| 索引号 | 58735799-9-/2021-0302002 | 发布机构 | 保山市人民政府研究室 |
| 公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2021-03-02 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53050000143100000
保山市人民政府研究室
2021年预算公开目录
第一部分 保山市人民政府研究室2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 保山市人民政府研究室2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
保山市人民政府研究室
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
保山市人民政府研究室贯彻落实党中央和省委、市委关于决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对决策咨询工作的集中统一领导，主要职责是：
1.起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。
2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。
3.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。
4.负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。
5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。
6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）机构设置情况
保山市人民政府研究室内设5个机构，即办公室、综合研究科、经济研究科、社会发展科、城乡发展科。
（三）重点工作概述
2021年研究室将围绕党的十九大精神、习近平总书记系列重要讲话精神和省委市委精神，围绕《政府工作报告》提出的工作目标，紧扣市委市政府的部署要求和中心工作，服务全市经济社会发展大局，突出工作重点、抓牢重要文稿起草，服务深化改革，强化调查研究，提高决策咨询服务的能力和水平，为促进保山经济社会跨越发展做出新贡献。
（1）文稿撰写。收集整理重要信息，起草或者参与起草重要文稿。
（2）办好刊物。认真办好《保山经济》、《保山市人民政府公报》、《经研参考》市级刊物。
（3）课题研究。紧紧围绕保山市经济发展的方向进行研究。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入242.83万元，其中：一般公共预算242.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。
与上年对比增加3.07万元，增长1.00%。主要原因分析：2名干部职工的职务职级发生变动，引起工资福利支出等增加3.07万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入242.83万元，其中:本年收入242.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款242.83万元（本级财力242.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比增加3.07万元，增长1.00%。主要原因分析：2名干部职工的职务职级发生变动，引起工资福利支出等增加3.07万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出242.83万元。财政拨款安排支出242.83万元，其中：基本支出212.83万元，与上年对比增加3.07万元，增长1.00%，主要原因分析：2名干部职工的职务职级发生变动，引起工资等增加3.07万元；项目支出30.00万元，与上年对比增长0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：与上年项目、资金一致，无变化。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情
1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行合计175.78万元，主要用于在职职工工资福利支出、一般公用经费、公务交通补贴、工会经费等支出；
2.2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务合计30.00万元，主要用于《保山经济》、《保山市人民政府公报》、《经研参考》刊物的办公费、劳务费、印刷费、邮寄费等支出；
3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休合计0.12万元，主要用于退休人员的公用经费；
4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计20.12万元，主要用于在职人员的养老保险的支出；
5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗合计11.26万元，主要用于在职人员的医疗保险的支出；
6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助合计5.55万元，主要用于在职人员、退休公务员的大病医疗保险、公务员保险的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
1.工资福利支出180.62万元，均为基本支出，明细如下：基本工资57.73万元、津贴补贴81.00万元、奖金4.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费20.12万元、职工基本医疗保险费10.94万元、公务员医疗补助0.52万元（退休公务员）、公务员医疗补助5.03万元、其他社会保障缴费0.47万元（工伤保险0.13万元、失业保险0.06万元、公务员大病医疗保险0.28万元）。
2.对个人和家庭补助支出0.07万元，均为基本支出，明细如下：退休大病医疗补助0.04万元，其他对个人和家庭补助0.03万元。
3.商品和服务支出62.14万元，其中基本支出32.14万元，项目支出30.00万元。基本支出明细如下：办公费1.86万元、水费0.68万元、电费0.48万元、差旅费2.30万元、公务接待费0.20万元、医疗费1.40万元、印刷费0.50万元、其他社会保障交费1.40万元、工会经费4.86万元，福利费0.03万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费14.81万元、其他商品和服务支出0.12万元。项目支出明细如下：《经研参考》编印经费：办公费0.60万元、差旅费0.60万元、劳务费1.80万元；《保山市人民政府公报》编印经费：办公费2.50万元、印刷费4.80万元、邮电费0.70万元、差旅费1.00万元、劳务费6.00万元；《保山经济》编辑出版经费：办公费2.00万元、印刷费2.64万元、邮电费1.20万元、差旅费1.36万元、劳务费4.80万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.05万元，其中：政府采购货物预算9.05万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
保山市人民政府研究室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.70万元，较上年减少0.60万元，下降13.95%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
保山市人民政府研究室2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：与上年一致，无因公出国（境）费的预算。
（二）公务接待费
保山市人民政府研究室2021年公务接待费预算为0.20万元，较上年减少0.60万元，下降75.00%，国内公务接待批次为4批次，共计接待25人次。
增减变化原因：一是单位牢固树立厉行节约理念,严格贯彻落实中央八项规定及市委、市政府有关规定精神,降低行政运行成本,确保年底实现减压目标；二是受疫情影响莅保前来考察交流学习的单位减少。
（三）公务用车购置及运行维护费
保山市人民政府研究室2021年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因：无增减变化，与上年一致，严格按照核算要求执行。
八、重点项目预算绩效目标情况
项目一《保山市人民政府公报》编印经费
1.总体目标：为推进政务公开，充分发挥政府公报作用，坚持“传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会”的办刊宗旨，经云南省新闻出版局批准，由保山市人民政府主办、保山市人民政府研究室承办编辑出版，在《保山市人民政府公报》上刊登的各类公文与正式文件具有同等效力。
2.产出指标：在规定时限内刊发6期，每期印发2000册，质量上符合云南省新闻出版局的标准，赠阅范围覆盖率100.00%，总体成本不超预算。
3.效益指标：根据综合调查问卷数据，反映出宣传力度，扩大政府公报的知晓度和影响力，2021年社会知晓率到90.00%。
4.满意度指标：根据综合调查问卷数据，反映编辑出版工作服务对象的满意程度，本年度达到服务对象满意率90.00%。
项目二《保山经济》编印经费
1.总体目标：该刊物以双月刊为主，每年出版6期。自创办以来，主要围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展稿件征集，深入解析相关政策、信息
2.产出指标：规定时限内刊发6期，每期印发1000册，总体成本不超预算，质量上符合云南省新闻出版局的标准。
3.效益指标：根据综合调查问卷数据，反映出宣传力度，2021年社会知晓率到90.00%。
4.满意度指标：根据综合调查问卷数据，反映编辑出版工作服务对象的满意程度，本年度达到服务对象满意率90.00%。
项目三《经研参考》编印经费
1.总体目标：将国家、外地州、我市经济研究方面的重要文章及宏观经济运行方面的分析调研报告以及南亚、东南亚的信息刊登出来给市级领导提供决策信息，成本不超预算。
2.产出指标情况：该刊物刊登6期，各类信息符合及时性要求，总体成本不超预算。
3.效益指标情况：根据综合调查问卷数据，市委、市政府采纳决策咨询90.00%。
4.满意度指标情况：根据综合调查问卷数据，反映编辑出版工作服务对象的满意程度，本年度达到服务对象满意率90.00%。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
保山市人民政府研究室2021年机关运行经费安排32.14万元，与上年对比增加0.08万元，主要原因分析：工会经费增加0.08万元，部分职工的职务职级发生变动，工会经费按照干部职工的工资比例提取而得。
（三）国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。
监督索引号53050000143100111
附件【保山市人民政府研究室2021年部门预算编制说明20210301060044221.doc】
附件【保山市人民政府研究室2021年部门预算表20210301060055999.xlsx】
附件【市政府研究室部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】
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