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保山市人民政府研究室2020年部门预算编制说明

第一部分目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府研究室贯彻落实党中央和省委、市委关于决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对决策咨询工作的集中统一领导，主要职责是：

1.起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。

4.负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市人民政府研究室内设5个机构，即办公室、综合研究科、经济研究科、社会发展科、城乡发展科。

  （三）重点工作概述

2020年研究室将围绕党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神、“不忘初心、牢记使命”主题教育和省委市委精神，围绕《政府工作报告》提出的工作目标，紧扣市委市政府的部署要求和中心工作，服务全市经济社会发展大局，突出工作重点、抓牢重要文稿起草，服务深化改革，强化调查研究，提高决策咨询服务的能力和水平，持之以恒打造特别能吃苦、特别能奉献、特别能战斗、特别能创新的“四特”队伍，为促进保山经济社会跨越发展做出新贡献。

（1）文稿撰写。收集整理重要信息，起草或者参与起草重要文稿。

（2）办好刊物。认真办好《保山经济》、《保山市人民政府公报》、《经研参考》市级刊物。

（3）课题研究。紧紧围绕保山市经济发展的方向进行研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是0。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全供养14人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入 2397600元，其中：一般公共预算财政拨款2397600元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2397600元，其中:本年收入2397600元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2397600元（本级财力2397600元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出 2397600元。财政拨款安排支出2397600元，其中，基本支出2097600元，项目支出300000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

1.“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行”1733700元，主要用于在职职工工资福利支出、一般公用经费、公务交通补贴、工会经费等支出；

2.“一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务”300000元，主要用于《保山经济》、《保山市人民政府公报》、《经研参考》刊物的办公费、劳务费、印刷费、邮寄费等支出；

3.“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休”1200元，主要用于退休人员的公用经费；

4.“社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出”197600元，主要用于在职人员的养老保险、职业年金的支出；

5.“卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗”110700元，主要用于在职人员的医疗保险的支出；

6.“卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助”54400元，主要用于在职人员、退休公务员的大病医疗保险、公务保险的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2097600元，项目支出300000元）

1.工资福利支出1776300元（其中：基本支出1776300元，项目支出0元）。基本工资559200元；津贴补贴806300元；奖金46600元；机关事业单位基本养老保险缴费197600元；职工基本医疗保险缴费107500元；公务员医疗补助缴费54400元；其他社会保障缴费1900元；医疗费2800元。

2.商品和服务支出616000元（其中：基本支出320600元，项目支出295400元）。办公费45300元（基本支出32000元，项目支出13300元）；水费6700元（基本支出6700元，项目支出0元）；电费4300元（基本支出4300元，项目支出0元）；邮电费14200元（基本支出5200元，项目支出9000元）；差旅费32010元（基本支出5000元，项目支出27010元）；公务接待费8000元（基本支出8000元，项目支出0元）；工会经费47800元（基本支出47800元，项目支出0元）；劳务费136500元（基本支出0元，项目支出136500元）；印刷费109590元（基本支出0元，项目支出109590元）；福利费300元（基本支出300元，项目支出0元）；公务用车运行维护费35000元（基本支出35000元，项目支出0元）；其他交通费用151300元（基本支出151300元，项目支出0元）；其他商品和服务支出23200元，（基本支出23200元，项目支出0元）。

3.对个人和家庭的补助700元（其中：基本支出700元，项目支出0元）。医疗费补助400元；其他对个人和家庭的补助—独子费300元。

4.资本性支出4600元（其中：基本支出0元，项目支出4600元）。办公设备购置4600元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市人民政府研究室部门“三公”经费财政拨款预算安排43000元，比上年预算减36500元，同比下降45.91%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算减20000元，同比下降100%。主要是本年度未安排出国（境）事项。

（二）公务接待费

安排公务接待费8000元，比上年预算减12000元，同比下降60%。主要是严格按照厉行节约精神，减少接待支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费35000元，比上年预算减4500元，同比下降11.39%，其中：公务用车购置费0元，减0元，同比下降0%，主要是2020年无购车计划；公务用车运行维护费35000元，减4500元，同比下降11.39%，主要是课题调查研究项目减少，运行成本减少。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2097600元，比上年预算增92400元，同比增长4.60%，主要是调入1名正处级干部，工资福利支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为300000元，比上年预算减250000元，同比下降45.45%，主要是调查研究经费项目未继续开展，预算资金减少250000元。其中：《经研参考》项目支出30000元，主要用于劳务费等方面；《保山经济》项目支出120000元，主要用于办公费、劳务费、印刷费、差旅费、邮寄费等方面；《保山市人民政府公报》项目支出150000元，主要用于办公费、劳务费、印刷费、差旅费、邮寄费、办公设备购置等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费320600元，比上年预算增4100元，同比增1.29%，占基本支出的15.28％，主要是调入一名正处级干部其他交通费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年市政府研究室单位及所辖各预算单位采购预算总额4600元，其中：政府采购货物预算4600元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年市政府研究室共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排300000元，编制绩效指标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排300000元，编制绩效指标3个。2020年市政府研究室对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

    01.部门收支总体情况表                1-1

   02.部门收入总体情况表                1-2

   03.部门支出总体情况表                1-3

    04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类） 1-4

    05.部门财政拨款收支预算总体情况表    1-5

       06.部门一般公共预算支出情况表        1-6

    07.部门一般公共预算基本支出情况表    1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表      1-8

    09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表1-9

    10.项目支出绩效目标表                1-10

    11.部门整体支出绩效目标              1-11

   12.对下转移支付绩效目标表            1-12

       13.政府采购预算表                    1-13

   14.政府购买服务表                    1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

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