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龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2021年度部门决算

目录

第一部分  龙陵小黑山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  龙陵小黑山省级自然保护区管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）》（云编〔2014〕85号）、《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编〔2015〕50号）、《关于进一步明确自然保护区管理工作有关事项的通知》（云林联发〔2016〕32号）和《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）精神，设立云南龙陵小黑山省级自然保护区管护局，为保山市林业和草原局下属财政全额拨款副处级事业单位。下设3个科室，5个管护站。其主要职责是：

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策；监督管理自然保护区和野生动植物资源；制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境；组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案。

3.做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测；组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源；组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动。

5.指导、协调、监督检查各管护区的工作；做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设；会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。

6.完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.抓实教育管理，不断提升保护管理能力。一是抓思想政治教育。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平生态文明思想，全面落实党的十九届五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，干部职工理想信念更加坚定，宗旨意识更加牢固。二是抓党支部规范创建。充分利用“云岭先锋”平台，通过“线上、线下”相结合的方式，切实加强党员学习教育，按照党支部达标创建要求，以开展党史学习教育为契机，充分发挥好党支部的战斗堡垒和党员先锋模范作用。共组织召开党支部委员会10次、党员大会3次、单位主要领导和支部书记分别上专题党课3次，举行“主题党日”活动10次，到单位挂包村和党组织所在社区开展志愿服务活动5次。三是抓党风廉政建设。落实全面从严治党主体责任和党风廉政建设“一岗双责”要求，严格执行民主集中制，不断健全和完善单位内部控制制度，加强以案促改警示教育，认真汲取保山“3.29”乔氏家族案和单位违纪案件教训，持续开展家风教育“三个一”系列活动，推进警示教育和家风教育常态化，以家风促作风、以作风促廉洁。共开展内部规章制度执行情况检查4次、警示教育6次、党风廉政集体谈话3次，观看警示教育片5部。四是抓业务学习培训。通过请进来和走出去的方式，先后组织干部职工开展党史学习教育、自然保护区管理、自然教育、野生动物疫源疫病监测等培训。2021年以来，共组织培训8次，参训人员168人次，总学时672学时。五是持续开展好“挂包帮”“转走访”脱贫攻坚工作。按照省、市、县脱贫攻坚工作要求，以求真务实的作风，积极到挂钩村、挂包户开展“同吃、同住、同劳动”工作，根据每户挂钩户的实际情况，提建议、讲政策，宣传疫情防控，有效巩固脱贫成效。

2.抓实资源保护，野生动植物资源得到有效保护。一是严格落实森林草原防灭火责任制。建立了与周边乡镇、村（社区）森林草原防灭火联防联控机制，签订联防协议26份、责任书42份；加大资金投入，充实应急储备，共投入森林防火经费16万元，配备风力灭火机、水箱等防火物资，调整充实应急扑火队6支83人，义务扑火小分队20支95人；加强火源管理，完成森林草原火灾预防和扑救应急指挥“一张图”建设，突出抓好重点时段、重点区域的火源管控，重点时段设立森林防火堵卡站点5个；加大宣传力度，召开会议宣传30余次，制作铁质永久性宣传固定标牌385块，刷写临时标语100余条，悬挂防火宣传布标220幅，张贴省、市、县《防火命令》及县《禁火令》等400余份，出动宣传车250余车次，利用摩托车载等各式广播宣传100余次、发放传单1100多份。圆满完成2021年度森林防火目标任务，保护区内连续11年无火情和火灾发生。二是深入开展依法打击破坏野生动植物资源违法犯罪行动。严格落实保护优先的工作要求，认真开展以绿孔雀、高黎贡白眉长臂猿、菲氏叶猴、长蕊木兰、桫椤等重点野生动植物栖息地保护工作，组织开展了打击整治枪爆物品违法犯罪专项行动、打击毁林专项行动等专项行动。三是公益林管护措施得到全面落实。进一步完善了公益林考核制度，与护林员签订公益林管护合同20份，切实加强了对护林员的教育管理，严格执行巡护和监测工作要求，认真落实公益林管护责任。

3.抓实问题整改，确保生物生态安全防范到位。一是抓实2016年中央环境保护督察以及2018年中央环境保护督察“回头看”反馈问题整改。我局共涉及探矿权、集体林地管护等环保督察整改问题4个，目前已全部整改结束。二是抓实长江经济带生态环境警示片披露问题整改。警示片披露问题反馈后，我局根据《保山市2020年生态环境警示片披露问题整改方案》进一步完善了整改方案，采取加强自然保护区管理、持续开展好草果茬再生萌芽清除等措施，促进林下植被自然恢复，该项问题已通过省级核查验收。三是全面加强高黎贡山生物生态安全风险防范。发布了《未经批准严禁擅自进入小黑山自然保护区的通告》，认真落实自然保护区监管责任，加强对经批准进入保护区人员进行身份核查、活动监管等责任落实，严格自然保护区分区管理，完成保护区边界、功能分区等标识标牌设立159块，减少保护区人为活动干扰。

4.抓实资源监测，全面掌握野生动植物资源状况。一是开展生物多样性监测。开展周期性监测，布设植被、兽类、鸟类等生物多样性监测样地17个，今年以来，共发现植物新物种1个，龙陵县新纪录植物物种2个、新纪录动物物种10个。与中国科学院合作开展国家“一带一路”科技合作专项计划《高黎贡山跨境生物多样性保护及国际合作体系建设项目》，目前已完成一期科考工作。二是开展野生动物疫源疫病监测防控。按照《陆生野生动物疫源疫病监测防控管理办法》和《陆生野生动物疫源疫病监测规范》，制定了省级监测站野生动物疫源疫病监测防控实施方案，分别在5个子保护区和茄子山水库设立10个监测点，今年以来共报告网络监测信息280余条，完成野猪等野生动物致害及疫源疫病摸底调查，目前未发现县域内野生动物发生疫源疫病情况。启动实施小黑山自然保护区省级陆生野生动物疫源疫病监测标准站建设。三是开展有害生物监测。设置有害生物测报点5个，架设监测基站5套、远程监控2套，对有害生物进行监测和防控。目前，未发现松材线虫病等规模性病虫害发生，无新增外来有害生物入侵。

5.抓实科普宣教，营造人人参与生态保护的良好氛围。一是做好宣传教育。做好COP15生物多样性公益宣传进基层活动，联合县委宣传部、检察、林草、科协等部门，在保护区周边乡镇学校和村（社区）以3D展板观摩体验、发放宣传资料、签名墙、专题（培训）讲座及科普大篷车进校园等方式开展生物多样性保护为主题的公益宣传活动16场次，参加干部群众、学生达4530余人，发放宣传资料42种19100余份（册），较好地发挥了“大手牵小手、保护一起走”示范带动作用。二是做好宣传推介。依托“龙陵小黑山保护区”微信公众号，联合国家林草局昆明勘察设计院、县委宣传部等部门，推出“喜迎cop15——龙陵生物多样性之美”栏目，以“数字化百科图谱+文字”的方式，多角度展示龙陵生物多样性之美，讲好新时代生态文明建设的龙陵故事。同时依托电视、报刊杂志、微信微博等平台加大对外宣传力度，2021年以来，累计在中央和省市各级各类媒体平台刊发（播出）有关小黑山自然保护区生物多样性保护的新闻60余（篇）条次，在央视播出6次。其中，圆鼻巨蜥、大理铠兰、缅甸球兰在在新华社、新华网、人民日报人民网、央视等国家级媒体报道下这些物种迅速“蹿红”网络，据龙陵县委宣传部统计仅在新浪微博平台这些的报道的流量就高达7.4亿，营造了全社会关注、关心、参与生态保护的良好氛围。

6.抓实项目实施，不断夯实保护区管护基础。 保护区勘界立标工作、自然保护地整合优化工作进展顺利，“十四五”规划编制按期完成，省级疫源疫病监测标准站建设项目、江中山管护站建设项目、绿孔雀、菲氏叶猴保护监测项目顺利推进，保护区基础设施日益完善，服务保障功能逐步提升。

7.抓实机制创新，建立多部门联防联控保护管理机制。一是创新联防联控机制。积极探索推行生物多样性资源联防联控共管长效机制，以打击非法猎捕、杀害、贩卖、食用野生动物及非法采挖、砍伐野生植物等破坏野生动植物资源违法犯罪行为为重点，定期不定期到保护区及周边区联合开展清网、清套、清夹、清枪及打击破坏野生动植物等专项行动。2021年以来，共联合开展加强野生动物保护的武装巡逻巡护专项行动4次，出动车辆86辆次、执法人员（含护林员）2650多人次，徒步巡逻巡护里程700余公里，形成了强力的打击震慑态势，也使得保护区野生动物监测保护逐步向法治化、规范化和制度化迈进。二是创新保护手段。运用橡皮艇开展江面巡护、无人机进行空中探查、安装红外相机进行卡口管理等方式保证巡护监测不留死角，切实强化了保护区野生动物资源的监管保护。

一年来，我局各项工作虽然取得了一定成效，但仍存在一些问题和不足，主要表现在：一是资源管护难度大。保护区各子片区呈“岛屿化”分布，5个子片区内部涉及7个乡镇18个村（社区），外围与5个县市区接壤，历史遗留问题突出，周边林情、民情复杂，目前与周边县市区尚未建立联防机制，管护难度较大。二是科学监测能力弱。由于省级自然保护区缺乏专项资金支持，目前尚未装备远程视频监测系统、卡口监控和无人机等现代化科技设备，保护监测工作仍以人工巡护监测为主，无法实现全面监测和高效保护。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵小黑山省级自然保护区管护局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2021年末实有人员编制23人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制23人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2021年度收入合计4,752,946.67元。其中：财政拨款收入4,191,446.67元，占总收入的88.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入561,500.00元，占总收入的11.81%。与上年对比减少2,296,659.10元，下降32.58%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入减少1,143,659.10元，主要是在职人员转退休和调出、管护站建设项目、野生动植物科学考察等项目减少；其他收入减少1,153,000.00元，主要是管护站建设、保护区生态修复等项目减少。

二、支出决算情况说明

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2021年度支出合计5,994,699.38元。其中：基本支出3,514,240.23元，占总支出的58.62%；项目支出2,480,459.15元，占总支出的41.38%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加8,741.32元，增长1.15%，主要原因：人员经费调资增资。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵小黑山省级自然保护区管护局正常运转的日常支出3,514,240.23元。与上年对比减少180,865.54元，下降4.89%，主要原因是绩效工资减少66,000.00元，死亡抚恤经费减少及2021年9月份退休一人，人员经费减少等。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,322,954.23元，占基本支出的94.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费191,286.00元，占基本支出的5.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵小黑山省级自然保护区管护局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,480,459.15元，其中：森林生态效益补偿项目支出489,605.00元，自然保护区管理项目支出396,037.54元，动植物保护项目支出635,187.90元，林业草原防灾减灾项目支出89,920.00元，其他林业和草原项目支出819,708.71元，灾害防治及应急管理项目支出50,000.00元。与上年对比增加189,606.86元，增长8.28%，主要原因是林业草原防灾减灾资金增加19,920.00元，森林生态效益补偿项目经费增加25,105.00元，森林防灾减灾项目经费增加50,000.00元，动植物保护项目经费等增加。具体工作开展情况是完成保护区8.71万亩森林防火工作，确保了保护区野生动植物资源安全；完成保护区公益林6.35万亩管护工作，确保了保护区中央公益林管护任务的全面完成；完成了保护区8.71万亩野生动植物保护、调查、科考、保护地优化整合、疫源疫病监测等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款支出4,635,385.67元，占本年支出合计的77.32%。与上年对比减少255781.10元，下降5.23%，主要原因是保护区建设和保护项目及野生动植物科学考察等项目减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出347,370.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.49%。主要用于事业单位离退休支出28,447.70元，机关事业单位基本养老保险缴费支出318,922.88元。

9.卫生健康（类）支出290,699.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于事业单位医疗支出180,470.92元，公务员医疗补助支出110,228.16元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出47,758.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.03%。主要用于单位职工个人住房补贴支出。

12.农林水（类）支出3,949,558.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.20%。主要用于事业机构支出2,828,412.57元，自然保护区管理支出396,037.54元，动植物保护支出635,187.90元，森林草原防灾减灾支出89,920.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元，支出决算为67,364.00元，完成预算的79.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为47,364.00元，完成预算的55.72%；公务接待费支出决算为20,000.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位实施的保护地整合优化勘界、绿孔雀持续监测、野生动植物疫源疫病监测、珍稀野生动植物科考、生态修复造林等项目实施结束，导致公务用车运行维护费等“三公”经费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少38,944.31元，下降36.63%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少42,171.31元，下降47.10%；公务接待费支出决算增加3,227.00元，增长19.24%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位实施的中央保护地整合优化勘界、绿孔雀持续监测、野生动植物疫源疫病监测、珍稀野生动植物科考、生态修复造林等项目实施结束。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出47,364.00元，占70.31%；公务接待费支出20,000.00元，占29.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出47,364.00元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出47,364.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保护区野生动植物资源保护监测，保护地整合优化及勘界，野生动植物疫源疫病监测，森林防火等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出20,000.00元。其中：国内接待费支出20,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待38批次（其中：外事接待0批次），接待人次167人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区野生动植物资源保护监测，保护地整合优化及勘界，野生动植物疫源疫病监测，森林防火等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。龙陵小黑山省级自然保护区管护局为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵小黑山省级自然保护区管护局资产总额8,242,521.05元，其中，流动资产3,367,914.93元，固定资产3,770,536.12元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,072,062.00元，无形资产1,980.00元，其他资产30,028元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1,293,093.43元，其中固定资产增加445,131.72元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋28平方米，账面原值42,000.00元，实现资产使用收入8,000.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,678,260.00元，其中：政府采购货物支出43,900.00元；政府采购工程支出1,634,360.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,678,260.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050003200600701111