监督索引号53050003200600801000      

保山市林业和草原有害生物防治检疫局  

2021年度部门决算  

目录  

第一部分  保山市林业和草原有害生物防治检疫局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2021年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

 第一部分  保山市林业和草原有害生物防治检疫局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款参公事业单位。  

1.组织宣传和贯彻执行国家有关林业和草原有害生物防治的法律、法规。  

2.负责全市林业和草原有害生物预测预报工作。  

3.负责全市林业和草原有害生物防治技术指导和业务培训。  

4.承担林业和草原有害生物防治检疫行政执法工作。  

（二）2021年度重点工作任务介绍  

1.2021年“五率”指标完成情况  

（1）成灾率：成灾面积0.0180万亩，成灾率为0.01‰。  

（2）测报准确率：2020年底预测2021年发生林业有害生物面积11.54万亩，实际发生面积11.511万亩，测报准确率99.75%。  

（3）无公害防治率：防治作业面积11.511万亩，无公害防治面积为11.511万亩,无公害防治率为：100%。  

（4）种苗产地检疫率：应施产地检疫种子14.725吨,苗木1738.5亩。实际检疫种子14.725吨,苗木1738.5亩，种苗产地检疫率100%。  

（5）林业有害生物常发区监测覆盖率：常发区监测覆盖率100%。  

2.林业有害生物发生与防治情况  

2021年全市林业有害生物发生总面积11.5110万亩，成灾率0.01‰。发生的主要有害生物种类为核桃、油茶等经济林病害、华山松木蠹象、松毛虫、松叶蜂、桤木叶甲、樟蚕等害虫。2021年全市共发生草原生物2.9万亩，其中鼠害0.4万亩、虫害1.2万亩、毒害草1.3万亩。全市各级开展防治面积2.9万亩，防治率100%。  

3.外来有害生物的发生与防控  

（1）认真开展春秋两季松材线虫病普查  

2021年3月-5月全市范围内开展松材线虫病春季普查，普查范围覆盖全市665.3071万亩松科植物分布林区，发现死亡松树882株，抽样调查173株，采样选取植株上、中、下部位进行镜检。综合普查情况分析认为：保山市尚未受松材线虫病入侵和危害。  

在今年秋普工作中，全市严格根据国家和省级的通知、技术方案等开展秋普工作，各县区积极使用“林草生态网络感知系统松材线虫病疫情防控监管平台”及其移动端监测APP，进行数据采集和上传。  

（2）积极做好外来入侵红火蚁的防控工作  

今年10月份，按省林检局要求，全市全面开展红火蚁防控情况调查统计，全市林地和苗圃共发生2493.17亩，共防治2493.17亩，使用药剂132件，发放宣传册9763份，培训38场次、共2959人次。  

（3）全面开展薇甘菊的监测及防治  

截至目前，全市林地薇甘菊发生面积0.0650万亩，主要发生在腾冲、龙陵、施甸，各级主要采取人工拔除及生物制剂防治，防治率100%。  

（4）全面开展黄脊竹蝗等草原蝗灾的监测报告  

在省林草局的安排部署下，全市范围内开展黄脊竹蝗等蝗灾的监测调查工作，并执行周报制度，市林检局及时下发文件，并对全市各县（市、区）监测工作开展情况进行指导和数据汇总，按时将周报上报。  

4.严格开展植物检疫执法，打击植物调运违法行为  

（1）2021年3月印发《保山市林业和草原局关于开展全市林业植物检疫联合执法专项行动的通知》，全市范围内对省外调入的松木及制品、各木材加工厂、电缆盘、木制包装等进行检疫执法，严格查处违法行为，截至目前，共查处植物检疫违法调运案件10起。  

（2）依托全国林草植物检疫信息化管理和服务平台，开展技术培训2期，基层运行情况调研2次，确保检疫系统运行流畅。严格对辖区范围内调运植物进行产地检疫、调运检疫和复检。开展产地检疫种子14.725吨、苗木1738.5亩、产地检疫率100%，开展调运检疫种子6.2吨、苗木1045.377万株、木材9.987万立方米、花卉0.0637万株、药材305.07吨，调运检疫率100%；开展复检苗木0.7984万株、木材0.9016万立方米，以上均未发现重大外来有害生物携带调运。  

5.完成好其他工作  

（1）抓好党风廉政建设工作。继续深入加强学习，切实将习近平生态文明思想、给沧源县边境村老支书的回信精神、考察西藏重要讲话精神、塞罕坝精神等结合，贯彻落实到工作中。积极学习COP15会议习近平总书记重要讲话精神，做好本职工作，保护生物多样性。积极参与市林业局举办的各种会议、讲座。将“三重一大”集体讨论制度、“末位表态”制度等落到实处。  

（2）开展党史学习。全局干部职工，通过参加党校学习、林草局读书班等活动，以及开展自学等，深入学习中国共产党历史，以达学史明理增信崇德力行，并结合学习情况撰写心得体会。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2021年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2021年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年度收入合计1,032,539.87元。其中：财政拨款收入1,002,285.95元，占总收入的97.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,253.92元，占总收入的2.93%。与上年对比减少426,010.71元，下降29.21%，主要原因为本单位10月份一名职工正常退休，减少了人员工资支出以及公用经费，其中行政单位离退休增加106.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2,804.16元，机关事业单位职业年金缴费支出减少31,074.69元，行政单位医疗减少1,662.75元，公务员医疗补助增加213.49元，行政运行减少143,460.86元；2020年收到保山市林业和草原局（本级）转拨入云南省林业和草原局黄脊竹蝗防治经费100,000.00元，2021年未有此项经费。  

二、支出决算情况说明  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年度支出合计1,155,582.99元。其中：基本支出915,654.36元，占总支出的79.24%；项目支出239,928.63元，占总支出的20.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少155,097.33元，下降11.83%，主要原因为：一是基本支出较上年减少178,682.97元，主要为本单位10月份一名职工正常退休，减少了人员工资支出以及公务经费所致；二是项目支出较上年增加23,585.64元，主要为2021年新增一名公益性岗位人员，导致劳务费增加。  

（一）基本支出情况  

2021年度用于保障保山市林业和草原有害生物防治检疫局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出915,654.36元。与上年对比减少178,682.97元，下降16.33%，主要原因分析本单位10月份一名员工正常退休，因此本年比上年机关事业单位基本养老保险缴费支出减少2,804.16元，机关事业单位职业年金缴费支出减少31,074.69元，行政单位医疗减少1,662.75元，行政运行减少143,460.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出812,159.80元，占基本支出的88.70%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费103,494.56元，占基本支出的11.30%。人均18,313.87元。  

（二）项目支出情况  

2021年度用于保障保山市林业和草原有害生物防治检疫局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出239,928.63元。与上年对比增加23,585.64元，增长10.90%，主要原因为2021年较2020年新增一名公益性岗位人员，2名公益性岗位人员的工资以及五险一金从项目中支出。具体项目开支及开展工作情况：  

1. 保财资环〔2021〕25号2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金共使用7,820.55元，用于组织开展全市范围内草原有害生物普查，查明草原有害生物发生种类、面积、危害程度、空间分布及特征；  

2. 保林草发〔2020〕72号中央财政林业有害生物防治资金共使用80,013.20元，用于监测和防控黄脊竹蝗等蝗类有害生物；  

3. 保财资环〔2021〕1号林业有害生物防治补助经费共使用59,150.00元，用于监测及控制项目区内紫茎泽兰发生趋势，紫茎泽兰侵占地表危害程度明显降低，地表植被多样性得到有效恢复及保护；  

4. 保财资环〔2021〕28号2021年中央财政林业改革发展资金共使用29,064.96元，用于建设紫茎泽兰防治示范点500亩，草种替代恢复示范100亩，监测覆盖500亩；  

5. 保财资环〔2021〕14号林业和草原有害生物监测防控及检疫执法经费共使用50,000.00元，用于完成全市林业有害生物测报准确率95%以上，成灾率最高年为0.33‰，种苗产地检疫率100%，无公害防治率在98%以上；  

6. 社会就业中心公益性岗位人员工资补助共使用13,879.92元，用于发放2个公益性岗位人员工资以及保险；  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年度一般公共预算财政拨款支出1,061,435.95元，占本年支出合计的91.85%。与上年对比减少236,644.37元，降低18.23%，主要原因为本单位10月份一名职工正常退休，减少了人员工资支出以及公用经费，因此行政事业单位养老支出减少33,772.85元业单位基本养老保险缴费支出减少2,804.16元，机关事业单位职业年金缴费支出减少31,074.69元；林业和草原减少209,242.81元，其中林业草原防灾减灾支出减少65,528.03元，行政运行支出减少143,714.78元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 8.社会保障和就业（类）支出76,537.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.21%。主要用于行政事业单位养老支出76,537.36元，其中用于行政单位离退休1,906.00元、机关事业单位基本养老保险缴费74,631.36元。  

 9.卫生健康（类）支出71,626.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.75%，主要用于行政事业单位医疗支出71,626.69元。其中用于行政单位医疗42,337.68元、公务员医疗补助缴费29,289.01元。  

 10.节能环保（类）支出7,820.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于自然生态保护支出7,820.55元，其中用于生态保护支出7,820.55元。  

 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 12.农林水（类）支出905,451.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.30%。主要用于林业和草原905,451.35元，其中用于林业草原防灾减灾138,214.96元，行政运行767,236.39元。  

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30,000.00元，支出决算为23,842.03元，完成预算79.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为23,202.03元，完成预算的79.47%；公务接待费支出决算为640.00元，完成预算的2.13%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是由于2021年疫情，导致接待次数减少；认真贯彻落实中央八项规定和厉行节约相关内容，缩减使用资金。  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加13,710.66元，增长135.33%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年对比无变动；公务用车购置及运行费支出决算增加14,214.66元，增长158.16%；公务接待费支出决算减少504.00元，下降44.06%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年比上年增加云M60699车辆维修费13,852.00元。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,202.03元，占97.32%；公务接待费支出640.00元，占2.68%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出23,202.03元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,202.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆维修费、ETC费、保险费等。  

3.公务接待费支出640.00元。其中：  

国内接待费支出640.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于草原普查工作以及林业防治工作发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市林业和草原有害生物防治检疫局2021年机关运行经费支出103,240.64元，与上年对比减少10,011.79元，下降8.84%，主要原因为本单位10月份一名职工正常退休，减少了公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费9,918.00元、水费295.10元、电费632.00元、邮电费1,337.59元、物业管理费2,500.00元、公务接待费640.00元、福利费200.00元、工会经费16,109.92元、公务用车运行维护费23,202.03元、其他交通费用46,500.00元、其他商品和服务支出1,906.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2021年12月31日，保山市林业和草原有害生物防治检疫局资产总额1,317,864.73元，其中，流动资产85,139.73元，固定资产1,157,725.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,000.00元，其他资产69,000.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,937.92元，其中固定资产增加66,560.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2021年度，部门政府采购支出总额66,560.00元，其中：政府采购货物支出66,560.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额66,560.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。   

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53050003200600801111