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 保山市广播电视安全播出中心2021年预算

公开目录

第一部分 保山市广播电视安全播出中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市广播电视安全播出中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市广播电视安全播出中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责:负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理;组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导;负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作;承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）机构设置情况

保山市广播电视安全播出中心为保山市广播电视局所属事业单位，同时加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，属公益一类、财政全额拨款、正科级事业单位。有事业编制8名，其中主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。未设置内设科室。

（三）重点工作概述

1.接手1批台站：狮子山发射台和58个FM98.7调频广播站点。2020年,大水河头山运行正常、狮子山转危为安、FM98.7有所起色。2.完成1次技术试验：跨单位、跨行业完成5G干扰卫星地球站技术试验，市工信局、市广电局、通信运营商之间形成了较为完善的协调机制、工作方案，有力助推全市5G网络建设。3.举办１次专题培训。配合技术保障科、局办公室举办“保山市中央广播电视节目无线数字化覆盖工程自动化平台技术培训班”，夯实广电技术基础。4.参加1项验收：县级融媒体中心市级、省级验收。5.开展1次规划编制：配合技术保障科、总局广科院编制“保山市应急广播体系建设总体规划”。 6.制定1个实施细则：配合公共服务科制定《保山市三化一美丽台站建设实施细则及验收评分表》。7.创新1种台站运维模式：请广电网络公司值守2个台站，请专业的人做专业的事。8.修增１批广播站点：FM98.7调频广播站点，修复了一部分，新增了２个。9.物化1批工作成果：2020年中心与其他科室合报信息8条次；向《云南广电科技》供稿2篇技术论文。10.树牢1种意识：中心“天天安播、人人负责”意识逐步形成，2020年既保证“事业的稳步发展”，也促进“职工的进步成长”；既讲究“团队的集体智慧”，也依靠“个人的分工担当”。11.实施3项工程：一是大水河头山电力线路双回路建设工程；二是狮子山安播能力提升工程；三是云南省级广播电视节目无线数字化覆盖试点工程。12.关停3套节目：中1、中17、云南卫视3套模拟电视节目。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

保山市广播电视安全播出中心在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 146.05万元，其中：一般公共预算99.05万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余47.00万元。

与上年对比增加39.98万元，增长37.69%，主要原因分析：因项目属跨年度项目，2021年新增上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入99.05万元，其中:本年收入99.05万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款99.05万元（本级财力99.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少7.02万元，减少6.62%。主要原因分析：本级预算项目减少8.00万元，基本支出预算增加0.98万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出146.05万元。财政拨款安排支出 99.05万元，其中：基本支出91.05万元，与上年对比增加0.98万元，增长1.09%，主要原因分析：2020年年末新增转业士官1人，人员经费增加；项目支出8.00万元，与上年对比减少8万元，减少50%，主要原因分析：地方广播电视节目运行维护费减少8万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.2070807传输发射65.75万元，主要用于发放安播中心人员工资，包括工资福利支出；2.2070808广播电视事务7.04万元，主要用于保障中心正常运转，包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等；3.2070899其他广播电视支出8.00万元，主要用于市广播电视发射台和市狮子山广播电视发射台地方广播电视节目覆盖运行维护；4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.08万元，主要用于缴纳安播中心职工基本养老保险；5.2101102事业单位医疗5.66万元，主要用于缴纳安播中心职工医保；6.2101103公务员医疗补助2.52万元，主要用于缴纳安播中心职工医疗补助。

五、市对下专项转移支付情况

本单位2021年部门预算不涉及市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视安全播出中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视安全播出中心2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市广播电视安全播出中心2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次预计10批次，预计共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视安全播出中心2021年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年本级财政预算安排保山市广播电视安全播出中心项目经费8.00万元，为地方广播电视节目信号运行维护经费，项目预算绩效目标如下：

项目名称：地方广播电视节目信号运行维护经费

1．产出指标完成情况

(1)数量指标。

保障2个市级广播电视发射台正常运行。

(2)质量指标。

发射机满功率、满时间、满调制播出。

2.效益指标

社会效益指标

地方广播节目覆盖率逐年提升。

3.满意度指标

服务对象满意度指标

群众对广播电视公共服务满意度逐年提升。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

本单位为事业单位，不涉及该项内容。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。