保山市广播电视安全播出中心2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责:负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理;组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新;负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导;负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作;承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）机构设置情况

保山市广播电视安全播出中心为保山市广播电视局所属事业单位，同时加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子，属公益一类、财政全额拨款、正科级事业单位。有事业编制8名，其中主任1名（正科级），副主任2名（副科级）。未设置内设科室。

（三）重点工作概述

1.思想政治方面

（1）认真学习习近平新时代中国特色社会主义思想，习近平总书记考察云南重要讲话精神，党的十九届六中全会精神，云南省第十一次党代会精神，保山市第五次党代会精神，努力提高思想素养和政治素质，做政治上的明白人。

（2）积极参加党史学习教育，认真撰写读书笔记，从党的百年奋斗史中汲取智慧和力量。积极撰写发言材料，如《算好四笔账，走好人生路》《学习领会保山现场办公会精神，为保山广电事业发展努力工作》《学思用贯通知信行统一 为保山广电美好明天而奋斗》《学习贯彻党的十九届六中全会精神 在学以致用上下功夫》等在局党组理论中心组集中学习时交流。

（3）认真参加党支部各项活动。一幕幕“党员徽章戴起来、党员聚起来、党史学起来、党旗举起来”的场景活泼展现，共产党员的身份逐步亮出来，共产党员的认真精神逐步体现出来，共产党员的先锋模范作用逐步发挥出来。干部职工逐步适应新的工作岗位、工作环境，精神面貌、工作激情总体偏好。

2.业务工作方面

（1）2021年，到保山市广播电视发射台、保山市狮子山广播电视发射台开展例行检修50次，处理故障20余次，全时段、高质量做好中央、省、市、县（区）20多套广播电视节目的转播工作，确保人民群众听好广播、看好电视。圆满完成“建党100周年”“COP15”等重要保障期安播工作，实现“安播零事故，传输高质量”。

（2）完成保山市狮子山广播电视发射台架空电缆工程、发射系统项目、远程监控项目；保山市广播电视发射台电池组更换、电力线路双回路验收等重大项目。2021全年完成投资130余万元。

（3）完成机构改革后安播中心首次岗位设置、人员聘用、验收认定工作，选拔任用2名副主任。制定《保山市广播电视安全播出中心政府采购内控制度》，通过竞争性比选方式选择了2021-2023年招标代理机构等，单位管理更加规范。

（4）配合市纪委派驻市委宣传部纪检组对安播中心2019年机构改革以来至今的财务情况进行检查，对纪检组提出的3条问题及时整改，确保资金安全、人员安全、事业安全。

（5）同保山广电网络公司签订了《2021年度FM98.7代维合同》，开展FM98.7技术试验2次，处理用户反映故障3次，开展巡检2次，撰写调研报告1篇，召开“FM98.7业务提升研讨会”1次，年度全面检查1次。完成云南省广电局调频广播秩序专项治理行动，对超功率的站点进行关停或降低功率。

（6）建成市级中国之声、云南新闻广播备用信源前端系统。在节约资金的同时，彻底解决了长期困扰台站的广播信源单一的问题。

（7）完成中央广播电视节目无线数字化覆盖工程自动化平台网络安全等级保护测评和安全服务招标与合同签订工作。在新领域补短板、强弱项，筑牢网络安全屏障。

（8）完成中国移动5G基站与地面数字电视干扰技术试验并成功应用于实际，既保障了人民群众的基本收视权益，又助推了5G建设，达到了双赢的目的。

（9）主动为民办实事，列计划、定方案、抓落实。

3.党风廉政建设方面

（1）安播中心领导班子能自觉遵守《中国共产党廉洁自律准则》，认真学习《中国共产党纪律处分条例》、中央八项规定等，在市广电局领导下，始终清清白白做人，干干净净做事。

（2）认真履行“一岗双责”。通过“3・29”专案警示教育，中心班子纪律意识、规矩意识得到进一步加强。2021年度，领导班子和职工无违规违纪情况发生。

（3）2021年，中心主任接受局分管领导谈话四次，做到各尽其职、各负其责，廉洁自律的警钟长鸣不停，反腐倡廉的教育常抓不止。

（4）坚持民主集中制，“大家的事大家商量着办”“三个臭皮匠，顶个诸葛亮”。2021年度，中心召开会议9次，研究部署重要工作；报请局党组会研究重大项目6次。做到了阵地安全、人员安全、事业安全、资金安全。

4.其他工作方面

（1）2021年1月，在各级领导关心下，保山市广播电视发射台获得“全国新闻出版广播影视系统先进集体”荣誉称号。我们知道，获荣誉不易、守荣誉更难，惟有奋斗，方得始终；守正创新，方能致远。

（2）中心对大水河头山、狮子山、FM98.7三个板块的业务进行了任务分工，在锻炼培养年轻干部的同时，又让职工树立起责任感、使命感。

（3）配合局机关开展安全播出大检查、黑广播信号收测、安全播出事故调查等工作。

（4）配合市委宣传部开展县级融媒体中心督察评估工作。

（5）2021年，安播中心报送7条信息给市广电局；制作《庆祝中国共产党成立100周年安全播出资料汇编》一书。

（6）积极派人参加“2021年云南省广播电视技术能手竞赛”和“2021年享受云南省政府特殊津贴人员申报”。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

保山市广播电视安全播出中心在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,376,800.00元，其中：一般公共预算1,376,800.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入1,376,800.00元，较上年减83,700.00元，下降5.73%。其中：一般公共预算1,376,800.00元，较上年增386,300.00元，增长39.00%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

主要原因：一是因为人员工资调整，基本支出增加160,300.00元；二是加强与财政沟通协调，积极争取项目，本级项目支出增加226,000.00元；三是2022年较2021年减少上年结转收入470,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,376,800.00元，其中:本年收入1,376,800.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,376,800.00元（本级财力1,376,800.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入1,376,800.00元，较上年增386,300.00元，增长39.00%。其中:本年收入1,376,800.00元，较上年增386,300.00元，增长39.00%；上年结转收入0.00元，较上年减470,000.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,376,800.00元，较上年增386,300.00元，增长39.00%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

主要原因：一是因为人员工资调整，基本支出增加160,300.00元；二是加强与财政沟通协调，积极争取项目，本级项目支出增加226,000.00元；三是2022年较2021年减少上年结转收入470,000.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,376,800.00元。财政拨款安排支出1,376,800.00元，其中：基本支出1,070,800.00元，与上年对比，增加160,300.00元，增幅为17.61%，主要原因分析人员工资调增及公用经费调增；项目支出306,000.00元，与上年对比增加226,000.00元，主要原因分析：加强与财政沟通协调，积极争取项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070807传输发射830,700.00元主要用于保障安播中心人员工资和日常运维；

2.2070808广播电视事务25,000.00元主要用于保障公务用车正常运维；

3.2070899其他广播电视支出306,000.00元，一是广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护补助资金158,000.00元保障狮子山附属设施提升改造，二是安播中心网络运维经费148,000.00元保障狮子山和大水河头山日常运维；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出118,800.00元主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

5.2101102事业单位医疗66,600.00元主要用于缴纳事业单位医疗；

6.2101103公务员医疗补助29,700.00元主要用于缴纳公务员医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资354,800.00元主要用于保障职工工资；

2.30102津贴补贴254,200.00元主要用于保障职工津补贴；

3.30103奖金133,400.00元主要用于保障职工工资；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费118,800.00元主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险；

5.30110职工基本医疗保险缴费64,600.00元主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6.30111公务员医疗补助缴费29,700.00元主要用于缴纳公务员医疗补助；

7.30112其他社会保障缴费18,500.00元主要用于缴纳工伤保险、失业保险和生育保险；

8.30114医疗费9,500.00元主要用于保障职工体检费用；

9.30201办公费15,000.00元主要用于保障中心正常运转；

10.30205水费1,200.00元主要用于支付办公场所水费；

11.30206电费13,000.00元主要用于支付办公场所电费；

12.30211差旅费19,800.00元主要用于支付调研、培训等差旅费；

13.30213维修（护）费10,000.00元主要用于发射台台站设备维修维护；

14.30217公务接待费5,000.00元主要用于接待产生费用；

15.30227委托业务费120,000.00元主要用于发射台站运行维护；

16.30228工会经费26,000.00元主要用于缴纳工会经费单位部分；

17.30229福利费300.00元主要用于慰问驻村工作队员；

18.30231公务用车运行维护费25,000.00元主要用于保障单位公务用车正常运转；

19.31001房屋建筑物购建158,000.00元主要用于狮子山发射台站附属设施提升改造；

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额19,000.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算19,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视安全播出中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视安全播出中心2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0.00人次。

（二）公务接待费

保山市广播电视安全播出中心2022年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为5次，共计接待25人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视安全播出中心2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0.00辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：网络运维经费

1．产出指标完成情况

(1)数量指标。

一是发射机功率等于1千瓦；

二是停播率≤60秒／百小时。

(2)时效指标。

发射机工作时长大于等于18小时/天。

2.效益指标

（1）社会效益指标

筑牢思想宣传阵地，促进公共文化均等化、标准化。

（2）可持续影响指标

广播电视长期通优质通。

3.满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意率大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市广播电视安全播出中心资产总额2,452,870.21元，其中，流动资产904,495.12元，固定资产5,134,264.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少951,025.73元，其中固定资产减少765,261.40元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050000373600100111