监督索引号53050000143100000

保山市人民政府研究室2023年预算公开目录

第一部分  保山市人民政府研究室2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市人民政府研究室2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市人民政府研究室

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市人民政府研究室贯彻落实党中央和省委、市委关于决策咨询工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对决策咨询工作的集中统一领导，主要职责是：

1.起草政府工作报告。组织或参与起草市委、市政府综合性重要文件、文稿。起草市政府主要领导的综合性重要文稿。

2.承担市人民政府重大决策和重要课题的研究任务。对市人民政府重大决策落实情况进行跟踪调研。围绕全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展调查研究，为市委、市人民政府提供决策咨询意见和政策建议。

3.组织、协调或参与市委、市政府综合性调研活动。接受委托组织或参与有关部门和县（市、区）发展规划、研究报告的研讨和论证，提出意见建议。

4.负责编辑出版《保山经济》、《保山市人民政府公报》等刊物。

5.收集整理经济社会发展重要信息，分析研判全市经济社会发展形势，提出决策参考意见。

6.开展与国内外研究机构的合作与交流，对区域经济社会发展的共性问题进行合作研究。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济研究科、社会发展科、城乡发展科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年市政府研究室将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，按照市委、市政府的决策部署，强化党建引领和队伍建设，突出抓好调查研究、文稿服务和决策咨询，努力提高“以文辅政”水平，发挥“参谋助手”作用，努力为保山经济社会高质量发展做出新贡献。  

1.深入调查研究，强化文稿服务。围绕市委、市政府中心工作和主要任务，以及社会关注的重大发展问题、人民群众关心的热点、难点问题，深入开展前瞻性、趋势性、探索性研究，努力实现决策咨询更有深度，文稿服务更有效率，严密组织完成《政府工作报告》、政府全会报告、全市综合性汇报材料和市政府领导交办的综合性文稿。

2.全力办好刊物，发挥平台作用。进一步加强刊物管理，拓展优化稿源，充实刊物内容，全力做好《保山市人民政府公报》的出版发行工作，促进工作经验、成果交流，传递好权威政务信息，为各级各部门提供决策、施政参考依据。

3.加强队伍建设，打造新型智库。牢固树立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意识，践行“三个工作法”，落实全面从严治党主体责任，抓实廉政建设，抓好法治建设，推进“传、帮、带”机制，引导干部自我完善提高，持之以恒锻造特别能奉献、特别能吃苦、特别能战斗、特别能创新的“四特”队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,702,438.68元，其中：一般公共预算2,702,438.68元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

部门财务总收入比上年预算增加129,138.68元，同比增长5.01%。主要原因分析：受职务职级变化、人员调动影响，较上年预算增加其工资福利支出。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,702,438.68元，其中:本年收入2,702,438.68元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,702,438.68元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

部门财政拨款收入比上年预算增加129,138.68元，同比增长5.01%。主要原因分析：受职务职级变化、人员调动影响，较上年预算增加其工资福利支出。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,702,438.68元。财政拨款安排支出2,702,438.68元，其中：基本支出2,500,500元，比上年预算增加175,200元，同比增长7.53%，主要原因分析：受职务职级变化、人员调动影响，较上年预算增加其工资福利支出以及临聘人员经费调整至基本支出核算；项目支出201,938.68元，比上年预算减少46,061.32元，同比下降18.57%，主要原因分析：临聘人员项目经费调整到基本支出核算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行2,084,900元，主要用于在职人员工资福利支出、一般公用经费、公务交通补贴、工会经费以及临聘人员的劳务费等支出；

2.一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—一般行政管理事务200,000元，主要用于《保山市人民政府公报》刊物的办公费、劳务费、印刷费、邮寄费等支出

3.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位养老支出1,800元，主要用于退休人员公用经费；

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出243,900元，主要用于在职人员的养老保险的支出；

5.社会保障和就业支出—就业补助—其他就业补助支出1,938.68元，主要用于发放公益性岗位的补助；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗102,500元，主要用于在职人员的医疗保险、退休人员医疗支出；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助61,600元，主要用于在职人员的公务员医疗保险支出。

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,800元，主要用于在职人员的大病医疗保险、工伤保险支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额114,800元，其中：政府采购货物预算1,800元、政府采购服务预算113,000元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表12》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市人民政府研究室2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38,000元，较上年增加0元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市人民政府研究室2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年持平，无因公出国（境）费的预算。

（二）公务接待费

保山市人民政府研究室2023年公务接待费预算为3,000元，与上年持平，国内公务接待批次约5次，共计接待约25人次。

增减变化原因：与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市人民政府研究室2023年公务用车购置及运行维护费为35,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费35,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：与上年持平，严格按照核算要求执行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年保山市人民政府研究室共申报重点项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。

1.保山市人民政府公报编印费，绩效目标：刊发12期，印发26400册，每期出版内容为58页，开展督查调研6次，各类公文符合及时性要求，成本不超预算。

2.2022年上半年公益性岗位补助资金，绩效目标：发放2名公益性岗位人员补助，协助完成本部门的职能职责，减少社会就业压力。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市人民政府研究室2023年机关运行经费安排303,900元，较上年减少26,500元，下降8.02%。主要原因分析：同期人员减少1人，核算公务经费对应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市人民政府研究室资产总额486,966.8元，其中，流动资产11,451.28元，固定资产473,989.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,526.5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加366,919.25元，其中固定资产增加377,822.4元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产14项，账面原值50,050元，实现资产处置收入340元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000143100111