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保山市广播电视安全播出中心2023年预算

公开目录

第一部分  保山市广播电视安全播出中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  保山市广播电视安全播出中心2023年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

保山市广播电视安全播出中心2023年预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

主要职责：负责广播电视信号检测、安全播出保障体系建设、安全播出风险评估等安全播出日常管理；组织开展广播电视重大建设项目、技术的改革与创新；负责大水河头山、狮子山等市级广播电视发射台的日常运行管理维护改造，对全市其他高山无线公共台站进行技术指导；负责全市广播体系建设有关工作以及应急指挥调度的具体工作；承办全市广播电视科技管理和对外科技交流工作，组织全市广播电视技术评奖和技术论文评选工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，无内设机构。

所属单位0个，无所属单位。

（三）重点工作概述

2023年，保山市广播电视安全播出中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，突出学习宣传贯彻党的二十大精神工作主线，突出学习宣传习近平新时代中国特色社会主义思想这个首要政治任务，深入贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，贯彻落实市委市政府、市委宣传部和市广电局工作要求，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持稳中求进、守正创新、团结奋斗，牢牢守住安全播出生命线。聚焦关键环节夯实安全保障，进一步规范指挥、调度、事件事故管理、报告等各环节工作，构建闭环管理机制，压实安播责任；持续推进“三化”美丽台站建设，完善台站基础设施，不断提升安全播出保障能力；强化高山台站管理，保障中央、省级和地方广播电视节目长期通、优质通。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年单位财务总收入2,318,085.39元，其中：一般公共预算2,318,085.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款0元，其他收入0元。

单位财务总收入比上年预算增加941,285.39元，同比增长68.37%。主要原因分析：1.人员工作晋级晋档、五险一金基数调整，导致基本支出增加；2.项目数量增加，导致项目支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年单位财政拨款收入2,318,085.39元，其中:本年收入2,318,085.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,318,085.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

单位财政拨款收入比上年预算增加941,285.39元，同比增长68.37%。主要原因分析：1.人员工作晋级晋档、五险一金基数调整，导致基本支出增加；2.项目数量增加，导致项目支出增加。

四、预算单位支出情况

2023年单位预算总支出2,318,085.39元。财政拨款安排支出2,318,085.39元，其中：基本支出1,259,400元，比上年预算增加188,600元，同比增长17.61%，主要原因分析：人员工作晋级晋档、五险一金基数调整，导致基本支出增加；项目支出1,058,685.39元，比上年预算增加752,685.39元，同比增长245.98%，主要原因分析：上年结转的项目资金全部纳入2023年预算内，导致项目支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射支出993,400元，主要用于人员经费和公用经费；

2.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务支出25,000元，主要用于保障公务用车正常运行；

3.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出154,150元，主要用于保障2座市级广播电视发射台正常转播地方广播电视节目长期通、优质通；

4.文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出—其他文化旅游体育与传媒支出904,535.39元，主要用于保障2座市级广播电视发射台正常转播中央广播电视节目，确保中央广播电视节目长期通、优质通，提升安全播出保障能力；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出145,100元，主要用于缴纳干部职工的养老保险单位部分；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出60,600元，主要用于缴纳干部职工的基本医保单位部分；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出31,500元，主要用于缴纳干部职工的公务员医疗补助单位部分；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,800元，主要用于缴纳干部职工工伤保险和大病医保单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额22,500元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算22,500元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视安全播出中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,000元，较上年减少2,000元，下降6.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视安全播出中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，预计共安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因我单位历年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

保山市广播电视安全播出中心2023年公务接待费预算为3,000元，较上年减少2,000元，下降40%，国内公务接待批次约5次，共计接待约30人次。

增减变化原因根据历年接待费执行情况自检自查，发现存在资金沉淀占用情况，因此对今年的接待费预算进行调减，进而更好发挥资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视安全播出中心2023年公务用车购置及运行维护费为25,000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费25,000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因是公务用车购置及运行维护费根据车辆数量定额预算，故历年来无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.狮子山发射台安全播出水平能力建设经费，绩效目标：通过项目实施，对围墙、道路和院场进一步维修维护、提升改造，将有效提高狮子山中央广播电视节目公共保障能力，全面提高公共文化服务水平，提升保山市狮子山广播电视发射台的安全播出水平，确保广播电视信号长期通、优质通。

2.广播电视事业发展专项资金，绩效目标：保障户户通工程用户的正常收视，免费为农村用户提供60套电视节目和44套广播节目；有力保障省级节目无线覆盖工程的正常运行，利用区域内广播电视发射台免费为城乡居民提供云南省第1套广播电视节目，实现农村地区广播电视长期通、优质通，促进达到国家基本公共服务指导标准。

3.广播电视节目无线覆盖（模拟、数字）运行维护经费，绩效目标：补助资金用于中央广播电视节目无线（数字化及模拟信号）覆盖工程发射系统、附属系统等设施、设备的大型维修费用以及包括电费、发射机维护材料、备品备件和通风设备、信号源、天馈线、多工器等在内的日常维护，确保转播中央广播电视节目无线发射台站发射设备的安全播出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市广播电视安全播出中心2023年机关运行经费安排0元，与上年持平，主要原因分析：保山市广播电视安全播出中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，保山市广播电视安全播出中心资产总额5,822,520.56元，其中，流动资产729,917.86元，固定资产5,092,602.7元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,369,650.35元，其中固定资产增加3,544,227.61元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53050000373600100111