监督索引号53050003200600101000

保山青华海国家湿地公园管理中心

2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市林业和草原局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山青华海国家湿地公园管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山青华海国家湿地公园管理中心是保山市林业和草原局下属独立核算的财政全额拨款非参公事业单位。

1.负责青华海国家湿地公园资源动态监测与评价工作，负责湿地生态资源保护和管理。

2.组织实施湿地生态修复、生态补偿工作。

3.监督管理湿地公园的开发利用。

4.组织开展国家湿地公园保护管理政策宣传、科普知识教育、科研和科考有关项目。

5.行使管辖范围内的湿地管理法律、法规规定的行政执法权。

6.完成主管局交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.加大湿地科研监测。积极与高校、科研院所合作，全面开展实地科研监测工作，开展动植物资源动态监测与评估，建立完备的监测技术档案，全面掌握湿地本底情况，为湿地保护修复管理提供科学依据。今年以来，共新增鸟类记录35种，鸟类种类增至314种，与2016年相比增加了144种。青华海已成为云南省鸟类种类最多的湿地公园，“鸟类天堂”的定位愈加明晰，鸟类已经成为青华海最重要、最有优势的生态资源，也成为了湿地恢复、建设成效的最有力的证据。监测数据显示，植物多样性为高等植物1139种，与2016年相比增加659种，昆虫279种（已鉴定），与2016年相比增加101种。

2.全面开展科普宣传。一是加强学校宣传教育，开展“湿地大讲堂”校园科普教育活动。今年以来在保山智源小学、隆阳区板桥中心小学、保山市第二小学开展了“湿地大讲堂”校园科普教育活动，通过室内讲座、室外宣传展板、宣传资料发放等多种渠道的宣传教育活动，让师生们对青华海、对母亲河有了更多的了解和理解，培养他们从小具有保护环境、保护湿地、保护母亲河的的意识。共有4000余师生参与。二是在中心微信公众平台开设了“青华海生物多样性之美”和“每周鸟讯”两个固定专栏，每周发布青华海湿地公园的生物多样性信息。三是利用环保节日组织开展保护湿地、保护生物多样性等宣传活动。在今年2月湿地日宣传月期间，组织开展保山市”世界湿地日“线上有奖知识问答”活动，在全市掀起了保护湿地、保护母亲河的热潮。共有561人次参与作答。四是策划、制作具有青华海湿地公园特色的文创产品。今年以来制作了小学生作业本、宣传展板以及志愿者马甲、T恤等文创产品，与成都野趣生境定制的文创产品已全部到货，笔记本、笔200套，帆布袋300个，雨伞200把，水杯100个，T恤100件，抱枕50个，帐篷10顶，小学生尺子1000把，资料袋500个，对提升国家湿地公园的形象、进行更加有效的宣传提供了更直观的物质表现。五是今年6月份通过国际湿地的审核，加入湿地学校网络，被评为“湿地学校”。

3.抓实宣传教育工作。一是利用网站、公众号、网络直播及各级主流媒体平台开展科普宣传，与保山电视台一起策划以青华海为主题的《保山故事》。今年以来，报送的信息被中央电视台采用23次，累计时长19'45"，被学习强国采用46次，截目前，通过网站和微信公众平台，发布湿地、候鸟、科普宣教等相关信息共137篇。二是通过城区和湿地公园内的LED大屏幕科普湿地知识，在城区醒目位置单立柱广告牌上投放鸟类天堂青华海的公益广告。三是在国家林业和草原局湿地保护司的官方网站“湿地中国”开设青华海国家湿地公园的专栏，共上传青华海相关信息50篇。通过全方位的宣传，让青华海湿地生态保护、鸟类保护工作进入了公众的视野，为今后推动公众参与湿地生态保护奠定了基础，青华海的生态价值和生态保护成效越来越得到社会公众的认可，绿水青山就是金山银山的理念也越来越深入人心。

4.务实志愿服务活动。为了推动湿地生物多样性保护全民参与，管理中心积极发挥区位优势，充分调动保山学院师生和社会公众参与青华海湿地公园保护管理工作的积极性，成立了湿地保护志愿者团队，并制定了志愿者管理制度、建立了志愿者档案。今年以来共组织开展6次志愿者志愿服务活动，进行鸟类监测、外来物种清理与防治等湿地保护管理活动，参与志愿者共计261人次。

5.扎实推进野生动物保护工作。一是加强管护，扎实开展巡护清套。管理中心以东西湖、青华湿地、北庙水库等野生动物集中分布区为重点区域，扎实组织开展巡护监测和清套、清网工作。二是严格监管，持续打击违法行动。认真履行执法监管职责，严厉打击破坏野生动物资源违法犯罪活动。加强盗猎监管，结合森林防火、疫情防控等工作，与青华城乡投、永昌旅投、西湖管理所、隆阳区林草局等相关机构协同科学设卡，强化对进出湿地公园、野生动物重要栖息地等交通要道的人员和车辆的监督检查，严防非法猎捕工具和人员入境。

6.加强管理能力建设。牵头召集隆阳区林草局、隆阳区青华海管理所、北庙水库管理站、保山市青华城乡建设投资有限公司、保山启迪永昌投资有限公司、重庆宏兴园林工程有限公司、侨银环保等青华海从业单位及部门相关领导及管理人员召开2021年青华海生态资源保护管理工作会议，分析、研判青华海国家湿地公园生态资源保护现状及存在的问题，全面提升湿地公园内各相关单位、企业生态资源保护管理工作力度，凝心聚力全面开展好青华海国家湿地公园生态资源保护工作。

7.大力开展外来物种清除工程。一是开展福寿螺清理防控工作。首先，联合多个部门召开专项行动会议并制定福寿螺清理防控实施方案，并认真组织实施，在青华海范围内持续开展福寿螺清理防控；其次，制作了福寿螺介绍及危害等相关宣传资料，通过发放折页、宣传单，以及网站、公众号推送，广为宣传，提升了公众认知度；最后，全面实施人工清理防治工作，组织管护人员每天巡护时对福寿螺进行清除，并做好记录，工作人员每周在东西湖开展巡护监测时对福寿螺进行清除；结合志愿者、公众活动的开展，对东湖边螺卵及成螺进行清理。目前，共计有141名志愿者参与，通过长期采取以上措施，综合制衡，有效地控制福寿螺的群体数量及分布，使青华海湿地公园内的福寿螺数量及规模在可控范围之内，不会大规模爆发。目前，累计清除福寿螺成螺9157只，螺卵1526.05公斤。二是青华海红火蚁阻截防控工作。组织工作人员对东西湖片区红火蚁蚁巢数量及分布进行了摸底调查。管理中心和保山市林业和草原局有害生物防治检疫局组织腾冲市、龙陵县、昌宁县、施甸县、隆阳区林检局及九龙街道、兰城街道、青华街道、河图街道、板桥镇、永昌街道、保山市植保站及青华海周边所有社区近60人到青华海东湖现场进行红火蚁防治技术培训，并组织工作人员对东西湖片区红火蚁实施防治。

8.加大湿地保护力度。一是联合多部门成立“清风行动领导小组”开展“清风行动”，建立联动机制严厉打击违法行为，重点打击非法猎捕野生动物和整治东西湖、青华湿地、北庙水库及周边候鸟集中越冬地区域等场所。二是到青华湿地及周边社区通过挂布标，贴宣传海报、发放宣传折页等进行野生动植物保护宣传，提高全民生态保护意识。三是在乐善桥开展“纪念全民义务植树活动40周年公益宣传。维护了青华海的生物安全、生态安全和公共卫生安全，加促进了青华海人与自然和谐共生。四是开展“清河行动”。联合隆阳区青华海管理所、保山市幼儿园、官田社区等单位清理东河及周边河道沟渠垃圾，提升了青华海国家湿地公园河湖库塘渠管护和城乡人居环境水平，实现“河畅、水清、岸绿、景美”的目标。目前，共有182名志愿者参与清河行动。

9.精心开展党建工作。一是打造党建文化长廊，开创党建宣传新阵地。为进一步深化党建工作，展示党建创新成果，我中心党支部打破空间限制，开拓党建宣传新阵地，经过精心筹划设计，将办公走廊的空白墙改造成为靓丽新颖的党建文化长廊，吸引了众多干部前来参观，极大的丰富了我支部的党建宣传载体，使党建学习氛围更加浓厚。二是抓好“三会一课”，提升支部组织力。今年来，我中心党支部与市科协联合开展“我心向党”的主题党日，开展保山市“世界湿地日”、庆祝建党100周年等系列活动，号召全体党员干部进一步坚定理想信念，牢记初心使命，敢于担当作为，树立党员干部良好形象。目前，共开展9次党员大会，6次党课，19次主题党日活动，其他活动9次。

10.合力并进为创文创卫助力。在“创文”“创卫”迎检关键阶段，全力配合做好创文、创卫工作。对网格区的垃圾、小广告等进行清理，每天安排人员巡查，发现问题并及时整改，把巡查工作作为长效常态的工作开展。

11.全面参与筹备好COP15。认真配合保山市筹备工作领导小组开展好《生物多样性公约》第十五次缔约方大会（以下简称COP15）筹备工作，以COP15在云南举办为重要契机，向外界充分展示保山生态文明建设成果及生物多样性保护成效，让“保山之眼”青华海真正成为让保山走向世界，让世界了解保山的重要窗口。

12.全力做好国家湿地公园验收工作。管理中心按照国家湿地公园试点验收内容和标准开展工作并做好整理归档工作，建立各项管理制度，逐项自查，全面整改，补齐短板，全力做好验收考察的各项工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山青华海国家湿地公园管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山青华海国家湿地公园管理中心2021年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山青华海国家湿地公园管理中心2021年度收入合计2,073,328.87元。其中：财政拨款收入2,073,236.15元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入92.72元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1,683,712.12元，下降44.81%。其中，一般公共预算财政拨款收入与上年对比减少1,183,804.84元，下降36.35%；其他收入与上年对比减少499,907.28元，下降99.98%。主要原因是项目减少及资金减少，其中2020年中央省级高A级旅游景区创建奖励补助资金1,000,000.00元，中央保护地优化整合勘界专项资金180,000.00元，科普宣展中心建设经费100,000.00元，2021年无此类项目收入。2020年其他收入为7月保山市住房和城乡建设局拨入总规修编费用，2021年其他收入为非财政3月税务局返还个税手续费92.72元。

二、支出决算情况说明

保山青华海国家湿地公园管理中心2021年度支出合计3,318,210.51元。其中：基本支出1,277,677.31元，占总支出的38.51%；项目支出2,040,533.20元，占总支出的61.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少2,030,180.66元，下降37.96%。其中，基本支出增加1,155,239.52元，增长13.83%，主要原因是事业单位人员年度工资晋级，且2021年每月增加1,820.00元林业有毒有害津贴。项目支出减少2,185,420.18元，下降51.71%，主要原因是2020年湿地保护和恢复项目3,203,197.38元，2021年无此项目列支。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山青华海国家湿地公园管理中心机构正常运转的日常支出1,277,677.31元,与上年对比增加155,239.52元，增长13.83%，主要原因是事业单位人员年度工资晋级，且2021年每月增加1,820.00元林业有毒有害津贴。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,212,013.05元，占基本支出的94.86%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费65,664.26元，占基本支出的5.14%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山青华海国家湿地公园管理中心机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,040,533.20元。与上年对比减少2,185,420.18元，下降51.71%，主要原因是2020年湿地保护和恢复项目3,203,197.38元，2021年无此项目列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山青华海国家湿地公园管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出3,318,210.51元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比减少1,183,804.84元，下降26.29%。主要原因是项目减少及资金减少，其中2020年中央省级高A级旅游景区创建奖励补助资金1,000,000.00元，中央保护地优化整合勘界专项资金180,000.00元，科普宣展中心建设经费100,000.00元，2021年无此类项目收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出86,135.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.60%。主要用于2020年科普宣展中心建设项目支出。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出988,998.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.81%。主要用于高A级旅游景区创建奖励补助资金项目支出。

 8.社会保障和就业（类）支出106,024.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.20%。主要用于机关事业单位养老保险缴费。

 9.卫生健康（类）支出93,573.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于事业单位医疗64,656.84元，公务员医疗补助28,916.16元。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出6,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于2022年年职工住房补贴发放。

 12.农林水（类）支出2,037,038.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.39%。主要用于事业机构1,071,640.00元，自然保护区等管理169,840.00元，湿地保护795,558.84元。

 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山青华海国家湿地公园管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35,000.00元，支出决算为28,205.09元，完成预算的80.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为24,935.09元，完成预算的99.74%；公务接待费支出决算为3,270.00元，完成预算的32.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2021年度我单位接待批次、人次大幅减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少470.91元，下降1.64%。其中：因公出国（境）费支出决算相比上年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少64.91元，下降0.26%；公务接待费支出决算减少406.00元，下降11.04%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待批人次减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出24,935.09元，占88.41%；公务接待费支出3,270.00元，占11.59%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2021年没有因公出国（境）安排。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,935.09元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,935.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于湿地相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,270.00元。其中：

国内接待费支出3,270.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年上下级湿地相关工作对接发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2021年没有国（境）外接待费支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山青华海国家湿地公园管理中心2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。我单位是事业单位，无机关运行费用支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山青华海国家湿地公园管理中心资产总额336,160.16元，其中，流动资产0.00元，固定资产336,160.16元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少43,811.08元，其中固定资产减少43,811.08元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额593,237.00元，其中：政府采购货物支出29,560.00元；政府采购工程支出560,000.00元；政府采购服务支出3,677.00元。授予中小企业合同金额593,237.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53050003200600101111