一、部门基本情况

（一）部门概况

1.部门主要职责

根据保山市机构委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编[2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局负责云南高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区的管理工作。其主要职责为：

（1）宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

（2）组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

（3）制定保护区各项管理制度，统一管理辖区范围内自然资源等工作；

（4）监督管理保护区开发利用；

（5）组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

（6）组织开展保护区与国内、外交流合作；

（7）在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

2.机构设置情况及人员情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设６个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局设一室两股（办公室、管理股、科技股）。

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

3.重点工作概述

2022年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局紧紧围绕国家生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，全面贯彻落实“绿水青山就是金山银山”的发展理念，以“资源管护打基础，科研监测搞突破，国家公园塑品牌，自然教育建特色，基层党建促发展”的工作思路，认真抓好基层党组织建设、保护区宣传教育、资源管护、生物多样性监测、国家公园建设、自然教育等工作，做到“守土有责、管护有方”，有力推进了高黎贡山自然保护区的建设和发展，充分发挥了自然保护区在保护生物多样性、维护生态安全、建设生态文明和促进经济社会可持续发展方面的作用，起到了涵养水源、保持水土、防止泥石流的作用，减少土壤侵蚀和水土流失，固碳释氧、净化空气，调节区域气候，维持生物多样性，美化环境、休闲养生，为周边社区的生产生活提供了生态保障，也为社区发展创造了良好的生态环境。开展科学保护，改变了野生动植物栖息地的孤岛化和破碎化的状况，野生动物的栖息地质量有了明显的改善，种群数量得到恢复增长，森林生态系统及濒危珍稀野生动植物的有效保护，助推了“森林保山”和全域旅游的发展。

（二）部门绩效目标的设立情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展；设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配，“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支情况

根据《保山市财政局关于批复云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年部门预算的通知》（保财资环〔2022〕7号）、《高黎贡山国家级自然保护区保山管护局关于批复云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年部门预算的通知》（高保区发[2022]3号），2022年度我单位单位部门预算收入1531.78万元（一般公共预算财政拨款1034.91万元，其他收入496.87万元），支出1531.78万元，收支平衡。本年度总收入2063.89万元，其中：财政拨款收入1580.04万元（2080502款-事业单位离退休3.10万元；2080505款-机关事业单位基本养老保险缴费支出71.85万元；2080506款-机关事业单位职业年金缴费支出18.93万元；2080801款-死亡抚恤46.20万元；2101102款-事业单位医疗38.17万元；2101103款-公务员医疗补助21.99万元；2110401款-生态保护81.91万元；2110499款-其他自然生态保护35.00万元；2110406款-自然保护地140.40万元；2129999款-其他城乡社区支出16.95万元；2130204款-林业事业机构642.81万元；2130211款-动植物保护支出63.41万元；2130234款-林业草原防灾减灾13.00万元；2240602款-森林草原防灾减灾386.33万元；）其他收入483.85万元（腾冲市财政局拨2022年国家级重点生态公益林资金466.95万元；腾冲市财政局拨2022年省级森林防火经费8.00万元；腾冲市委政法委拨中缅边境巡逻道维修养护经费8.80万元；个人所得税手续费返还0.10万元）。本年度总支出2084.91万元，其中：财政拨款支出1580.04万元（①基本支出859.99万元，其中：人员经费支出804.20万元；公用经费支出55.79万元；②项目支出720.05万元）；非财政拨款项目支出504.87万元(腾冲市财政局拨2021年国家级生态公益林资金结转26.42万元；腾冲市财政局拨2022年国家级生态公益林资金结转466.95万元；腾冲市财政局拨2022年森林防火资金8.00万元；腾冲市林草局拨森林防火专项资金3.50万元）。

（四）部门预算管理制度建设情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：（1）按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局；（2）按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出。（3）在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；（4）严格控制“三公”经费；（5）严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（二）自评组织过程

1.前期准备

确定绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

认真贯彻党和国家的方针政策及市委市政府有关要求，不断推进预算管理体制改革，进一步调整支出结构，统筹安排预算资金，绩效目标合理，指标设定明确。绩效目标符合部门“三定”方案确定的职责以及2022年部门工作计划。

按照绩效目标设定，2022年项目总投入1224.92万元，用于2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(保护地重点管护设施建设）补助经费81.91万元；2021年林业国家级自然保护区补助资金项目65.40万元；2021年第二批林业国家级自然保护区补助资金项目45.00万元；高黎贡山腾冲分局护林点建设补助经费30.00万元；2022年生态恢复森林防火专业队能力建设补助资金项目35.00万元；腾冲市林草局拨森林防火专项资金3.50万元；2021年国家级重点生态公益林补助资金26.42万元；2022年国家级重点生态公益林补助资金466.95万元；2022年中央财政林业改革发展（云猫监测）补助资金17.57万元；高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复项目专项资金45.84万元；省级森林防火经费项目13.00万元；腾冲市财政局拨2022年省级森林防火经费8.00万元；高黎贡山森林草原防灭火专业队经费386.33万元。根据项目的实施情况，年度内拨付资金为1224.92万元，实际到位率100.00%。已全部完成项目实施内容。

（二）过程情况分析

管理制度健全，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，有完整的资金审批程序和拨付手续。会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（三）产出情况分析

2022年是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。一年来，腾冲分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话及对高黎贡山重要批示指示精神，统筹推进资源保护与资源监测两大体系工作，切实加强高黎贡山的生物生态安全风险与防范，筑牢西南生态安全的第一道屏障。圆满完成了各级政府、部门下达的各项工作任务。开展的主要工作及取得成效如下：

1.重教育，强思想，端作风

紧紧围绕《腾冲市2022年“基层党建质量深化拓展年”总体方案》，以“转作风，重实干，争一流”大讨论活动为抓手，在全体干部职工中开展“推进作风革命，加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”、“我为群众办实事”主题教育活动。切实抓好意识形态工作，做到顺势而为，因时而变，把握好思想宣传工作的时、度、效。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争工作，层层签订党风廉政建设责任书，建立健全风险排查机制，实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。转作风，实行机关下沉基层工作法，分局领导及职工分片挂钩到管护站，指导和参与管护站开展资源管护、森林防火、生物生态安全等工作。

2.重管护，强措施，密防线

（1）建设执法队伍，完善执法体系。按照局队一体的建队方案，完成了高黎贡山保山管护局腾冲执法大队的建立，组织90人次参加保山市林业和草原局举办的林草行政执法培训，42名职工取得了执法证。

（2）加强管护队伍的教育培训，努力提高巡护、监测、应急水平。对130名管护人员、50名防火专业队开展生物多样性监测技术规程、林业行政执法、保护地综合管理信息系统培训、野生动植识别、巡护管理、森林火灾扑救等教育培训，不断提高保护区管护队伍的巡护、监测、应急处置能力。

（3）实行网格化管理模式，压实管护责任。结合林长制的管理要求，2022年1—3季度，对辖区划定的130个网格责任区及69条日常巡护线路进行了16387人次的日常巡护监测，运用无人机巡护30余架次，组织开展跨境保护及武装巡护8次，并对重点区域开展了深度巡护、清山清林行动，做到了巡护覆盖全辖区。

（4）狠抓措施落实，辖区无森林火灾发生。层层压紧压实责任，紧盯重点部位、关键区域和重要时段，以底线思维强化源头治理，狠抓宣传警示教育、风险隐患整治和野外火源管控，坚持“五个100%”火源管理，落实封山管理规定，做好群众安全用火引导，形成“森林防火、人人有责”的良好氛围，全民森林防火的法制观念和责任意识进一步提高，取得了辖区全年无森林火灾发生的好成绩。一是全年召开专题推进会5次，专题会97次，与护林员签订责任书130份，开展防灭火知识培训演练12次，开展入户宣传200余次、校园宣传8次、集镇宣传32次，发放户主通知书500余份、宣传单8000余份、发放宣传杯子2000余个，张贴各级禁火令、防火命令1250份，刷写防火宣传标语544条，出动宣传车广播宣传348车次。二是防火期在主要入山路口25个固定护林点、6个临时检查站点，全部布署护林员进行严格把守，辖区内瞭望台火情监测人员实施24小时火情监测。6个防火码卡点按要求全部启用，严格执行扫码出入山。三是对辖区内及周边距保护区界限直线距离100米内的坟墓进行了登记核实，大力倡导文明祭奠。四是全面排查周边区经常进入保护区活动的重点人员356人，护林员对其挂钩监督，实行动态监管，重点防范；对周边社区重点场所、餐馆及市场等进行了督查80余次。

（5）努力维护涉林、涉农权益，合理解决突出问题。一是加强保护区借山种植草果合同退出后林地的监管，发现仍在管护的组织人员进行铲除；二是完成辖区1-9月野生动物肇事案件60起的勘查工作，为群众挽回经济损失87273.00元。

3.重督察，抓整改，求实效

（1）2021年中央生态环境保护督察报告指出“高黎贡山国家级自然保护区仍需加强管理”问题1个，腾冲分局通过加强机构能力、队伍建设、强化管理措施等方法，逐步落实整改措施，目前已完成整改，牵头组织了县级检查验收。

（2）云南省生态环境厅2022年联合执法检查反馈问题涉及问题图斑4个，已解决3个，1个正在协调推进。

（3）完成了2021年高黎贡山（保山段）突出生态环境问题77、78号图斑（山房）的整改及销号。

4.重监测，强支撑，固基础

（1）持续开展鸟兽样线监测、动植物资源利用监测、云猫监测、白眉长臂猿“三定”监测、大树杜鹃物候监测、大树杜鹃回归种植监测、森林气象监测、菲氏叶猴监测，鱼类、两栖类调查。2022年调查到鱼类3科5属6种，两栖类2科2属4种，新增鸟兽样线监测3条，全长9.2公里。

（2）持续开展生物多样性本底调查。截至目前在腾冲调查记录到鸟类74科226属454种，兽类24科41属59种，蝴蝶5科109属215种，两爬17科51属84种，植物166科510属1007种。

（3）持续采集制作动植物标本。2019至今采集制作两栖爬行动物标本15科37属55种123份，其中：2022年采集制作两栖爬行动物标本2科4属4种。2005年至今采集植物标本140余科380余属809种3134份（其中鉴定到种717种，未鉴定到种92种），其中：2022年采集植物标本121种660份。

（4）持续抓好野生动物疫源疫病监测和林业有害生物监测防控。收集6个监测点69条监测线路监测信息5926条上报国家陆生野生动物疫源疫病监测总站；对象美国白蛾和桤木叶甲、薇甘菊的13个样地每月开展监测1-2次；积极组织开展春秋季松材线虫病专项普查工作。2022年，保护区无野生动物疫源疫病、松材线虫病、沙漠蝗、红火蚁、黄脊竹蝗及其他林业有害生物发生。

（5）将高黎贡山腾冲辖区按网格化分区434个，安装布设红外相机进行全网监测，为进一步摸清高黎贡山腾冲辖区本底资源，掌握辖区动物种群数量、密度、变化趋势，科学制定高黎贡山生物多样性保护措施，全面提升高黎贡山生物生态安全风险防范和保护能力起到了支撑作用。目前已安装红外相机289台。

5.重防范，强科技，谋发展

（1）推进保护区安全工程建设，完成“森林眼”——中缅边境防火监控视频系统项目建设，目前监控系统基本覆盖保护区中缅边境一带及自治辖区。

（2）投资95.00万元完成自治8号垭口、茨竹河管护哨卡建设及自治站、整顶站、林家铺的站点维护。

（3）以 “3.3世界野生动植物日”、 “4.15全民国家安全教育日”、“5.22国际生物多样性日”、“9.15全国科普日”等宣传日为契机，制作宣传材料10000份、宣传环保袋7000个、雨伞230把、围裙7000个、科普教育宣传画册10000份，制作宣传栏12块，“进社区”、“进学校”、“进集市”、“进机关”开展宣传教育活动16场次，宣传人数达20000余人；组织生物多样性保护和生物生态安全风险防范培训2期。通过宣传，营造了保护生态环境人人参与、人人有责的良好氛围，切实提高了公众对高黎贡山自然保护区工作及生物多样性保护工作重要性的认知度，对守护高黎贡山生物生态安全这一重要防线起到了重要作用。

（4）对标国家公园设置标准，积极配合高黎贡山国家公园创建专家团队开展国家公园界线范围划定、管控分区设置和边界校核工作，确保科学划定。

（5）积极争取项目支持，2022年向云南省林业和草原局申请的《云南高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区云猫调查与监测项目》、《高黎贡山腾冲片区高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复示范项目》2个项目，项目实施方案已获批，正在有序推进。

6.重统筹，强配合，促振兴

统筹新冠疫情防控、乡村振兴、民族团结、城市网格管理等工作。一是全面落实新冠疫情防控各项工作措施，扛实中缅边境管控责任，积极参与强边固防和疫情防控工作，选派1人先后到滇滩镇的横山村、明光镇的自治村驻村参与强边固防工作。二是积极推进扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接，到挂钩的江苴社区开展入户走访7次，开展防止返贫监测帮扶集中排查工作1次，充分了解社区民情、农业结构、经济收入等问题，因地制宜，实事求是，指导挂联村组开展产业项目规划、村庄建设规划、乡村治理等，不断提升内生动力和可持续发展能力，壮大农村经济实体，确保从脱贫攻坚全面稳定转向乡村振兴。帮助村级经济集体薄弱村钩窜龙村协调天然林改造项目520亩；筹措资金为江苴社区购置了电脑2台，解决社区正常办公需求；组织职工购买了3.00万元的助农产品。三是统一协调推进民主团结进步创建、城市党建网格化管理、创先争优、志愿服务等各项工作。

（四）效果情况分析

一是通过持续开展生物多样性监测，建立完善生物多样性监测信息资料，为高黎贡山的保护管理提供指导和决策依据；二是加强高黎贡山森林火灾预防监测，提升森林防火应急和处置水平，确保资源安全；三是巩固武装巡护机制，通过武装巡护、专项巡护、综合巡护等形式，打击违法破坏行为，切实加强高黎贡山动植物资源保护，确保生态安全；四是大力开展环境教育、自然体验、宣教展示等活动，引导社区自觉参与自然保护区（国家公园）保护管理；五是加强基层管理站点设施建设，改善基层工作生活条件，进一步提高资源保护、科研监测、对外宣传展示等综合服务功能。

四、存在的问题和整改情况

存在问题:队伍整体素质和个体素质急需提高。

整改措施:一是发挥职能职责，精心策划，着眼细节、着眼亮点、着眼特色，全力做好保护区管理工作。二是提高政治站位，提高工作能力，深入有效地开展意识形态工作。三是坚持正确政治导向，凝聚正能量。四是强化学习，抓好队伍建设。

五、绩效自评结果应用

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局财政支出立项依据充分，绩效目标合理且清晰明确；管理机制健全、保障措施有力，按时完成了各项绩效指标，有效促进部门履职绩效目标的实现；资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效；工作完成及时，符合年度预算目标；有效推进了部门绩效目标的实施。部门整体支出绩效自评等级为：优秀。

六、主要经验及做法

一是加强责任意识，确保自然保护区的资源管护安全。二是扎实推进人才培养工程。三是内强素质外树形象，着力抓好自然保护区各项工作。

七、其他需说明的情况。

附件1云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局部门整体支出绩效指标自评表

云南高黎贡山国家级自然保护区

保山管护局腾冲分局

2023年4月23日