保山市广播电视局2020年部门预算  

编制说明  

第一部分  目录    

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

（二）机构设置情况  

（三）重点工作概述  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

（二）财政拨款收入情况  

四、预算单位支出情况  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

五、“三公”经费预算情况  

（一）因公出国（境）费  

（二）公务接待费  

（三）公务用车运行维护及购置费  

六、市对下专项转移支付情况  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出  

（二）项目支出  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

（二）政府采购安排情况  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

 （四）国有资产占用情况  

九、名词解释  

十、2020年预算公开表  

第二部分  公开内容  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

保山市广播电视局贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：  

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。
    二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。
    三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。
    四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。
    五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。
      六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。
      七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。
       八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。
      九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。
      十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。
       十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。     

   十二是完成市委、市政府交办的其他任务。  

（二）机构设置情况  

保山市广播电视局为2019年机构改革新成立的单位，是保山市人民政府工作部门，正处级。保山市广播电视局行政编制 10 名。其中，正处级领导职数 1 名：局长 1 名；副处级领导职数 2 名：副局长 2 名；科级领导职数 6 名：正科级领导职数 4 名，副科级领导职数 2 名。内设机构4个，分别是办公室、政策法规科、技术保障科、公共服务科。  

（三）重点工作概述  

1.强化政治引领，着力加强自身建设。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想的理论为指导，从理论武装、政治站位、阵地巩固等方面发力，始终站稳政治立场，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。  

一是抓好党建工作。机构改革后，我局及时成立中国共产党保山市广播电视局支部委员会，选齐配强支委工作班子，严肃开展党内政治生活，严格执行“三会一课”制度，落实党员积分制管理。截止目前，累计召开党员大会4次、支委会议8次、党小组会议5次、党组班子讲党课5次、开展主题党日活动9次、开展警示教育3次，完成党费收缴4815.9元。同时，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育开展了爱国主义教育、革命传统和先进典型教育、党史、新中国史、形势政策教育等形式多样的主题党日活动。  

二是抓牢党风廉政工作。以2019年“制度作风建设年”为契机，建立风险防控机制，深入查摆科室、二级单位及个人存在的廉政风险点，持续开展“六个严禁”“四风”专项整治工作，强化党内监督管理；建立健全思想政治学习制度，以每周例会学习、党组理论中心组集中学习、读原著学原文等学习形式，把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务和长期学习主题，组织例会学习24次、党组理论中心组集中学习8次、党组书记讲党课3次（其中廉政党课1次），以学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》《习近平“不忘初心、牢记使命”重要论述摘编》为主要内容开展了“读原著学原文”活动，学习强国APP党员干部使用率达到100%。  

三是抓实“不忘初心、牢记使命”主题教育工作。将主题教育活动与推动保山广播电视事业高质量发展有机结合，全局聚焦根本任务、紧扣目标导向、问题导向、实践导向，围绕4大措施制定了33项具体工作任务同步推进；党组班子以上率下，瞄准全市广播电视系统存在的突出问题和群众反映强烈的热点难点问题，深入一线开展调研，讲授党课并形成调研报告3篇；班子逐项对标对表认真落实“七个对照”“四个查找”及对照党章党规找差距、十九大以来最不满意三件事等要求，形成包含6项主要问题的问题清单，班子成员累计征求梳理问题19条；同时，对照市委9项专项整治方案，立行立改，精准制定整改方案，明确整改措施，主题教育成果持续转化和巩固。  

2.强化意识形态工作，着力巩固广播电视阵地建设。牢牢把握正确舆论导向，严格落实意识形态工作责任制，筑牢广播电视宣传思想和意识形态主阵地。一是结合庆祝新中国成立70周年全省广播电视行业综合督查工作，强化“守土有责、守土负责”意识，成立了保山市广播电视局安全播出指挥部，修订完善了保山市广播电视安全播出突发事件应急预案，调整充实了保山市广播电视安全播出应急协调领导小组。二是严格落实意识形态工作责任制，充分认清当前广播电视行业面临的风险和挑战，以高度的政治责任感、使命感和严谨细致的工作作风，认真做好广播电视节目传输工作，圆满完成了第二届“一带一路”国际合作高峰论坛、“六四”、新中国成立70周年、第七届世界军人运动会开幕式等重保期安全播出任务及日常安播任务。三是加强黑广播打击、非法卫星地面接收设施专项治理和境外卫星电视管理工作力度，充分利用媒体资源开展广泛宣传，提高社会各界对“黑广播”等违法犯罪活动的认识；联合公安、工信等部门开展“黑广播”、“伪基站”专项整治行动，成功捣毁“黑广播”窝点1个，抓获涉案人员1名，查获1千瓦调频广播发射机等设备1套。目前，该案已移交检察机关进一步审理中；联合公安、市场监管等部门开展非法卫星地面接收设施专项治理工作，共出动执法车辆20车次、执法工作人员87人次，抽查11个乡（镇）、30家超市、8家家电销售商、5家电器维修店、7个居民小区、14个宾馆酒店、4个电影院。通过检查发现并依法查处违规销售非法卫星地面接收设施网点14处、违规安装和使用境外卫星电视接收设备的宾馆（旅店）2个，扣押违规销售卫星接收机42台、卫星接收天线67套、高频头256只、卫星接收电缆馈线291米，通过专项治理，广播电视市场秩序得到进一步规范。  

3.强化政治站位，着力加强扫黑除恶工作专项斗争。一是精心组织，高位推动。将中央扫黑除恶专项斗争广播电视宣传工作作为“一把手”工程来抓，制定下发了《实施方案》《宣传工作方案》等文件，推动扫黑除恶工作向纵深发展。二是广泛动员，细化落实。召开专题会进行部署安排扫黑除恶专项工作4次、集中学习7次、组织知识测试1次，充分发挥局党组领导作用，牢固树立专项斗争工作事关人人的观念。三是突出行业特色，营造舆论宣传氛围。立足工作实际，充分利用广播、电视、网络平台和应急广播等媒体平台，全面加强扫黑除恶专项斗争宣传，市县两级电视综合频道充分发挥新闻主阵地优势，开设“开展扫黑除恶 建设善美保山”等专栏，累计播发相关新闻1300多条（次），刊播相关稿件60多篇（次），滚动播出宣传标语6000多条次；推动扫黑除恶宣传作品创作和创新，推出了《重拳出击 扫黑除恶》等一批扫黑除恶优秀宣传专题片，进一步掀起扫黑除恶的强大声势。  

4.强化脱贫攻坚，着力推进广播电视行业扶贫工作。  

一是严格贯彻落实党和国家精准扶贫、精准脱贫方略，强化组织领导，成立了保山市广播电视局扶贫工作领导小组和“挂包帮”“转走访”工作领导小组，及时制发了我市《2019年广播电视脱贫攻坚工作实施方案》；厘清挂钩单位、驻村工作队员责任清单，选派2名扶贫驻村工作队员分别进驻隆阳区瓦窑镇阿依寨村和龙陵县碧寨乡天宁社区，全局21名干部职工结对帮扶龙陵县碧寨乡天宁社区71户建档立卡贫困户，先后5次到天宁社区对接走访；在走访遍访的同时，将开展“自强、诚信、感恩”主题实践活动与“双联系一共建双推进”“送温暖、献爱心”慰问等活动有机结合起来，干部职工捐款捐物2000余元；推动消费扶贫，挂钩干部主动购买挂钩扶贫村农特产品2000余元。二是落实行业扶贫任务，对昌宁、龙陵2个2018年退出的贫困县开展行业扶贫核查工作，对2019年计划脱贫出列的135个行政村开展了广播电视信号覆盖情况摸底调研。目前，全市已实现广播电视信号通达率100%、信号覆盖率达99%以上；223个易地扶贫搬迁集中安置点，广播电视信号覆盖通达率100%；市、县级地方广播电视节目覆盖率达80%以上。三是按照《保山市2019年扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作检查抽查任务分工方案》，认真落实，全面查摆问题，形成5个清单报送市纪委市监委。  

5.强化安播措施，着力保障广播电视安全播出生命线。一是组织开展了迎接新中国成立70周年安全播出大检查工作，对辖区内各级安全播出管理部门、责任单位在机构落实、管理制度、技术管理、系统配置、预案完善、治安防控、开展应急演练等重要环节开展全面检查，对检查中发现梳理出的198个问题，及时下发问题反馈和整改通知，明确整改时间、整改时限，有效地降低安全播出风险，为圆满完成迎接新中国成立70周年广播电视安全播出打牢基础。二是建立监听监看队伍，加强广播电视监听监看业务培训，加大广播电视节目、网络视听节目监管力度，确保频率频道合规，严把舆论导向关。三是严密防范盗窃、破坏广播电视设施的违法犯罪活动，组织全市广电系统开展了广播电视设施安全保护宣传月活动月活动，引导群众自觉参与广播电视设施安全保护工作。四是积极配合市委宣传部推动县级融媒体建设，开展了广播电视媒体融合典型案例、先导单位、成长项目征集和评选工作。  

6.强化传媒管理，着力把好广播电视传输审核关口。一是按照“谁审查、谁签字、谁负责”原则，配合市场监管等部门开展了食品安全专项整治行动，严把广告审查关，对电台、电视台广告内容实行全面审查制度，对不符合《中华人民共和国广告法》《食品安全法》的食品、保健食品广告一律予以停播处理，累计开展保健食品药品广告、医疗广告等检查15次。二是加强广播电视广告监看审核力度和网络视听管理，进一步净化广播电视银屏声频，严格执行“播前三级审查和重播重审制度”，严格对照新修订《中华人民共和国广告法》和《广播电视广告播出管理办法》内容，对所有在播广告、电视节目进行了全面清查，未发现违规情况。三是组织召开全市广播电视传媒管理工作座谈会，全市广播电视播出机构、媒体和运营商参加会议，会议传达学习了国家和省局有关会议精神，强调切实把好政策关口。四是指导监督保山市广播电视台严格按照国家广电总局批复做好新闻综合频道、公共频道、科教频道高清节目的制作、播出工作，督促全市有线网络机构做好高清节目传输推广，提高高清电视普及率和影响力；有序推进保山市广播电视台等7家单位延期换证审核和申请办理等工作。  

7.强化创新创优，着力推动广播电视作品创作交流。一是围绕庆祝中华人民共和国成立70周年为主线，做好庆祝新中国成立70周年主题宣传重点项目展播和报送工作，制作播出了《致敬 道德模范》《榜样的力量》《致敬身边奉献的人》等系列节目，开展了《激情燃烧的岁月》红色经典歌曲、“我和我的祖国”系列节目等庆祝新中国成立70周年公益节目展播工作；全市各级播出机构以不同形式，推出《奋进新时代 开启新征程》《身边的故事——家乡记忆》《辉煌70年》《施甸非凡七十年》等专栏，播出道德建设相关新闻300多条，营造了良好的社会舆论氛围。二是做好作品推优工作，向省广电局推荐报送市县级广播电视台广播电视新闻优秀作品22件、纪录片5件、推荐宣传报道典型线索材料《铁塔撑起的大山精神》1件。三是公益广告制作播出水平大幅提升。1—10月，市、县（市、区）广播电视媒体共制作公益广告36条，其中：广播6条、电视30条；播出次数（含在总局网站下载）133904次，与2018年同期相比，公益广告制播增幅持平。  

8.强化培训调研，着力强化广播电视人才队伍建设。  

按照习近平总书记关于“增强四力教育实践是对新形势下宣传思想战线队伍建设提出的总要求”的指示，我局及时启动了“四力”教育实践活动，并结合广播电视行业特点，制定下发保山市广播电视局“四力”教育实践活动方案，将“四力”教育作为人才队伍建设的重要抓手，持续深入推进。一是加强人才培训，积极组织参加双百培训等由国家、省市级组织的业务培训，全局干部职工累计参加各种培训21次，参训39人次；组织召开中央节目无线数字化覆盖工程自动化系统建设培训等系统内业务培训，不断提升从业人员综合业务水平。二是加强调查研究，完成“舆论引导能力提升工程”“打造新时代精品工程”和省局“关于县级融媒体中心建设情况的调研”等调研工作，年内完成报送调研报告6篇，配合完成上级调研工作5次。三是加强推荐交流，组织完成了广播电视播音员、主持人和有关专业技术职称申报；安播中心钏思超同志论文获第五届保山市自然科学优秀学术论文奖三等奖；推荐钏思超同志参加2019年云南省“文化名家”申报和省政府特殊津贴申报；组织参加在浙江嘉兴举行的第27届中国数字广播电视与网络发展年会等活动。  

9.强化项目建设，着力夯实广播电视基础设施保障。一是对前期建设项目进行扫尾，督导跟进。完成腾冲市广播电视台制播能力建设竣工验收，推进隆阳区癞石头山、施甸石鼓山、龙陵西山坡中央节目二期补点工程建设，积极协调保山市广播电视台狮子山发射台基础设施建设。二是组织完成了全市12座发射台站中央广播电视节目无线数字化覆盖工程市级验收工作、龙陵县111个百县万村广播器材配置工程验收。三是完成了2020年财政预算申报及2020年和“十四五”期间重点项目建设申报工作。四是完成中央节目无线数字化覆盖工程自动化平台建设市级平台，五县（市、区）县级平台以及全市12个台站与市级平台均实现了光纤专网接入，实现图像、视频回传功能。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设1个单位，是保山市广播电视局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全供养 12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2020年部门财务总收入1881700.00元，其中：一般公共预算财政拨款1881700.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。无上年对比、无年初预算数，原因是：本单位是2019年机构改革新成立部门。  

（二）财政拨款收入情况  

2020年部门财政拨款收入 1881700.00元，其中:本年收入1881700.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1881700.00元（本级财力1881700.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。无上年对比、无年初预算数，原因是：本单位是2019年机构改革新成立部门。  

四、预算单位支出情况  

2020年部门预算总支出1881700.00元。财政拨款安排支出 1881700.00元，其中，基本支出1518900.00元，项目支出50000.00元。无上年对比、无年初预算数，原因是：本单位是2019年机构改革新成立部门。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况  

功能科目分组:1.2070801行政运行1518900.00元，主要用于保障局机关的正常运转工作经费，包括办公室、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等；2.2070899其他广播电视支出50000.00元，主要用于局机关的县级融媒体验收工作；3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出173000.00元，主要用于缴纳局机关职工基本养老保险；4.2101101行政单位医疗96500.00元，主要用于缴纳局机关职工医保；5.2101103公务员医疗补助43300.00元，主要用于缴纳局机关职工医疗补助。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况  

1.经济科目分组：1.工资福利支出1549300.00元（其中：基本支出1549300.00元）：基本工资494000.00（其中：基本支出494000.00元），津贴补贴699600.00（其中：基本支出699600.00元），奖金41200.00（其中：基本支出41200.00元），机关事业单位基本养老保险缴费173000.00（其中：基本支出173000.00元），职工基本医疗保险缴费94100.00（其中：基本支出94100.00元），公务员医疗补助缴费43300.00（其中：基本支出43300.00元），其他社会保障缴费1700.00（其中：基本支出1700.00元），医疗费2400.00（其中：基本支出2400.00元）。  

2.商品和服务支出331900.00元（其中：基本支出281900.00元，项目支出50000.00元），其中：办公费10600.00（其中：基本支出10600.00元），水费5000.00（其中：基本支出5000.00元），差旅费40000.00（其中：基本支出10000.00元，项目支出30000.00元），会议费10000.00（其中：基本支出10000.00元），培训费30000.00（其中：基本支出10000.00元，项目支出20000.00元），公务接待费15000.00（其中：基本支出15000.00元），工会经费41800.00（其中：基本支出41800.00元），福利费300.00（其中：基本支出300.00元），公务用车运行维护费35000.00（其中：基本支出35000.00元），其他交通费用144200.00（其中：基本支出144200.00元）。  

3.对个人和家庭的补助500.00元（其中：基本支出500.00元）。  

五、“三公”经费预算情况  

2020年保山市广播电视局“三公”经费财政拨款预算安排50000.00元，无上年对比数、无同比增减变化。具体情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

安排因公出国（境）费0元，无上年对比数、无增减变化比。主要是保山市广播电视局为2019年新成立部门，无上年部门预算数。  

（二）公务接待费  

安排公务接待费15000.00元，无上年对比数、无同比增减变化。主要是保山市广播电视局为2019年新成立部门，无上年部门预算数。  

（三） 公务用车运行维护及购置费  

安排公务用车运行维护及购置费35000.00元，无上年对比数、无同比增减变化。其中：公务用车购置费0元，无上年对比数、无同比增减变化，主要是保山市广播电视局为2019年新成立部门，无上年部门预算数。公务用车运行维护费35000.00元，无上年对比数、无同比增减变化，主要是主要是保山市广播电视局为2019年新成立部门，无上年部门预算数。  

六、市对下专项转移支付情况  

部门无列入市对下专项转移支付的项目。  

七、预算收支增减变化情况说明  

（一）基本支出：2020年年初预算数为1881700.00元，无上年对比数、无同比增减变化，主要原因是保山市广播电视局为2019年新成立部门，无上年部门预算数。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。  

（二）项目支出：2020年年初预算数为50000.00元，无上年对比数、无同比增减变化，主要原因是保山市广播电视局为2019年新成立部门，无上年部门预算数。其中： 县级融媒体中心技术维护及市级验收工作经费项目支出50000.00元，主要用于配合完成县级融媒体中心建设，做好相关技术维护工作。  

八、其他重要事项情况说明  

（一）机关运行经费安排情况  

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费281900.00元，无上年对比数、无增减变化比，占基本支出的18.2％，主要原因是保山市广播电视局为2019年新成立部门，无上年部门预算数。  

（二）政府采购安排情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2020年保山市广播电视局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。  

（三）重点项目预算绩效目标编制情况  

2020年保山市广播电视局共申报项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50000.00元，编制绩效指标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排1元，编制绩效指标1个。2020年保山市广播电视局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。  

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。  

（四）国有资产占用情况  

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。  

九、名词解释  

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

十、2020年预算公开表  

   01.部门收支总表                           1-1  

   02.部门收入总表                           1-2  

   03.部门支出总表                           1-3  

   04.经济分类科目支出表                     1-4  

   05.财政拨款收支预算表                     1-5  

   06.一般公共预算支出表                     1-6  

   07.基本支出预算表                         1-7  

   08.政府性基金预算支出表                   1-8  

   09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9  

   10.本级绩效目标表                         1-10  

   11.部门整体绩效目标                       1-11  

   12.对下转移支付绩效目标表                 1-12  

   13.政府采购预算表                         1-13  

   14.政府购买服务表                         1-14  

附件：  

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）