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索引号	01525526-8-/2020-0630009	发布机构	保山市林业和草原局
公开目录	自评报告	发布日期	2020-06-30
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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2019年度项目绩效自评报告（保护区生物多样性监测体系建设项目）

附件1

2019年度项目绩效自评报告

（保护区生物多样性监测体系建设项目）

一、项目基本情况

根据《保山市财政局关于下达经费预算的通知》（保财农〔2019〕53号）文件精神，市财政下达高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局保护区生物多样性监测体系建设项目经费329,800.00元，是为保护区保护管理和建设发展各项工作开展提供经费保障。组织开展生物多样性监测培训；购置了生物多样性监测设备；组织开展了保护区生物多样性持续监测，完成了野生动物监测样线、样带、样地调查和资源利用调查、市场调查等，保证了科研监测项目的顺利实施。充分发挥国家级保护区在自然资源和生态环境保护方面的积极作用。在保护区生物多样性监测体系建设项目经费的保障下，保护区管理水平得到提高，为森林保山建设发挥积极作用。

二、项目绩效自评工作开展情况

根据《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)和《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《中共云南省委云南省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（云发〔2019〕11号）文件相关要求，我单位高度重视2019年度高黎贡山自然保护区生物多样性监测体系建设项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系。对保护区生物多样性监测体系建设项目开展绩效自评工作，分析原因，提出建议，形成最终自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1.项目资金到位情况。

根据部门预算批复，预算安排资金329,800.00元，实际到位资金329,800.00元，确保了项目的顺利实施。

2.项目资金执行情况。

根据2019年度预算安排，高黎贡山自然保护区生物多样性监测体系建设项目已全部实施完成，项目资金已全部支付。

3.项目资金管理情况。

项目资金严格按照财务管理规定使用、管理。根据项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。通过召开办公会议，做到专款专用，提高资金使用效率。未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。在项目活动实施中，认真履行合同，严格按项目进度拨付项目资金，无虚列支出、挪用资金、提高资开支标准等问题，确保了项目资金的安全使用。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。

（二）项目绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况。

按年度工作计划完成各项工作任务，依法对自然保护区进行有效管理，确保管理界线、面积稳定、森林覆盖率提高，保护区森林覆盖率提高到93.7%，81443公顷管理面积稳定，无森林火灾，各项工作任务考核合格，项目完成率100%，资金使用率100%，完成及时率100%，质量达标率100%。按照预定产出指标完成工作:（1）开展生物多样性培训3期；（2）野外监测调查2次；（3）购置生物多样性监测设备2套；（4）编写监测报告4个。

2.效益指标完成情况。

经济效益指标：保护区资源安全得到保障；

社会效益指标：保护区知名度提升，成为了展示保山市生态文明建设的窗口；

生态效益指标:通过项目开展，保护区资源得到有效保护，生物多样性得到明显恢复，森林生态效益显著提高。

3.满意度指标完成情况。

自然保护区的生态保护效益显著，保护成效得到认可。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）保护区边境及结合部资源管护不够到位。加强野外巡护监测及查处打击力度。

（二）资源有效保护和资源监测存在不足。加强资源管理和科研监测。

（三）生态文明建设示范和展示窗口作用有待加强。

（四）进一步加强保护管理，更好地服务社会公众。

五、绩效自评结果

高黎贡山保护区生物多样性监测体系建设项目经费，立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；项目管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；项目资金及时、全额拨付到位；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；项目完成及时，符合年度预算目标；项目社会效益显著，服务对象满意度较高，有效推进了部门绩效目标的实施。项目绩效自评等级为：优秀。

六、结果公开情况和应用打算

按照《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预〔2020〕95号)文件要求，及时公开本单位部门预算、决算和财政支出绩效评价情况，接受社会监督。

在以后的工作中增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合，加大绩效评价结果向社会公开的力度。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

（一）主要经验及做法

1.我单位高度重视项目的预算编制工作，制定了切实可行的预算报表和实施方案，为项目顺利实施创造了条件。

2.制定适合本单位预算绩效管理的相关制度。制定了本单位预算绩效管理的工作计划，按规定编制部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。对项目预算资金进行绩效跟踪，扎实开展预算绩效自评工作。

3.项目经费支出，经费使用严格按照财政局相关规定与我局财务管理制度执行。经费使用管理，实行项目管理、专项核算、专款专用。

4.四是健全项目管理责任制。不断增强项目执行的严肃性和约束力，加大对项目的后续使用效果进行跟踪监督，确保项目发挥最大效益。

（二）存在问题和建议

1.实施单位绩效评价工作有待提升。

2.自然保护区的项目活动多在野外和林区实施，工作条件艰苦，特别5月中旬至9月底的雨季期间，项目活动实施困难，影响了项目计划的如期实施。

建议：继续加强指导和培训的力度，加强对各部门申报项目的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高实施单位对专项资金使用绩效评价工作，重要意义的认识，牢固树立绩效管理理念，同时进一步提高绩效评价工作方式、方法，将已完成的所有工作绩效成果充分体现出来

八、其他需说明的问题

无

云南高黎贡山国家级自然保护区

保山管护局腾冲分局

2020年6月19日

附件【项目绩效自评表.xls】