| 索引号 | 01525526-8-/2020-0630005 | 发布机构 | 保山市林业和草原局 |
| 公开目录 | 自评报告 | 发布日期 | 2020-06-30 |
| 文号 | 浏览量 |
附件1
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局
2019年度项目绩效自评报告
（高黎贡山保护区管护经费项目）
一、项目基本情况
根据《保山市财政局关于2019年部门预算的批复》（保财农〔2019〕20号）文件精神，市财政下达高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局管护经费项目700,000.00元，是为保护区保护管理和建设发展各项工作开展提供经费保障。高黎贡山隆阳分局认真履行“依法保护自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理等职责。高黎贡山保护区管护项目为森林防火、野外巡护、科研监测、科普宣教、自然教育等日常工作提供了经费保障。
二、项目绩效自评工作开展情况
1．前期准备。
严格按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作相关事项的通知》（保财预〔2020〕95号）设定的评价指标和评分表进行评价。
2.组织过程等相关情况。
在执行过程中，树立绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系，并对保护区管护项目开展绩效自评工作，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。
三、项目绩效实现情况
（一）项目资金情况
1．项目资金到位情况。
根据部门预算批复（保财农〔2019〕20号），预算安排资金700,000.00元，通过调整预算，到位资金563,982.82元，资金到位率100%。
2．项目资金执行情况。
根据2019年度预算安排，高黎贡山自然保护区管护项目已全部实施完成，项目资金已全部支付，资金执行率100%。
3．项目资金管理情况。
一是财务管理制度健全。按照省、市财政资金管理办法，严格遵循专款专用，独立核算的管理原则，专项项目的申报严格按照市财政资金管理的要求进行年初预算，资金到位后及时开展项目和资金投入，根据财务管理的相关制度严格执行资金使用；
二是资金拨付审批手续完整。资金全部实现国库集中支付，专款专用，不存在手续不合规、虚列支出、截留、挤占、挪用和超标准支出等现象，使项目资金的运用得到了合理的控制，项目得到切实保障；
三是会计信息质量真实。严格执行相关财经法规，严格按照相关会计制度办理会计业务，进行会计核算，真实的反映项目资金管理情况，并接受市级财政及上级主管部门的检查、监督。
（二）项目绩效指标完成情况
1．产出指标完成情况。
完成资源管护、森林防火会议1次，会议费支出11,200.00元；国有林责任调查报告复印、各站制作广告宣传材料费、护林员培训教材等，印刷费支出60,000.00元；支付高黎贡山隆阳分局及五个管护站邮电费14,687.82元；支付工作人员开展资源管护、科研监测、森林防火等差旅费204,901.00元；开展职工技能提升培训，支出培训费90,054.00元；劳务费63,800.00元；维修维护费1,913.00元；公务用车运行维护费50,000.00元；其他交通费用20,250.00元；其他商品和服务支出47,177.00元。
2．效益指标完成情况。
效益指标分为经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标，其中，四项指标均完成年度指标值，成效显著。完成率100%。
3．满意度指标完成情况。
满意度指标完成较好，基本达到预期目标，高黎贡山周边社区群众满意度较高。满意率达95%以上。
四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施
无
五、绩效自评结果
高黎贡山保护区管护经费项目，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现，项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时，符合年度预算目标；项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。
六、结果公开情况和应用打算
按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求，及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。
在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大绩效评价结果向社会公开的力度。
七、绩效自评工作的经验、问题和建议
无
八、其他需说明的问题
无
云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局
2020年6月12日
政府部门
省内政府网站
国内政府网站
主办：保山市人民政府 承办：保山市人民政府办公室
地址：云南省保山市隆阳区同仁街26号
滇ICP备12002983号 滇公网安备 53050202000020号
网站标识码：5305000006 政务热线：0875-12345
