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索引号	01525526-8-/2019-0627013	发布机构	保山市林业和草原局
公开目录	自评报告	发布日期	2019-06-27
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腾冲分局保护区管护项目绩效自评报告

附件2

2018年度项目绩效自评报告

（保护区管护经费补助项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于2018年部门预算的批复》（保财农〔2018〕20号）文件精神，市财政下达高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局管护项目经费70万元，是为保护区保护管理和建设发展各项工作开展提供经费保障。组织开展了保护区武装巡护、综合巡护（专项巡护）、稽查巡护，强化了生态公益林管理；认真组织开展森林防火工作，取得2018年无森林火灾成绩；实施了保护区基层站点建设与维护修缮；组织开展了保护区生物多样性持续监测，完成了野生动物监测样线、样带、样地调查和资源利用调查、市场调查等，保证了科研监测项目的顺利实施；组织开展了对外宣传和自然教育活动；完成了辖区林区治安纠纷前期评估工作。通过不懈努力，把高黎贡山国家级自然保护区建成以保护自然资源和生物多样性为主，集科研、科考、生态旅游、宣传教育与推动社区发展为一体的综合性保护区。充分发挥国家级保护区在自然资源和生态环境保护方面的积极作用。在管护经费的保障下，保护区管理水平得到提高，为森林保山建设发挥积极作用。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》（保财预〔2019〕107号）和《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）文件相关要求，我单位高度重视2018年度高黎贡山自然保护区管护项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。对保护区管护项目开展绩效自评工作，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

根据部门预算批复，预算安排资金70万元，实际到位资金70万元，确保了项目的顺利实施。

项目资金执行情况。

根据2018年度预算安排，高黎贡山自然保护区管护项目已全部实施完成，项目资金已全部支付。共支出700000.00元，其中：商品和服务支出600500.00元，资本性支出（房屋构建物构建）99500.00元

项目资金管理情况。

项目资金严格按照财务管理规定使用、管理。根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。通过召开办公会议，做到专款专用，提高资金使用效率。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。在项目活动实施中，认真履行合同，严格按项目进度拨付项目资金，无虚列支出、挪用资金、提高资开支标准等问题，确保了项目资金的安全使用。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

按年度工作计划完成各项工作任务，依法对自然保护区进行有效管理，确保管理界线、面积稳定、森林覆盖率提高，保护区森林覆盖率提高到93.7%，81443公顷管理面积稳定，无森林火灾，各项工作任务考核合格，项目完成率100%，资金使用率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。按照预定产出指标完成工作：（1）林区治安纠纷解决（借山造林评估）2340亩；（2）国家公园品牌塑造——《腾冲观鸟指南》宣传折页制作1万份；（3）国家公园品牌塑造——《腾冲蝴蝶》宣传折页制作1万份；（4）护林点购置5套桌椅、5张高低床；（5）保护区周边区公众意识教育普及率达90%以上；（6）“三会一课”、森林防火工作会、年终工作总结会、业务工作会共召开8次；（7）护林点建设及整顶站厕所建设、房屋维修维护按要求完成；（8）世界人与生物圈成立45周年庆祝会参展1次。

2、效益指标完成情况。

经济效益指标：生态旅游的发展给周边社区群众带来每户每年1.5万元的收入；

社会效益指标：保护区知名度提升，展示保山市生态文明建设的窗口作用

生态效益指标：通过项目开展，保护区资源得到有效保护，生物多样性得到明显恢复，森林生态效益显著提高。

3、满意度指标完成情况。

自然保护区的生态保护效益显著，保护成效得到认可。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）保护区边境及结合部资源管护不够到位。加强野外巡护监测及查处打击力度。

（二）资源有效保护和资源监测存在不足。加强资源管理和科研监测。

（三）生态文明建设示范和展示窗口作用有待加强。

（四）进一步加强保护管理，更好地服务社会公众。

五、绩效自评结果

高黎贡山保护区管护项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时，符合年度预算目标；项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

六、其他需说明的问题

附件3项目绩效自评表

附件【项目绩效自评表.xls】