一、部门基本情况  

（一）部门概况  

1.机构情况  

保山管护局内设办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室7个正科级机构，2个正科级派出机构（隆阳分局、腾冲分局），云南高黎贡山国家级自然保护区核定事业编制总数23名，其中：保山管护局局机关是参照公务员法管理的事业单位性质。  

保山管护局核定编制23人，其中：事业编制23人，2022年年初实有人员17人，2022年保山青华海国家湿地公园管理中心转隶增加8人、退休2人；2022年末实有人员23人。  

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。  

2.主要职能  

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：  

（1）宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；  

（2）组织编制自然保护区保护利用规划并实施；  

（3）制定保护区各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；  

（4）监督管理保护区开发利用；  

（5）组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；  

（6）组织开展保护区与国内、外交流合作；  

（7）在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。  

3.重点工作概述  

（1）加强资源管护工作。全面加强自然保护区监管，切实加强生物生态安全保护风险防范工作。持续开展综合巡护武装巡护，做好森林火灾的预防和应急处置工作，加大安全生产和普法宣传工作力度，进一步巩固高黎贡山生物生态安全。  

（2）加强资源管护工作。全面加强自然保护区监管，切实加强生物生态安全保护风险防范工作。持续开展综合巡护武装巡护，做好森林火灾的预防和应急处置工作，加大安全生产和普法宣传工作力度，进一步巩固高黎贡山生物生态安全。  

（3）进一步抓好科研监测工作。加强保护区生物多样性的监测，加大高黎贡山珍稀、濒危动植物和高黎贡山特有种的调查力度。继续做好高黎贡山极小种群野生植物专项保护工作。继续做好高黎贡山森林生态系统外来入侵物种监测防范和野生动物疫源疫病监测工作，不断提高自然保护区科研监测水平和风险防范能力。  

（4）加强科普宣教。继续加大与新闻媒体的合作力度，开展生物生态保护宣传。宣传要进机关、进社区、进学校，提高广大公众对生态保护、自然保护区建设与管理的认识及参与度。探索自然教育新模式，进一步提升公众走进自然、体验自然，共享生态保护成果的基础条件和能力。争取项目共促社区发展，全力推动挂联社区产业发展、助力乡村振兴，促进社区建设与保护事业双赢。  

（5）加强人才培养。一是创造有力条件，提供学习平台。鼓励在职干部职工、护林员、防灭火专业队员积极参加能力提升培训，支持基层工作人员、护林员开展林业技术钻研，支持符合条件的工作人员开展在职本科、研究生学历教育。二是打破交流壁垒。争取政策支持，采取“走出去、请进来、派下去、引回来”的工作模式，打破系统间交流壁垒，系统内及时进行轮岗交流，形成“能上能下”的人才交流机制。将想进步、有能力的干部职工、护林员、防灭火专业队员送到各大专院校、科研院所、上级单位跟班学习锻炼，培育一支总量大、素质高的本土人才队伍。三是在职称评定、荣誉申报、项目实施上向基层倾斜。兼顾基层人员因岗位、工种等原因项目参与度低、难出成绩的特点，破除论资排辈的观念，集中在基层一线选拔一批优秀干部参与单位的重大项目建设。  

（6）加强基层党组织建设。以学习贯彻党的二十大精神为主线，对照中央和省、市委、市林草局机关党委工作要求，着力找准差距，强化责任，精心谋划抓落实，加大党员的学习教育，严格落实意识形态工作责任制，积极探索，大胆实践，立足创新抓特色；持续推进作风革命效能建设，强化廉政建设，以“大抓项目年”为抓手，力争在资源管护、科研监测、推动国家公园创建等方面取得新的成效；大力推进“乡村振兴”各项政策的落实，继续加强与挂钩社区的共建、共联；抓实保密、档案、创文创卫等各项工作，以“高质量党建引领高质量发展”，推动高黎贡山保护事业不断开拓前进。  

（二）部门绩效目标的设立情况  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年部门绩效目标紧紧围绕职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范、资产管理规范等几个方面设定支出绩效目标。预算编制科学合理，事前控制每个项目支出结构、支出方向等，真正发挥预算“指挥棒”的引领作用。  

基本支出可以足额保障。人员、公用支出预算实行定员定额预算测算方法，确保保护区能够正常运转。  

项目支出保障重点。能够确保重点支出安排，保障落实中央、省委和市委重大决策，开展自然保护区资源保护管理、森林防火、科研监测、社区发展、生态旅游，宣传教育、机构能力建设等工作。结合我局实际情况及发展规划，设定当年重点发展项目，并给予资金的保障与支持。  

在项目预算细化中控制到末级经济科目，没有“三公经费”预算的项目不能列支三公经费。我局从预算源头，实行预算末级经济科目及“三公经费”统一支出管理双控模式，切实做到严控“三公经费”支出。  

信息公开及时完整。健全透明预算制度,全面推进预算公开。按规定的格式及时在市政府网站上公开经批准的预算报告、报表，并对经费的安排、使用情况等重要事项做出说明。  

（三）部门整体收支情况  

1.收入支出预算安排情况  

根据《高黎贡山国家级自然保护区保山管护局关于批复云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年部门预算的通知》（高保区发〔2022〕2号）文件，2022年度高黎贡山保山管护局部门预算收入335.84万元，支出335.84万元，收支平衡。  

本年度总收入1135.75万元，其中：财政拨款收入1053.45万元（2013202款-一般行政管理事务48.00万元；2080502款-事业单位离退休支出0.36万元；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出28.38万元；2101101款-行政单位医疗12.07万元；2101102款-事业单位医疗2.77万元；2101103款-公务员医疗补助8.15万元；2110401款-生态保护199.96万元；2110404款-生物及物种资源保护189.60万元；2110406款-自然保护地130.30万元；2129999款-其他城乡社区支出0.89万元；2130201款-行政运行245.47万元；2130204款-事业机构41.66万元；2130211款-动植物保护125.96万元；2130234款-林业草原防灾减灾19.89万元。其他收入82.30万元。其中：国家林业和草原局拨入森林生态系统外来入侵物种普查试点（保山片区）项目款5.00万元；云南省林业和草原科学院拨入高黎贡山森林生态系统云南省野外科学观测研究站项目合作经费20.00万元；云南省林业和草原科学院拨入极小种群野生植物调查和种质资源收集项目经费30.00万元；保山市国家安全局拨入高黎贡山生物生态安全保护宣传经费（生物生态安全保护宣介和《花开高黎贡》电影放映社区宣传活动）5.00万元；云南省林业和草原科学院拨入非洲猪瘟委托业务费1.02万元；国家林业和草原局生物灾害防控中心拨入森林、草原、湿地生态系统外来入侵物种监测费4.00万元；云南省林业和草原科学院拨入生态系统保护及恢复示范区营建经费17.12万元；税务局返还个税手续费1567.76元。本年度总支出1065.78万元，其中：财政拨款支出1053.45万元：①基本支出325.90万元，其中：人员经费支出294.23万元；公用经费支出31.67万元；②财政拨款项目支出727.55万元。（2022年高层次人才引进奖励补助经费项目支出48.00万元，2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（保护地重点管护设施建设）补助经费项目支出199.96万元，高黎贡山国家级自然保护区（保山段）生物生态安全风险防范能力强化建设项目专项经费项目支出100.00万元，高黎贡山国家级自然保护区高黎贡白眉长臂猿重点栖息地恢复试点项目专项经费项目支出89.60万元，高黎贡山国家级自然保护区省级自然教育试点基地建设专项资金项目支出14.50万元，2021年中央林业国家级自然保护区补助资金项目支出40.72万元，2021年第二批林业国家级自然保护区补助资金项目支出66.99万元，2020年国家级自然保护区补助资金项目支出8.09万元，网络运维经费项目支出2.54万元，临聘人员经费7.30万元，2022年引进人才租房费补助经费4.00万元，2022年陆生野生动物疫源疫病监测防控补助资金项目支出2.00万元，云南保山高黎贡山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目专项资金项目支出64.06万元，2021年极小种群野生植物拯救保护专项资金项目支出37.79万元，高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目专项经费项目支出7.40万元，高黎贡山自然保护区保山片区滇桐拯救保护项目经费项目支出14.71万元，2022年省级森林防火经费项目支出19.89万元）③非财政拨款基本支出0.16万元（税务局退个人所得税手续费支出0.16万元）。④非财政拨款项目支出12.17万元（森林生态系统外来入侵物种普查试点专项资金支出12.17万元）。  

（四）部门预算管理制度建设情况  

按照相关法律法规和结合我局实际，建立健全财务管理制度和约束机制，实行制度管人、管事。实行依法理财，规范理财，提高财政工作质量和财政资金使用效益。按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算；按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局；按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出；在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；严格控制“三公”经费；严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。  

二、绩效自评工作情况  

（一）绩效自评目的  

通过对项目开展、资金使用、项目实施管理、项目绩效表现等情况进行自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标，以绩效目标为基础，以绩效运行跟踪监控和绩效评价为手段，以结果应用为保障，以改进预算管理、优化资源配置、控制节约成本为目标，建立管理科学、运转高效的全过程预算绩效管理体系。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。  

（二）自评组织过程  

根据《保山市财政局关于2022年度市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（保财绩〔2023〕2号）和《保山市市级部门财政支出绩效自评暂行办法的通知》（保财预〔2017〕166号）要求，我局高度重视项目绩效自评工作，成立了绩效自评工作组，明确任务分工。确定绩效自评项目后，各科室负责提供绩效自评涉及的各科室实施的项目相关资料，确保项目绩效自评严格按照年初预算批复的项目支出绩效指标、部门职责以及项目特点设计自评指标，确定了自评指标体系，深入客观进行分析评价，圆满完成项目绩效自评工作。  

三、评价情况分析及综合评价结论  

2022年，我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算资金使用管理的重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。根据部门整体支出绩效评价指标体系，2022年度自评综合得分为95分，评价等级为“优”。部门整体支出绩效情况如下：  

（一）投入情况分析  

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，在确保工资性支出和机构运转的基本需要，尽量压缩非生产性支出，围绕市委、市政府的中心工作努力安排好重点工作。  

按照绩效目标设定，2022年项目总投入739.71万元，其中：2022年高层次人才引进奖励补助经费项目支出48.00万元，2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（保护地重点管护设施建设）补助经费项目支出199.96万元，高黎贡山国家级自然保护区（保山段）生物生态安全风险防范能力强化建设项目专项经费项目支出100.00万元，高黎贡山国家级自然保护区高黎贡白眉长臂猿重点栖息地恢复试点项目专项经费项目支出89.60万元，高黎贡山国家级自然保护区省级自然教育试点基地建设专项资金项目支出14.50万元，2021年中央林业国家级自然保护区补助资金项目支出40.72万元，2021年第二批林业国家级自然保护区补助资金项目支出66.99万元，2020年国家级自然保护区补助资金项目支出8.09万元，网络运维经费项目支出2.54万元，临聘人员经费7.30万元，2022年引进人才租房费补助经费4.00万元，2022年陆生野生动物疫源疫病监测防控补助资金项目支出2.00万元，云南保山高黎贡山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目专项资金项目支出64.06万元，2021年极小种群野生植物拯救保护专项资金项目支出37.79万元，高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目专项经费项目支出7.40万元，高黎贡山自然保护区保山片区滇桐拯救保护项目经费项目支出14.71万元，2022年省级森林防火经费项目支出19.89万元，森林生态系统外来入侵物种普查试点专项资金支出12.17万元。根据项目的实施情况，年度内拨付资金为739.71万元，实际到位率100%，在项目的实施过程中，已全部按照项目实施计划完成项目实施内容。  

（二）过程情况分析  

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。  

（三）产出情况分析  

2022年，在市委、市政府和省、市林草局的正确领导下，高黎贡山保山管护局始终把政治建设摆在首位，围绕“大抓项目年”“作风革命效能建设”目标要求，全面贯彻落实自然保护区法律、法规和各级政府、部门决策部署，聚焦生物生态保护和高黎贡山国家公园创建目标，全力以赴抓好资源管护、科研监测、社区发展等工作。  

1.创新体系建设，管护效能持续提升。一是实施网格化管理，建立野外巡护体系。将保护区分为四级网格区，划定网格责任区331个，260名护林员按网格责任区认真开展日常巡查巡护。设立72个哨卡，120条总长约1000km的野外巡护线路。二是持续加大排查力度，消除风险隐患。联合驻地部队、森林消防、公安、边境管理支队、林政稽查部门，开展武装巡护、联合执法、“三项清理”、无火清明等10余项专项行动，对保护区进行拉网式、深层次排查。三是加强火源管控，抓实护林防火各项工作。严格执行市政府对高黎贡山（保山片区）封闭管理的相关规定。在入山路口设“防火码”，实行进山扫码，组织“山情、林情、社情、水情、路情”五情摸排，对556名重点监控人员进行了建档立卡。登记周边社区的“五种人”，对保护区内1732冢坟地进行重点监管，100%落实责任监护人。在腾冲片区自治中缅边境8号国界区域建设“森林眼”森林防火视频监控3台，实施全天候火情监控。在保护区的主要入山路口布控红外线相机460台。多形式开展防火宣传，制作张贴宣传标语1252条，张贴各级防火令、禁火令1800余份，校园宣传16次，发放宣传单（材料）13500份，出动宣传车464辆次，深入社区、集市、入户宣传400余次。与缅方建立了中缅边境森林火灾联防联控合作机制，与相邻单位和村委会建立了联防联治机制，共签订联防协议52份，对交叉区域、相邻地段进行联合巡护巡查6次。组建了由机关、管护站职工和护林员组成的防火期应急扑火队9支200人（隆阳分局3支、腾冲分局6支），加强了应急处置力量。组织干部职工下沉到各管护站，深入一线与基层站点干部职工、护林员“同吃、同住、同工作”。2022年森林草原防火期，保护区内未发生森林火情火灾。四是加强队伍建设，理顺保护区行政执法。在隆阳分局、腾冲分局分别组建了行政执法大队，实行“局队合一”体制，在高黎贡山自然保护区保山段开展林草行政执法工作。五是积极推进各级环保督察交办、反馈问题整改。严格按照省、市生态环境问题验收销号工作要求做好问题整改。目前，腾冲市、隆阳区人民政府已完成问题整改上报市人民政府验收销号。  

2.强化科研监测，科研攻坚水平稳步提高。一是有序开展生物多样性监测工作。持续开展鸟兽、两栖爬行类、物候、环境要素、大树杜鹃回归、高黎贡白眉长臂猿、中缅灰叶猴监测及野生动植物资源利用调查，组织开展红外相机监测工作，完成生物多样性监测报告。二是严格落实野生动物疫源疫病监测任务。积极开展辖区内野生动物种群动态的监测工作，尤其注重对迁徙候鸟及中小型兽类的监测，完成云南保山高黎贡山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站建设项目，建立野生动物疫源疫病监测预警组织体系、监测体系，完善基础设施建设，配备了技术力量。三是逐步构建数字化管理、展示平台。建成包括鸟类资源监测、入区人员和车辆识别管理及通讯铁塔高空监测、安防监控一体的保护区智慧观测平台。与中国林科院合作实施高黎贡山保护区人熊冲突调查与监测项目。四是组织实施专项调查研究。组织实施《高黎贡山极小种群野生植物收集及专类园规划》项目。继续实施高黎贡山（保山段）极小种群野生植物滇桐的调查和拯救保护项目，开展种子采集和人工扩繁。实施高黎贡山食药植物多样性及相关传统知识的科学评价。五是加快科研平台的搭建。与中央民族大学龙春林教授合作启动“高黎贡山龙春林专家工作站”申报。与中国科学院西双版纳热带植物园达成了“森林生态系统科学监测、生态恢复、服务功能评估”的合作协议。参与中国科学院西双版纳热带植物园东南亚中心第二次高黎贡山综合考察。配合省林科院申报并获批“高黎贡山生物多样性及生物生态安全重点实验室”。六是完成了国家林草局委托的《森林生态系统外来入侵物种普查（保山片区）试点项目》。  

3.大抓项目保障，管护基础得到夯实。一是围绕市委“大抓项目年”要求，积极向上申报项目。向省林草局申报珍稀濒危野生动植物保护项目共16个，涉及资金2330万元。申报中央林业草原生态保护恢复资金——国家级自然保护区补助项目800万元，现已提交省局专家评审。申报中央预算内投资高黎贡山国家级自然保护区保护及监测建设项目1402万元，现已进入招标阶段。向省生态环境厅申报高黎贡山国家级自然保护区生物生态安全风险防范和保护能力建设项目4个885万元，现已入库。谋划“十四五”高黎贡山国家公园拟建设项目，涉及资金1.5亿元。与省林科院合作向国家科技部和省科技厅申报高黎贡山生态功能提升及社区可持续发展技术研究与示范项目，申请科技资金约3000万元，现项目方案已获批。二是扎实开展项目实施工作。年内组织实施了100万元高黎贡山疫源疫病监测站项目、60万元高黎贡山极小种群野生植物收集及专类园规划项目、300万元整顶长梁子高黎贡山极小种群野生植物专类园建设项目、30万元高黎贡山食药植物多样性及相关传统知识的科学评价项目、25万元森林生态系统外来入侵物种普查项目、30万元高黎贡山（保山段）极小种群野生植物滇桐的调查和拯救保护项目、150万元高黎贡白眉长臂猿栖息地恢复隆阳片区试点项目、250万元高黎贡白眉长臂猿栖息地恢复腾冲片区试点项目，开展了高黎贡山主题元素文创产品设计与制作及《高黎贡山（保山段）常见开花植物图鉴》《高黎贡山蚂蚁图鉴》《飞羽天堂——高黎贡山百花岭常见鸟类100种》《那山那水那些人》《高黎贡山微信公众平台》等项目，涉及资金102.96万元。三是筹资32.5万元，联合国安部门在高黎贡山周边社区开展了高黎贡山生物生态安全保护暨《花开高黎贡》电影放映宣传活动。四是组织实施高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年第一批和第二批中央林业草原生态保护恢复资金——国家级自然保护区补助建设项目，派出工作组对两个分局项目实施情况进行检查。  

4.加强沟通协作，国家公园创建稳步推进。积极配合省林草局创建材料编制工作，现已基本形成《高黎贡山国家公园创建方案》《高黎贡山国家公园工矿水电等建设项目调查与调处方案》《高黎贡山国家公园过渡期保护管理方案》《高黎贡山国家公园人口统计与调处方案》《高黎贡山国家公园社区共管共建共治方案》《高黎贡山国家公园涉及自然保护地处置方案》《高黎贡山国家公园生产活动核实与处置方案》《高黎贡山国家公园执法体系建议方案》《高黎贡山国家公园自然教育发展方案》《高黎贡山国家公园阶梯化补偿方案》10个方案，明确了范围划定思路、工作任务及完成时限。高黎贡山国家公园云南段涉及面积5211平方公里，保山段涉及面积846平方公里。  

5.传播生态理念，全民参与保护的良好氛围逐渐形成。一是打造生态文明宣传阵地。组织申报云南省生态文明教育示范基地，今年5月已通过。二是以“3·3世界野生动植物日”“4·15全民国家安全教育日”“5·22国际生物多样性日”“9·15全国科普日”“文化和自然遗产日”“高黎贡山生物生态安全保护集中宣传月”及“像保护眼睛一样保护高黎贡山”主题宣传等为契机，大力开展系列宣传活动和科学普及教育。三是联合各级政府部门、媒体，宣传疫情防控、森林防火、野生动植物保护、国家安全等法律法规，在青华海青华广场巡回播放水幕电影，向社区传播生物生态安全防控科普知识。四是联合中央、省、市级电视台等媒体对高黎贡山进行宣传，2022年，涉及高黎贡山的新闻宣传数量共计40余条，参与各类新闻发布会4场。  

6.推进作风革命效能建设，党的政治建设取得实效。一是加强学习教育。通过“三会一课”“主题党日”等形式组织开展“四史”学习教育、爱国主义教育，系统学习贯彻党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，让全体干部职工自觉将所学所悟融入保护区实际，推动生物生态保护工作。二是顺利完成市局、分局支部换届工作。保护区系统顺利进行了支部委员换届选举工作，产生了新一届支部委员会。三是扎实开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动，推行“三个工作法”，做好“三服务”工作，服务好基层、群众和企业。在服务基层单位上，向省林草局争取价值10万元的防火物资，向市应急局争取18个睡袋和1台8马力森林防灭火水泵拨付给两分局森林防灭火专业队；为聘用的260名护林员配置野外工作服、作训鞋、睡袋、防潮垫等物资装备。在服务挂钩社区上，落实中牌社区农田水利基础设施项目资金340.2万元，支持中牌社区和界头林业站各2万元，用于开展森林防火和生物生态安全保护工作。帮助江苴社区协调天然林改造项目520亩，购置办公电脑2台，组织职工购买了4.5万元的助农产品。帮助赧亢村购买3万元咖啡加工烘焙机一台。在挂联企业上，到保山金峰蜂业有限公司板桥镇上美村调研，了解企业困难，为企业发展出谋划策。四是严格落实意识形态责任制。把意识形态工作作为党建工作的重要内容，不断完善意识形态工作责任制，及时化解意识形态领域苗头性、倾向性问题，推动保护事业发展实现新突破。五是严格落实党风廉政建设责任制。始终坚持将党风廉政建设和反腐败工作贯穿于保护区各项工作之中，通过开展集中学习、观看警示教育片加强党风廉政教育。通过开展廉政风险排查、廉政家访筑牢廉政思想防线，从源头上堵住腐的根源。通过制度建设不断巩固廉政建设成效，形成整治“四风”长效机制。一年来，保护区系统未发生违纪违法事件，无人被问责处理。  

7.坚持统筹兼顾，各项工作全面推进。一是持续做好疫情防控工作。严格按照上级要求做好疫情防控常态化工作，储备医用口罩、消毒液、酒精、红外测温计、手套、消毒片等若干。二是积极开展“国家卫生城市”“全国文明城市”等创建工作。结合爱国卫生“七个专项行动”，做好本单位、挂联社区、网格责任区的动员、宣传、教育、整治等工作。三是做好对接汇报和各级调研接待服务工作。年内共接待部级领导13位，厅级干部59位，做好了对接汇报及服务工作。四是协助上级单位开展人事工作。做好保山青华海国家湿地公园管理中心8名干部职工的转隶安置工作，完成了4名管理人员的转聘工作，为31名专业技术人员办理了岗位等级晋升，为10名干部办理了荣退工作；做好高层次人才服务工作，营造尊才重才的浓厚氛围；选派干部参加各级部门的轮训、锻炼及各类赛事。五是认真做好保密、档案、老干、工会、安全生产等工作。落实档案管理职责，依法依规做好档案整理归档工作，按时向档案局报送档案数据，档案利用效果好；严格按照保密工作要求，切实做好保密教育、防范工作，涉密人员保密意识较强，未发生失、泄密事件；落实老干部“一人一策”工作制度，开展慰问政策宣传；服务好工会会员，组织好工会活动，严格管理工会账目；组织11个管护站开展全面安全生产和防汛抗灾救灾防治隐患专项排查，对辖区内的护林点、哨卡、巡护路线、监测点、办公区及居家房前屋后等进行安全隐患排查，构建良好的安全生产环境。  

（四）效果情况分析  

一是通过持续开展生物多样性监测，建立完善生物多样性监测信息资料，为高黎贡山的保护管理提供指导和决策依据；二是加强高黎贡山生物走廊带、周边社区森林火灾预防监测，提升森林防火应急和处置水平，确保资源安全；三是巩固武装巡护机制，通过武装巡护、专项巡护、综合巡护等形式，打击违法破坏行为，切实加强高黎贡山动植物资源保护，确保生态安全；四是大力开展环境教育、自然体验、宣教展示等活动，引导社区自觉参与自然保护区（国家公园）保护管理；五是加强基层管理站点设施建设，改善基层工作生活条件，进一步提高资源保护、科研监测、对外宣传展示等综合服务功能。  

四、存在的问题  

一是预算编制工作有待细化。二是绩效目标设立不够明确和量化。虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。三是制度建设和规范化管理有待加强。四是信息化管理水平有待提高。五是积极与市财政局、林草局及相关各部门沟通协调，及时完成项目实施计划和项目资金的使用率。  

五、主要经验及做法  

（一）全员参与、落实责任，加强绩效管理  

在项目预算编制中，必须调动相关预算股室参与，编制的预算及绩效目标（指标）才符合实际情况；在预算执行过程中，必须进一步树立绩效全过程跟踪管理的意识，落实了“谁主管、谁使用、谁负责”绩效管理责任，围绕预期绩效目标，对项目的组织实施进展情况进行动态跟踪，及时发现并纠正项目实施过程中存在的问题，才力保绩效目标如期实现。  

（二）运用评价结果，提高资金效益  

将绩效因素作为预算安排的重要依据，对上年度绩效完成不好的，减少预算安排并加强绩效监督，反之应增加预算安排。形成“绩效预算分配，使用结果评价，下年度绩效预算分配”的绩效预算约束环，使绩效管理贯穿财务支出领域和分配领域，切实提高资金使用效益。  

六、其他需说明的情况  

无。  

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局  

2023年4月23日