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保山市人民政府研究室2022年预算公开目录  

第一部分 保山市人民政府研究室2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 保山市人民政府研究室2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

九、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、部门政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

保山市人民政府研究室  

2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

保山市人民政府研究室贯彻落实党中央和省委、市委关于决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对决策咨询工作的集中统一领导，主要职责是：  

1.起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。  

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。  

3.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。  

4.负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。  

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。  

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。  

7.完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济研究科、社会发展科、城乡发展科。所属单位0个。 

（三）重点工作概述  

2022年，市政府研究室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的十九大、十九届三中、四中、五中、六中全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕省委省政府保山现场办公会提出的工作定位，按照市委市政府的决策部署，瞄准“十四五”规划目标任务和重点工作及《政府工作报告》工作要点，强化党建引领和队伍建设，突出抓好调查研究、文稿服务和决策咨询，努力提高“以文辅政”水平，切实发挥好“参谋助手”作用，努力为保山经济社会高质量跨越发展做出新贡献。  

（一）深入调查研究，强化文稿服务。立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务新发展格局，围绕市委、市政府中心工作和主要任务，以及社会关注的重大发展问题、人民群众关心的热点、难点问题，深入开展前瞻性、趋势性、探索性研究，努力实现决策咨询更有深度，文稿服务更有效率，严密组织完成《政府工作报告》、政府全会报告、全市综合性汇报材料和市政府主要领导交办的综合性文稿。  

（二）做优“两刊”，发挥好平台载体作用。进一步加强刊物管理，拓展优化稿源，充实刊物内容，做好《保山经济》、《保山市人民政府公报》的出版发行工作，促进工作经验、成果交流，传递好权威政务信息，为各级各部门提供决策、施政参考依据。  

（三）加强队伍建设，努力打造新型智库。深入落实全面从严治党主体责任，抓实廉政建设，深入推进“党史学习教育”，推进政治思想引领和制度管理，积极探索“传、帮、带”机制，引导干部自我完善提高，不断提升领导干部“七种能力”，持之以恒锻造特别能奉献、特别能吃苦、特别能战斗、特别能创新的“四特”队伍。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入2,573,300.00元，其中：一般公共预算2,573,300.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。  

与上年对比，2022年部门财务总收入2,573,300.00元，较上年增145,000.00元，增长5.97%。其中：一般公共预算2,573,300.00元，较上年增145,000.00元，增长5.97%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

较上年增145,000.00元，增长5.97%。主要原因分析：因工作需要，调入1名副处级干部，较上年预算增加其工资福利支出。  

（二）财政拨款收入情况  

2022年部门财政拨款收入2,573,300.00元，其中:本年收入2,573,300.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,573,300.00元（本级财力2,573,300.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。  

与上年对比，2022年部门财政拨款收入2,573,300.00元，较上年增145,000.00元，增长5.97%。其中:本年收入2,573,300.00元，较上年增145,000.00元，增长5.97%；上年结转收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,573,300.00元，较上年增145,000.00元，增长5.97%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。  

较上年增145,000.00元，增长5.97%。主要原因分析：因工作需要，调入1名副处级干部，较上年预算增加其工资福利支出。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出2,573,300.00元。财政拨款安排支出2,573,300.00元，其中：基本支出2,170,900.00元，与上年对比增145,000.00元，主要原因分析：因工作需要，调入1名副处级干部，较上年预算增加其工资福利支出；项目支出248,000.00元，与上年对比减52,000.00元，主要原因分析：减少1个项目（《保山经济》编印经费）。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

1.2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行合计1,922,900.00元，主要用于在职人员工资福利支出、一般公用经费、公务交通补贴、工会经费等支出；  

2.2010302一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务合计248,000.00元，主要用于《保山市人民政府公报》刊物的办公费、劳务费、印刷费、邮寄费等支出以及临聘人员的劳务费支出；  

3.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休合计1,200.00元，主要用于退休人员的公用经费；  

4.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出合计218,400.00元，主要用于在职人员的养老保险的支出；  

5.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗合计122,200.00元，主要用于在职人员的医疗保险的支出；  

6.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助合计60,600.00元，主要用于在职人员、退休公务员的大病医疗保险、公务员保险的支出。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.工资福利支出1,994,500.00元，均为基本支出，明细如下：基本工资633,000.00元、津贴补贴875,900.00元、奖金52,600.00元、机关事业单位基本养老保险缴费218,400.00元、职工基本医疗保险费118,800.00元、公务员医疗补助600.00元（退休公务员）、公务员医疗补助54,600.00元、其他社会保障缴费27,100.00元（工伤保险1,400.00元、失业保险600.00元、公务员大病医疗保险3,000.00元，其他社会保障缴费22,100.00元）。  

2.对个人和家庭补助支出400.00元，均为基本支出，明细如下：退休大病医疗补助400.00元。  

3.商品和服务支出578,400.00元，其中基本支出330,400.00元，项目支出248,000.00元。基本支出明细如下：办公费38,100.00元、水费2,000.00元、电费4,000.00元、差旅费20,000.00元、劳务费5,000.00元、公务接待费3,000.00元、工会经费52,800.00元，福利费400.00元、公务用车运行维护费35,000.00元、其他交通费168,900.00元、其他商品和服务支出1,200.00元。项目支出明细如下：《保山市人民政府公报》编印经费：办公费21,200.00元、印刷费117,600.00元、邮电费31,200.00元、差旅费30,000.00元;《临聘人员经费》：劳务费48,000.00元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项    

无。  

（三）经济社会事业发展事项    

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额119,400.00元，其中：政府采购货物预算1,800.00元、政府采购服务预算117,600.00元、政府采购工程预算0.00元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

保山市人民政府研究室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长2.70%，具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

保山市人民政府研究室2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

增减变化原因：与上年一致，无因公出国（境）费的预算。  

（二）公务接待费  

保山市人民政府研究室2022年公务接待费预算为3,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长50.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。  

增减变化原因：因开展省级课题研究，接待批次、人次适量增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

保山市人民政府研究室2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。  

增减变化原因：无增减变化，与上年一致，严格按照核算要求执行。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

1.总体目标：为推进政务公开，充分发挥政府公报作用，坚持“传达政令、宣传政策、指导工作、服务社会”的办刊宗旨，经云南省新闻出版局批准，由保山市人民政府主办、保山市人民政府研究室承办编辑出版，在《保山市人民政府公报》上刊登的各类公文与正式文件具有同等效力。  

2.产出指标：在规定时限内刊发12期，每期印发2000册，督查调研4次，质量上符合云南省新闻出版局的标准，赠阅范围覆盖率100.00%，总体成本不超预算。  

3.效益指标：根据综合调查问卷数据，反映出宣传力度，扩大政府公报的知晓度和影响力，2022年社会知晓率到90.00%。  

4.满意度指标：根据综合调查问卷数据，反映编辑出版工作服务对象的满意程度，本年度达到服务对象满意率90.00%。  

项目二《临聘人员经费》  

1.总体目标：按照云南省县级“三保”预算审核办法，支持部门正常履职。  

2.产出指标：按照程序招聘1人辅助相关业务，总体成本不超预算。  

3.效益指标：保障部门正常运转，提高办事效率。  

4.满意度指标：根据调查问卷数据，反映各部门对用人对象的的满意程度，本年度达到服务对象满意率90.00%。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

保山市人民政府研究室2022年机关运行经费安排330,400.00元，与上年对比增加37,000.00元，主要原因分析：一是工会经费增加4,200.00元，因调入1名副处级干部，工会经费按照干部职工的工资比例提取而得；二是其他交通费增加20,800.00元，因调入1名副处级干部，增加其他交通费；三是增加公务接待费1,000.00元，因开展省级课题研究，接待批次、人次适量增加；四是办公费增加19,500.00元，因开展省级课题调研，办公费支出增大。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，保山市人民政府研究室资产总额750,887.49元，其中，流动资产5,961.47元，固定资产742,446.02元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,580.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少17,214.91元，其中固定资产增加4,100.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。  

监督索引号53050000143100111