保山市广播电视局（本级）2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市广播电视局贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

保山市广播电视局为2019年机构改革新成立的单位，是保山市人民政府工作部门，正处级。保山市广播电视局行政编制10名。其中，正处级领导职数1名：局长1名；副处级领导职数2名：副局长2名；科级领导职数6名：正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。内设机构4个，分别是办公室、政策法规科、技术保障科、公共服务科。

（三）重点工作概述

1.围绕“凝心铸魂”做“强”，笃学践行抓思想

（1）理论学习常态长效。把习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神、“七一”重要讲话精神、省第十一次党代会、省委省政府保山现场办公会精神、市第五次党代会精神等作为学习重点，不断完善以党组理论学习中心组、周例会、党支部“三会一课”为载体的学习长效机制，严格落实党组会议“第一议题”学习制度。2021年，组织开展党组理论中心组集中学习14次，以党组会议“第一议题”组织重要文件及会议精神学习20项，局机关例会学习35次，切实提升干部政治觉悟和政治水平，为保持政治定力提供了有力保障。

（2）党史学习教育走心走实。坚持把党史学习教育贯穿年度工作始终，探索形成“三学联动三合深化三推并举”的工作机制。以“党员个人积极主动自学”—“党组以上率下领学”—“党支部结合职能促学”的“三学联动”机制深入开展学习，党组开展专题学习研讨4次、局领导带头讲党课3次、深入挂钩村宣讲3次，党支部组织专题读书班5期，认真完成必学书目的学习；以支部“三会一课”为组织载体，结合中国共产党成立100周年重要节点，整合脱贫攻坚、党员双报到双报告双服务和创文创卫，融合不忘初心、牢记使命主题教育成果等工作和活动，“三合深化”不断丰富学习教育的内容、形式和方法；通过抓好“广播电视与网络视听节目推送”—“节目创优推优”—“行业职能配合推动”的“三推并举”行动，聚焦广播电视利民惠民项目，结合“最不满意三项工作”落实，助力推进“我为群众办实事”实践活动，目前，党组班子5项为群众办实事清单，班子成员个人9项为群众办实事计划，机关支部党员个人18项“为民办事清单”已全部办结，达到学习教育与实际工作相互促进、学习成效与工作成绩相得益彰的目标。

（3）意识形态阵地稳抓稳守。严格落实意识形态责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，制定年度意识形态工作要点，召开全市广播电视工作会对意识形态工作进行安排部署1次，党组会专题研究意识形态工作2次、定期分析研判意识形态形势4次，报送年度分析研判报告2次。严防网络意识形态风险，切实做好广播电视网络舆情引导工作，严把广播电视节目和网络传输舆论导向，加大行业监管力度，不断提升广播电视系统对新闻舆情的洞察力、引导力。

2.围绕“固本培元”争“优”，突出严实强党建

（1）严格落实主体责任。认真落实新时代党的建设总要求和党的组织路线，制定印发《2021年度全面从严治党责任清单》（保广党〔2021〕14号）、《2021年党风廉政建设和反腐败工作任务分工方案》（保广党〔2021〕16号），认真落实党组主体责任，党组书记切实担负起第一责任人责任，班子成员严格履行“一岗双责”责任，把党风廉政建设和反腐败工作列入重要议事日程，与中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。2021年，局党组召开廉政工作会议2次，党组会专题研究全面从严治党工作2次、研究党风廉政建设和反腐败工作2次、研究机关党建工作2次，开展政治生态分析研判2次。2021年度党风廉政建设责任制考核定格为优秀。

（2）建立健全制度机制。坚持制度治党、依规治党，以制度建设为重点，全面完善党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和反腐败斗争的制度机制。以“3·29”专案以案促改为契机，完成“三个清单”和制度清单的梳理，新建制度8项、修改完善制度2项，用严明的制度推动党的政治领导、政治原则、政治纪律、政治主张落实落地，形成用制度管人、管权、管事的鲜明导向，形成同向发力、协作互动的工作格局。

（3）严肃党内政治生活。严明党的政治纪律和政治规矩，严格执行民主集中制，贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，持之以恒纠治“四风”，强化干部日常监督管理，积极配合市纪委监委驻市委宣传部纪检组的监督检查工作，推动警示教育和家风教育系列活动常态化制度化，深入推进“清廉机关”建设，发展积极健康的党内政治文化。2021年，围绕“七个一”要求完成“3·29”专案以案促改工作，深入开展“除陋习，治顽疾，重构风清气正政治生态”大讨论活动；常态化开展警示教育活动20余项次，组织开展廉政提醒谈话 4次，开展家庭助廉活动2次、廉政家访5次；党支部累计召开党员大会9次，支委会议12次，开展主题党日活动13次，党组班子领导讲党课4次。党支部被市委市直机关工委命名为“规范化建设达标党支部”，评为“先进基层党组织”。

3.围绕“主责主业”压“实”，担当作为提效能

（1）把牢舆论导向，弘扬新时代正能量。围绕庆祝建党100周年的主线，把核心宣传与建党百年宣传有机结合起来，持续推动习近平新时代中国特色社会主义思想大众化、通俗化传播表达。各媒体平台开设《沿着习近平总书记指引的方向奋勇前进》等专栏，新闻《为了总书记的嘱托 春暖山乡》登上央视焦点访谈，开展“奋斗百年路 启航新征程”主题展播，播发相关新闻（资讯）892条（次）；聚焦建党100周年、联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会等重大活动开展主题宣传，制作《百年潮 看中国—我身边的变化》《决胜全面小康、决战脱贫攻坚》《保山故事》等电视系列节目，拍摄纪录片《视界高黎贡山》，播发相关新闻696条（次），播出COP15相关新闻消息780条（次），深入宣传我市贯彻新发展理念、进入新发展阶段、融入新发展格局、推动高质量发展的进展成效，讲好保山故事，传播好保山声音。

（2）深挖文化内涵，树立精品工程标杆。成立保山市广播电视和网络视听节目评审工作领导小组，编制《保山市“十四五”广播电视和网络视听新时代精品工程实施方案》，建立评审专家库，制定评审管理办法。组织各级各类评选15项，其中保山市广播电视台申报的《破晓：金鸡“四.十五”武装起义》《保山故事：中国共产党100周年系列节目》分别入选省广播电视局组织的建党100周年优秀纪录片、优秀广播电视节目重点选题，5件作品获2021年度云南省广播电视和网络视听节目创新创优作品扶持，获得扶持资金18.5万元，作品推荐积极性和获奖频次较上年有明显增长，节目选拔推优入选率在全省位居前列。

（3）坚持严防严控，筑牢安全播出防线。树立安全播出是生命线的意识，强化第一责任人责任和“大安全”理念，层层传导压力，全面落实安全播出责任制，加强安全播出监测监管，加大值班带班力度，圆满完成了全国脱贫攻坚总结表彰大会、全国两会、建党100周年庆祝大会、COP15会议、党的十九届六中全会等安全播出保障任务；成立网络安全和信息化工作领导小组，开展2021年广播电视行业网络安全监督检查；加强广播电视机构防范自然灾害的预警监测和应急准备；健全完善5G干扰协调机制，主动联系相关部门定期开展干扰实验，确保5G干扰得到有效解决。

（4）注重以民为本，夯实公共服务基础。全面推进实施规范化、标准化、智慧化“三化”美丽台站建设，完成3座标杆示范台站的建设。巩固提升FM98.7信号覆盖范围，加强全市34座地面数字电视发射台（站）的运维管理，确保长期、高效、优质正常运转，让党委政府的声音“飞入寻常百姓家”；全面实现广播电视信号综合覆盖指标，保障群众从能“看到电视、听到广播”向“看好电视、听好广播”转变。截至目前，全市广播电视综合覆盖率达99.35%，市、县级地方广播电视节目覆盖率达84.46%，全面达到广电总局和我省“十三五”规划指标任务。

（5）强化规范治理，提升行业执法水平。编制《保山市广播电视局关于加强和规范广播电视事中事后监管工作实施方案》，全面加强对广播电视节目制作播出机构的依法监管力度；组织开展广播电视和网络视听虚假违法广告清理整治、网上政治有害视听内容专项排查整治，严防历史虚无主义和涉政有害内容传播，营造良好的网络视听舆论环境；深化“放管服”改革，进一步规范依申请公开工作，2021年，完成辖区内7家单位信息网络视听节目服务许可证的办理，1家单位广播电视节目制作经营许可证的初核，5家监管对象的证照核查；持续加强“黑广播”、非法卫星地面接收设施、“三电”广播电视设施保护和境外卫星电视管理等工作的治理力度，全年组织开展联合执法19次，查处拆除接收设施总户数61户，“黑广播”收测排查专项整治30余场次，有效维护和保障卫星广播电视传播秩序。

（6）立足开拓创新，推动“智慧广电”发展。将我市应急广播体系建设纳入市级“十四五”一般规划项目，目前已完成规划编制；国家广电总局明确将我市施甸、腾冲、龙陵、昌宁四个县（市）纳入云南省59个老少边及欠发达地区基层应急广播体系建设补助名单，腾冲、龙陵2个边境县（市）将在2022年实施完成；组织召开全市智慧广电固边工程可研报告编制会，指导腾冲、龙陵2个边境县（市）完成智慧广电固边工程可研报告编制工作；按照“全国一张网”要求，推进有线网络股权归集划转整合发展、FM98.7节目覆盖传输、5G干扰协调、700兆赫迁频、模拟信号关停等工作，拓展“手机＋电视＋宽带＋内容＋体验”的广电特色融合业务服务。

（7）聚焦共同富裕，构建扶贫长效机制。巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”要求，紧盯脱贫监测户和边缘户，持续开展“挂包帮”“转走访”5次，协调项目资金3万元，组织干部捐款共18350元用于开展春节慰问和捐资助学。指导帮助挂联村龙陵县碧寨乡天宁社区做好疫情防控，协调解决生产生活中的实际困难，引导外出就业务工、发展特色种养产业。

（8）凝聚发展合力，锻造一流干部队伍。全面履行选人用人主体责任，建强配齐机关内设机构负责人和二级单位领导班子，有效调动干部工作的积极性、激发干事创业的活力，2021年选拔任用安播中心2名副主任，局机关3名试用期干部通过转正考核；大力开展“岗位练兵”、以干代训、深入基层调研实践等活动，提升干部“会写”“会说”“会做”“会干”能力，切实提高业务素质，主动适应智慧广电建设和广播电视高质量跨越式发展新要求。

（9）着眼全盘发力，打造齐抓共管格局。立足行业职能配合，加强横向部门沟通协调，积极做好平安建设、国家安全、信息宣传、政务公开、保密、档案、信访、禁毒、妇女儿童、法治建设、防灾减灾、环境保护等常规工作，积极开展“四大创建”活动，合力推进舆论宣传、市场执法检查、政务服务、社会信用体系建设等多项工作的开展，部门职责履行到位。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

保山市广播电视局在职人员编制12人，其中：行政编制12人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。有内设科室4个，分别是办公室、政策法规科、技术保障科、公共服务科。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,749,540.00元，其中：一般公共预算2,749,540.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,749,540.00元，较上年增488,040.00元，增长21.58%。其中：一般公共预算2,749,540.00元，较上年增588,040.00元，增长27.21%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

主要原因：一是人员工资调整，基本支出增加36,400.00元；二是积极争取项目，本级项目支出增加143,500.00元；三是2022年市对下转移支付项目408,140.00元在部门财务总收入中体现，但是2021年度未体现。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,749,540.00元，其中:本年收入2,749,540.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,749,540.00元（本级财力2,749,540.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入2,749,540.00元，较上年增588,040.00元，增长27.21%。其中:本年收入2,749,540.00元，较上年增588,040.00元，增长27.21%；上年结转收入0.00元，较上年减100,000.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,749,540.00元，较上年增588,040.00元，增长27.21%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%。

主要原因：一是人员工资调整，基本支出增加36,400.00元；二是积极争取项目，本级项目支出增加143,500.00元；三是2022年市对下转移支付项目408,140.00元在部门财务总收入中体现，但是2021年度未体现。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,749,540.00元。财政拨款安排支出2,749,540.00元，其中：基本支出1,897,900.00元，与上年对比增加36,400.00元，增幅为1.96%，主要原因分析人员工作调增；项目支出851,640.00元，与上年对比增加451,640.00元，增幅为112.91%，主要原因分析2022年市对下转移支付项目408,140.00元在部门财务总收支中体现，但是2021年度未体现。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070801行政运行1,573,600.00元，主要用于发放行政人员工资、保障局机关的正常运转，包括工资福利支出、办公费、差旅费、公务用车运行维护费等；

2.2070807传输发射408,140.00元，主要用于地方广播电视节目的运维费；

3.2070899其他广播电视支出749,500.00元，主要用于（基层广播）网络运维经费443,500.00元保障全市FM98.7正常运转；

4.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出179,400.00元，主要用于缴纳局机关职工基本养老保险；

5.2101101行政单位医疗100,000.00元，主要用于缴纳局机关职工医保；

6.2101103公务员医疗补助74,600.00元，主要用于缴纳局机关职工医疗补助。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.30101基本工资523,800.00元主要用于保障人员工资；

2.30102津贴补贴712,400.00元主要用于保障人员津补贴；

3.30103奖金43,700.00元主要用于保障人员年终一次性奖金；

4.30108机关事业单位基本养老保险缴费179,400.00元主要用于缴纳养老保险单位部分；

5.30110职工基本医疗保险缴费97,600.00元主要用于缴纳职工基本医疗保险；

6.30111公务员医疗补助缴费44,900.00元主要用于缴纳公务员医疗补助；

7.30112其他社会保障缴费23,200.00元主要用于缴纳失业保险、工伤保险和生育保险；

8.30114医疗费12,000.00元主要用于保障职工体检费；

9.30201办公费89,000.00元主要用于保障机关正常运转；

10.30207邮电费25,000.00元主要用于支付座机和宽带服务费；

11.30211差旅费118,000.00元主要用于保障调研、培训等差旅费；

12.30216培训费14,900.00元主要用于保障年度培训计划；

13.30217公务接待费15,000.00元主要用于接待产生的费用；

14.30227委托业务费204,600.00元主要用于保障全市FM98.7正常运维；

15.30228工会经费43,300.00元主要用于缴纳工会经费单位部分；

16.30229福利费400.00元主要用于慰问驻村工作队员；

17.30231公务用车运行维护费35,000.00元主要用于保障公务用车正常运转；

18.30239其他交通费用129200元主要用于保障职工公务交通补贴和租车费用；

19.31002办公设备购置30,000.00元主要用于FM98.7备品备件购买。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

2070807传输发射408,140.00元主要用于保障全市地方广播电视节目运维。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额25,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算25,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

保山市广播电视局（本级）2022年公务接待费预算为15,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为15次，共计接待75人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费35,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

项目名称：（基层广播）网络运维经费

1．产出指标完成情况

(1)数量指标。

一是每年巡检调频调频广播站台次数每年不少于3次；

二是完成广播无线覆盖调查报告1分；

三是保障广播基站数量不少于57个；

四是每年完成调频调频广播站台询查次数不少于12次。

(2)质量指标。

站台设备运转保障率大于等于95%。

2.效益指标

社会效益指标

广播信号覆盖率逐步提高，达到全覆盖。

3.满意度指标

服务对象满意度指标

社会公众对广播节目的满意度大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市广播电视局（本级）2022年机关运行经费安排260,900.00元，与上年对比下降13,800.00元，减幅为5.02%。主要原因分析：厉行节约，降低机关运行成本。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市广播电视局（本级）资产总额1,030,493.35元，其中，流动资产720.11元，固定资产1,593,341.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少183,687.17元，其中固定资产减少81,735.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。