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保山市人民政府研究室2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

市政府研究室现有7个正科级机构室，即办公室、综合研究科、经济研究科、对外开放科、社会发展科、《保山经济》编辑部、《保山公报》编辑部，其职责是：

（1）起草政府工作报告；组织、协同有关部门起草、修改市委、市人民政府重要文件；组织或参与市委、市政府综合性重要文稿起草；起草市人民政府主要领导的综合性重要讲话和文稿。

（2）围绕全市经济社会发展和改革中的全局性、综合性、战略性问题开展超前研究、预测研究和跟踪研究，为制定全市经济社会发展战略区域发展政策提出建议；围绕市委、市人民政府中心工作和重大决策部署，对当前经济社会发展中的重点、难点问题开展调研，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

（3）组织和协调市人民政府重大决策的重要课题调查研究，并提出建议；组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动；接受委托组织或参与有关部门和县（区）发展规划，科研报告的研究和论证，提出意见建议。

（4）承担保山市县域经济发展工作领导小组办公室及人民建议征集办公室具体工作。

（5）办好《保山经济》、《保山公报》、《经研参考》等刊物，收集、分析、整理经济社会发展的重要信息，为市政府决策提供参考建议。

（6）开展与国内、省内研究机构的合作与交流，搞好信息公开门户网站的运行维护和管理。

（7）承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

保山市人民政府研究室属财政全额拨款的政府工作部门，核定总编制数18人，其中行政编制6人，待消化暂定编12名，2018年末实有人数14人。

（三）重点工作概述

2019年研究室将围绕党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和省委市委精神，围绕《政府工作报告》提出的工作目标，紧扣市委市政府的部署要求和中心工作，服务全市经济社会发展大局，突出工作重点、抓牢重要文稿起草，服务深化改革，强化调查研究，提高决策咨询服务的能力和水平，持之以恒打造特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗、特别能创新的“四特”队伍，为促进保山经济社会跨越发展做出新贡献。（1）文稿撰写。组织完成一系列文章：即严密组织完成市委市政府主要领导综合性文稿，包括《政府工作报告》、代市委市政府起草主要领导讲话等。（2）办好刊物。认真办好《保山经济》、《保山市人民政府公报》、《经研参考》市级刊物。（3）课题研究。紧紧围绕保山市经济发展的方向进行研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制 6人，事业编制0人,待消化暂定编制12人。在职实有14人，其中：财政全供养 14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2555200元，其中：一般公共预算财政拨款2555200元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2555200元，其中:本年收入2555200元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2555200元（本级财力2555200元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2555200元。财政拨款安排支出2555200元，其中，基本支出2005200元，项目支出550000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出2188100元，其中一般行政管理事务550000元，行政运行1638100元；社会保障就业支出228300元，其中归口管理的行政单位离退休1200元，机关事业单位基本养老保险缴费支出227100元；卫生健康支出138800元，其中行政单位医疗88400元，公务员医疗补助50400元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2005200元，项目支出550000元）工资福利支出1688000元 ，包含基本工资485000元，津贴补贴781500元，奖金40500元，机关事业单位基本养老保险缴费227100元；商品服务支出839600元，包含基本支出316500元（办公费50600元，水费5000元，电费1500元，差旅费20000元，维修（护）费2000元，公务接待费8000元，劳务费6000元，工会经费44400元，福利费400元，公务用车运行维护费35000元，其他交通费用142400元，其他商品和服务支出1200元），项目支出523100元（办公费112200元，印刷费134400元，邮电费25200元，差旅费72900元，因公出国（境）费用20000元，会议费2000元，培训费19200元，公务接待费用12000元，劳务费100200元，公务用车运行维护费4500元，其他交通费21000元）；对个人和家庭的补助700元（医疗费补助400元，其他对个人和家庭的补助300元）；资本性支出26900元（办公设备购置26900元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年市政府研究室 “三公”经费财政拨款预算安排79500元，比上年预算减68300元，同比下降46.21%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费20000元，比上年预算减30800元，同比下降60.63%。主要是根据工作实际安排，预计出访邻国（缅甸），成本比其他国家低。

（二）公务接待费

安排公务接待费20000元，比上年预算减22000元，同比下降52.38 %。主要是严格按照厉行节约精神，减少接待支出。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费39500元，比上年预算减15500元，同比下降28.18%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是2019年无购车计划；公务用车运行维护费39500元，减15500元，同比下降28.18%，主要是课题研究比上年减少一个，调研的次数也相应减少，车辆的维护费以及燃油费也减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2005200元，比上年预算增50136元，同比增长2.56%，主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为550000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是具体项目金额调整，2018年预算《保山经济》编印费150000元，《保山市人民政府公报》编印费120000元，2019年调整《保山经济》120000元，《保山市人民政府公报》150000元。其中：《经研参考》项目支出30000元，主要用于办公费、差旅费、劳务费等方面；《保山经济》项目支出120000元，主要用于办公费、差旅费、劳务费、印刷费、邮电费等方面；《保山市人民政府公报》项目支出150000元，主要用于办公费、劳务费、印刷费、邮电费等方面；课题研究经费项目支出250000元，主要用于因公出国（境）、其他交通费（租车费）、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费316500元，比上年预算减37276元，同比减10.54%，占基本支出的15.78％，主要是因人员调出和退休减少其他交通费（公务用车补贴）。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年市政府研究室及所辖各预算单位采购预算总额26900元，其中：政府采购货物预算26900元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年市政府研究室共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排550000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排550000元，编制绩效指标4个。2019年市政府研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

     01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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