监督索引号53050000373600000

第一部分 保山市广播电视局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市广播电视局部门2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

保山市广播电视局部门2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市广播电视局贯彻落实党中央和省委、市委关于宣传工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对宣传工作的集中统一领导，主要职责是：

一是贯彻党的宣传方针政策，拟订全市广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

二是负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的政府规章草案，监督检查行业标准实施，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

三是负责制定全市广播电视领域事业发展、政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，指导、监督广播电视重点基础设施建设，扶助老少边贫地区广播电视建设和发展。

四是指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

五是负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

六是指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

七是指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

八是负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

九是组织制定全市广播电视科技发展规划、政策和行业技，术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、检测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

十是开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视领域走出去工作，负责广播电视节目的进口、收录和管理。

十一是指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、技术保障科、公共服务科。

所属单位1个，是保山市广播电视安全播出中心（加挂保山市广播电视发射台、保山市广播影视技管中心牌子），属公益一类、财政全额拨款、正科级事业单位。

（三）重点工作概述

保山市广播电视局高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入贯彻党的二十大精神，坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、拥护“两个确立”，做到“两个维护”，紧紧围绕统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局，围绕立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，聚焦“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，坚持以人民为中心的发展思想，坚持以社会主义核心价值观为引领，坚持稳中求进、守正创新。筑牢思想根基，理想信念坚如磐石。强化理论武装建设，严格落实党组会议“第一议题”学习制度，建立以党组理论学习中心组、周例会、党支部“三会一课”为载体的学习长效机制；突出模范机关建设，深入推进以建成建强“政治机关、效能机关、服务机关、文明机关、书香机关、清廉机关”为目标任务的模范机关创建活动。发挥政治优势，党的建设持续有力。严格落实主体责任，认真落实党组主体责任，党组书记切实担负起第一责任人责任，班子成员严格履行“一岗双责”责任。严肃党内政治生活。班子成员坚持双重组织生活会制度。紧抓作风效能建设。发挥主流优势，舆论引导扎实有效。聚焦主题主线宣传，做优节目创新生产，持续抓好作品推优。深化行业管理，治理水平优质高效。净化舆论环境，强化行业监管，推动规范精简精办频率频道调整事宜，加大行业治理。持续加强“黑广播”、非法卫星地面接收设施、境外卫星电视管理等工作力度，排查整治各类遗留和新出现的问题，重点防范杜绝涉及政治安全、意识形态安全的案件发生，维护全市良好的广播电视传播秩序和传播环境。立足惠民效能，民生保障紧抓不懈；夯实基础设施，持续推进“三化”美丽台站建设工作；全面提升广播电视覆盖面和信号质量，实施FM98.7基层站点提质增效工程。充分发挥应急广播体系和智慧广电公共服务能力，推动公共服务标准化。

二、预算单位基本情况

保山市广播电视局编制2024年预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位1个。截止2023年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入4,419,940元，其中：一般公共预算4,419,940元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比，预算收入下降819,054.19元，同比下降15.63%。主要原因分析：1.人员工资调整，奖励性绩效按90%发放等原因，导致基本支出减少2,100元，同比下降0.06%；2.因为项目个数由7个减少为4个，项目支出减少816,954.19元，同比下降45.07%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入4,419,940元，其中:本年收入4,419,940元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,419,940元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，预算收入下降819,054.19元，同比下降15.63%。主要原因分析：1.人员工资调整，奖励性绩效按90%发放等原因，导致基本支出减少2,100元，同比下降0.06%；2.因为预算安排项目个数由7个减少为4个，项目支出减少816,954.19元，同比下降45.07%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出4,419,940元。财政拨款安排支出4,419,940元，其中：基本支出3,424,400元，与上年对比减少2,100元，同比下降0.06%，主要原因是奖励性绩效按90%发放；项目支出995,540元，与上年对比减少816,954.19元，同比下降45.07%，主要原因是项目个数由7个减少为4个。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—行政运行1,801,100元，主要用于机关人员经费和公用经费；

2.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射1,402,840元，主要用于安播中心人员经费和公用经费，还用于为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目；

3.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—广播电视事务25,000元，主要用于安播中心公车运行维护费；

4.文化旅游体育与传媒支出—广播电视—其他广播电视支出587,400元，主要用于确保广播电视事业高质量发展，机构运行顺畅，广播电视公共服务能力逐步提升，守牢安全播出主阵地。一是确保全市调频广播台站运行稳定，收听效果良好；二是确保应急广播体系市级平台运行稳定；三是保障2座市级广播电视发射台正常转播地方广播电视节目长期通、优质通；

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出361,600元，主要用于缴纳干部职工的养老保险单位部分；

6.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗91,800元，主要用于缴纳机关干部职工的基本医保单位部分；

7.卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗61,600元，主要用于缴纳安播中心干部职工的基本医保单位部分；

8.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助79,700元，主要用于缴纳干部职工的公务员医疗补助单位部分；

9.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,900元，主要用于缴纳干部职工工伤保险和大病医保单位部分。

五、市对下专项转移支付情况

功能科目分组，主要用于：

文化旅游体育与传媒支出—广播电视—传输发射支出408,140元，主要用于为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额62,000元，其中：政府采购货物预算3,000元、政府采购服务预算59,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市广播电视局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计73,000元，与上年相比无增减变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市广播电视局部门2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年相比无增减变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是我部门历年无因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

保山市广播电视局部门2024年公务接待费预算为13,000元，与上年相比无增减变动，国内公务接待批次为22次，共计接待130人次。

增减变化原因是根据估算无需变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市广播电视局部门2024年公务用车购置及运行维护费为60,000元，与上年相比无增减变动。其中：公务用车购置费0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费60,000元，与上年相比无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因是公务用车购置及运行维护费根据车辆数量定额预算，故历年来无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年保山市应急广播体系市级平台运维经费。绩效目标：市级平台是保山市应急广播系统的管理总平台，负责接收市应急指挥中心和其他应急信息发布部门的应急信息，接收云南省应急广播调度控制系统的指令，调度控制市级资源进行应急播发，根据需要调控县级应急广播系统，实现对上与国家、省应急广播平台有效对接，横向与应急管理、自然资源和规划、水务、林草、地震、气象等部门已建成的预警广播系统有机结合，对下与县级应急广播平台联通。通过保障平台所在场所物业管理费、运转所需电信服务费、水电费和办公费等，确保1年内1个市级应急广播平台正常运转；通过开展广播电视业务培训、到各县区调研检查广播电视公共服务设施等，确保应急广播公共服务能力提升，对全市应急广播一体化管理能力逐步提升；最终实现群众对应急广播的满意度大于等于90%。

（二）全市基层广播无线发射站维护经费。绩效目标：保全市调频广播台站运行稳定，保证保山市广播电视综合广播在全市范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求，收听效果良好。及时将市委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。每年每个站点至少巡查3次，维护乡镇基层广播电视发射点个数大于等于54个，通过购置设备、日常巡查、召开会议布置工作等，确保设备正常运行率大于等于95%、广播信号覆盖率大于等于64%，最终实现人民群众对广播节目满意率大于等于95%。

（三）2024年地方广播电视节目覆盖工程运行维护补助经费。绩效目标：为各县（市、区）32座地方广播电视节目发射（转播）台正常运行提供保障，确保台地方节目长期稳定安全运行，保障广大群众正常收听收看市、县级广播电视节目。

（四）2024地方节目运行维护经费。绩效目标：根据《广播电视安全播出管理规定（无线发射转播台实施细则）》，全时段、高质量做好地方节目的转播工作。保障保山市广播电视发射台、保山市狮子山广播电视发射台2座市级骨干发射的正常运行，保障2套地方节目发射系统等的正常运行，为人民群众提供优质的广播电视公共服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

保山市广播电视局2024年机关运行经费安排253,400元，较上年增加600元，增加0.24%。主要原因分析：办公费和工会经费略微增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，保山市广播电视局部门资产总额7,854,857.36元，其中，流动资产2,159,594元，固定资产13,139,127.75元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加742,667.7元，其中固定资产增加900,735元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产5项，账面原值11,900元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53050000373600111