（一）财政拨款收支预算总表

（二）一般公共预算支出表

（三）基本支出预算表

（四）政府性基金预算支出表

（五）部门收支总表

（六）部门收入总表

（七）部门支出总表

七、“三公”经费预算财政拨款情况表

2017年部门预算市级财政安排经费列支的“三公”经费预算总数为10.7万元。

（1）2017年因公出国（境）预算支出1万元，2016年因公出国（境）预算支出费用为0元，原因为2017年预计参加省政府研究室组织的学习。

（2）2017年公务用车购置费用0元，公务用车运行维护费预算5.6万元，较2016年预算减少0.9万元，因公车改革后公务用车运行维护费比上年有所降低。

（3）2017年公务接待费预算4.1万元，较2016年预算减少0.5万元，因积极落实制度要求，完善配套制度、规范接待管理、严格监督问责，经费使用严格执行“中央八项规定”和市委市政府关于厉行节约反对浪费的规定，因此公务接待费在预算上每年都会比上年有所降低。

八、政府采购预算安排情况说明

2017年，我单位按照《保山市2017年政府集中采购目录及标准》（保政办发〔2017〕3号）规定执行政府采购。实行集中采购与分散采购相结合，集中目录内限额标准以下按要求备案自行采购，限额标准以上的按要求集中招标采购，集中目录外限额标准以下的自行采购，限额标准以上的按规定进行分散采购。

2017年，部门政府采购预算0万元，其中货物类 0 万元，工程类0万元，服务类0万元。政府采购预算资金中，一般公共预算0万元，政府性基金0万元，其他资金0万元。

保山市人民政府研究室

2017年3月30日