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目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发《保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案》的通知（保编办〔2019〕50号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

3.制定保护区各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；

4.监督管理保护区开发利用；

5.组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

6.组织开展保护区与国内、外交流合作；

7.在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权；

（二）2022年度重点工作任务概述

1.创新体系建设，管护效能持续提升

一是实施网格化管理，建立野外巡护体系。将保护区分为四级网格区，划定网格责任区331个，260名护林员按网格责任区认真开展日常巡查巡护，设立72个哨卡，120条总长约1000km的野外巡护线路并制定《2022年森林草原防火期重点时段重点部位巡护方案》。二是加强火源管控，严格登记管理。2022年森林草原防火期，保护区内未发生森林草原火警火灾。三是加大宣传力度，营造防火氛围。四是巩固联防机制，夯实群防体系。建立了隆阳、腾冲分局与龙陵小黑山、怒江泸水分局联防联治机制，建立了腾冲分局整顶站、龙陵小黑山站、隆阳分局赧亢站三方联防机制，建立了大蒿坪站与坝湾站联防机制、自治站与明光林场和自治村委会联防机制，与相邻管护站、国有林场、当地林业站、村委会的群防群治机制，共签订联防协议签订联防协议52份，对交叉区域、相邻地段进行联合巡护巡查6次。与缅甸建立了中缅边境森林火灾联防联控合作机制。五是加强队伍建设，提升工作效能。组建了由机关、管护站职工和护林员组成的防火期应急扑火队9支200人（隆阳分局3支、腾冲分局6支），加强了应急处置力量。六是全员下沉基层各站，强化基层管护力量。七是积极推进各级环保督察交办、反馈问题整改。

2.强化科研监测，科研攻坚水平稳步提高

一是有序开展生物多样性监测工作。持续开展鸟兽、两栖爬行类、物候、环境要素、大树杜鹃回归、高黎贡白眉长臂猿、中缅灰叶猴监测及野生动植物资源利用调查，组织开展红外相机监测工作，完成生物多样性监测报告。二是严格落实野生动物疫源疫病监测任务。三是逐步构建数字化管理、展示平台。四是组织实施专项调查研究。组织实施《高黎贡山极小种群野生植物收集及专类园规划》项目，组建专家委员会，开展科技人员培训，组织了5次专类园选址踏查，组建“极小种群野生植物调查队”完成了大理和怒江两地州的极小种群野生植物调查任务。继续实施高黎贡山（保山段）极小种群野生植物滇桐的调查和拯救保护项目，按计划开展种子采集和人工扩繁。实施高黎贡山食药植物多样性及相关传统知识的科学评价，目前已与中央民族大学研究团队在高黎贡山及周边区域完成第一次野外考察。五是加快科研平台的搭建。与中央民族大学龙春林教授合作启动“高黎贡山龙春林专家工作站”申报，申报材料已通过省科技厅初审。与中国科学院西双版纳热带植物园达成了“森林生态系统科学监测、生态恢复、服务功能评估”的合作协议。参与中国科学院西双版纳热带植物园东南亚中心第二次高黎贡山综合考察。配合省林科院申报并获批“高黎贡山生物多样性及生物生态安全重点实验室”。六是全面做好高黎贡山地区外来物种入侵调查、监测以及生物生态环境影响风险评估，完成了国家林草局委托开展的《森林生态系统外来入侵物种普查（保山片区）试点项目》。

3.全力以赴“大抓项目年”

项目建设高质量推进向省林草局申报高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园规划建设项目、高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复示范项目等珍稀濒危野生动植物保护项目16个，涉及资金2330万元。已安排支持项目2个，即高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园规划建设项目、高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复示范项目，下达资金550万元。安排中央林业草原生态保护恢复资金——国家级自然保护区补助项目1个，下达资金800万元。安排云南高黎贡山国家级自然保护区保护及监测建设项目（保山片区）1个，项目建设初设已获批准，下达中央预算内投资1402万元，项目正式启动实施。申报入库省生态环境厅高黎贡山国家级自然保护区生物生态安全风险防范和保护能力建设项目4个，申报资金885万元。其中拟购置红外相机500台，申报资金200万元已列入支持计划。结合高黎贡山国家公园创建，从保护工程、基础设施、科普宣教、展示示范设施建设等层面谋划“十四五”高黎贡山国家公园拟建设项目，涉及资金1亿多元。与省林科院合作向省科技厅申报高黎贡山生态功能提升及社区可持续发展技术研究与示范项目，申请科技资金3000万元，完成可研上报省科技厅。组织实施高黎贡山极小种群野生植物收集及专类园规划、高黎贡山食药植物多样性及相关传统知识的科学评价、森林生态系统外来入侵物种普查、高黎贡山（保山段）极小种群野生植物滇桐的调查和拯救保护项目，涉及项目资金145万元，开展高黎贡山主题元素文创产品设计与制作及《高黎贡山（保山段）常见开花植物图鉴》《高黎贡山蚂蚁图鉴》《飞羽天堂——高黎贡山百花岭常见鸟类100种》出版，涉及项目资金88.26万元。认真做好2023年中央林业改革发展资金、林业草原生态保护恢复资金和财政、发改、环保等相关项目申报入库工作。

4.加强沟通协作，国家公园创建稳步推进

2021年4月22日，高黎贡山国家公园创建工作启动，高黎贡山保山管护局配合相关单位组织开展了保护区内集体林和农地等问题地块详查，积极参与国家公园范围划定、边界校核综合科学考察和规划编制等工作。2022年4月7日，省林草局组织国家林草局西南调查规划院、省林业调查规划院等技术单位，对怒江大峡谷及其周边区域的资源禀赋、国家代表性和纳入高黎贡山国家公园范围的可行性展开专题论证，明确了范围划定思路、工作任务分工及完成时限。高黎贡山国家公园云南段涉及面积5211平方公里，管护局积极配合省林草局创建材料编制工作，现已基本形成《高黎贡山国家公园创建方案》《高黎贡山国家公园工矿水电等建设项目调查与调处方案》《高黎贡山国家公园过渡期保护管理方案》《高黎贡山国家公园人口统计与调处方案》《高黎贡山国家公园社区共管共建共治方案》《高黎贡山国家公园涉及自然保护地处置方案》《高黎贡山国家公园生产活动核实与处置方案》《高黎贡山国家公园执法体系建议方案》《高黎贡山国家公园自然教育发展方案》《高黎贡山国家公园阶梯化补偿方案》10个方案。

5.传播生态理念，全民参与保护的良好氛围逐渐形

一是积极组织申报高黎贡山生态文明教育示范基地。高黎贡山保山管护局获批省级生态文明教育基地，经省初审、复审组现地初审，省初审、复审组给予高度评。二是开展系列宣传活动。组织开展“高黎贡山生物生态安全保护集中宣传月”活动，宣传走进学校、社区，贴近群众，通过展板和投影播放、游园活动等形式，参与活动人数3700人次，发放宣传手提袋2700个、练习本5000本、游园活动奖品2750份，发放宣传围裙750个。深入社区，开展多种形式的“文化和自然遗产日”主题宣传活动。三是组织开展科学普及教育。积极配合电视、电台、报纸、杂志等媒体，开展高黎贡山生物多样性宣传教育活动。2022年，配合中央、省、市级电视台等媒体对外进行高黎贡山的新闻宣传数量共计40余条。组织高层次人才到保山市第七中学、保山市天立学校、保山市智源小学开展科普讲座。四是组织开展高黎贡山生物生态安全保护宣介暨《花开高黎贡》电影放映社区宣传活动，旨在向社区传播生物生态安全防控科普知识，唤起社会各界对高黎贡山生物生态安全的关注，广泛发动社区群众参与到高黎贡山生物生态保护工作中来。五是搭建宣传窗口，建设高黎贡山微信公众号。

6.推进作风革命效能建设，党的政治建设取得实效

一是加强学习教育。通过“三会一课”、“主题党日”等形式组织开展党史学习教育、爱国主义教育，系统学习党的十九届历次全会精神、党的二十大精神，让全体干部职工自觉将所学所悟融入保护区实际，推动生物生态保护工作。二是扎实开展“推进作风革命、加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”主题实践活动。推行“三个工作法”，做好“三服务”工作。采用“全员下沉一线”、全力推动项目建设、塑造一批先进典型的工作方法，服务好基层、群众和企业。服务基层单位，向省林草局争取价值10万元的防火物资，拨付给两分局森林防灭火专业队；向市应急局争取防火物资，包括18个睡袋和1台8马力森林防灭火水泵；为聘用的260名护林员配置野外工作服、作训鞋、睡袋、防潮垫等个人物资装备，改善基层管护一线人员工作条件。服务挂钩社区，重点落实中牌社区农田水利基础设施项目推进情况。经多次协调，大摆田、接酒田田水利基础设施一次性纳入中央财政农业投资计划，规划投资340.2万元，其中水利沟渠214.47万元，机耕道修筑125.73万元。支持中牌社区和界头林业站各2万元，用于开展森林防火和生物生态安全保护工作；到挂联企业保山金峰蜂业有限公司板桥镇上美村调研，了解企业困难，为企业发展出谋划策。三是严格落实意识形态责任制。把意识形态工作作为党建工作的重要内容，深入贯彻落实意识形态工作要求，不断完善意识形态工作责任制，把意识形态工作作为政治优势常抓不懈，推动保护事业发展实现新突破。四是严格落实党风廉政建设责任制。始终坚持将党风廉政建设和反腐败工作贯穿于保护区各项工作之中，通过开展集中学习、观看警示教育片加强党风廉政教育，通过开展廉政风险排查做到源头预防，通过制度建设不断巩固廉政建设成效，形成整治“四风”长效机制。2022年度内，保护区系统未发生违纪违法事件，无人被问责处理。

7.坚持统筹兼顾，各项工作全面推进

一是积极开展“国家卫生城市”“全国文明城市”等创建工作。二是协助做好人才引进和人才服务工作。协助上级单位对引进的一名生态学专业博士研究生进行考察，后因其个人原因未到岗。对在岗高层次人才加强服务，在工作、生活、职称评定上予以大力支持，鼓励支持高层次人才参与申报各类荣誉、头衔、专家及各类代表等，营造尊才重才的浓厚氛围。三是协助上级单位开展人事工作。做好保山青华海国家湿地公园管理中心8名干部职工的转隶安置工作，依法依规做好7名干部的职级晋升、2名干部荣退工作，开展事业人员的调动、退休、岗位聘用等相关工作。四是认真做好保密、档案、老干、工会、安全生产等工作。组织11个管护站开展全面安全生产和防汛抗灾救灾防治隐患专项排查，对辖区内的护林点、哨卡、巡护路线、监测点、办公区及居家房前屋后等进行安全隐患排查，构建良好的安全生产环境。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室。所属单位3个，分别是：

1.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）；

2.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局；

3.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局。

（二）决算单位构成

纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位2个。分别是：

1.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（本级）；

2.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局；

3.云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年末实有人员编制123人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制123人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员116人（含参公管理事业人员13人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制20辆，在编实有车辆19辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年度收入合计49,828,254.20元。其中：财政拨款收入40,789,990.28元，占总收入的81.86%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入9,038,263.92元，占总收入的18.14%。与上年相比，收入合计增加4,646,455.70元，增长10.28%。其中：财政拨款收入增加6,765,422.34元，增长19.88%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少2,118,966.64元，下降18.99%。主要原因一是隆阳分局2021年收入中包括了2020年第四季度及2021年全年国家级公益林护林员工资及公共管护收入，2022年收入中国家级公益林资金仅包括当年护林员工资收入，导致2022年国家级公益林资金收入较上年减少1,504,300.00元；二是腾冲分局2022年公益林项目资金较上年减少1,382,080.00元，2021年公益林项目资金安排了管护站点维修（护）费及资源监测支出，2022年公益林项目未安排该项支出。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年度支出合计49,334,416.12元。其中：基本支出19,723,695.81元，占总支出的39.98%；项目支出29,610,720.31元，占总支出的60.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加636,883.89元，增长1.31%。其中：基本支出增加1,092,668.08元，增长5.86%；项目支出减少455,784.19元，下降1.52%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是增加清华海管理中心转隶事业人员8人的人员工资、社会保障缴费支出及在编人员每年晋升晋级工资；二是隆阳分局2021年收入中包括了2020年第四季度及2021年全年国家级公益林护林员工资及公共管护收入，2022年收入中国家级公益林资金仅包括当年护林员工资收入，导致2022年国家级公益林资金收入较上年减少1,504,300.00元；三是腾冲分局2022年公益林项目资金较上年减少1,382,080.00元，2021年公益林项目资金安排了管护站点维修（护）费及资源监测支出，2022年公益林项目未安排该项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,723,695.81元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18,406,057.95元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,317,637.86元，占基本支出的6.68％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出29,610,720.31元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2022年高层次人才引进奖励补助经费480,000.00元，主要用于按月发放2名高层人才奖励补助经费支出。

2.2022年引进人才租房费补助经费40,000.00元，主要用于2名博士研究生租房费补贴支出。

3.2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（保护地重点管护设施建设）补助经费3,289,833.56元，主要用于保护地重点管护设施建设、高黎贡山保山片区森林防火能力提升、“森林眼”森林防火视频监控系统建设。其中：中缅边境“森林眼”森林防火视频监控系统按实施方案完成建设，3套视频监控投入使用，实现了对中缅边境缅方部分区域、自然保护区及周边部分国有林、集体林20多万亩林木林地森林火情的实时监控支出。

4.高黎贡山国家级自然保护区（保山段）生物生态安全风险防范能力强化建设项目专项经费1,000,000.00元，主要用于购置300台红外相机支出。

5.高黎贡山国家级自然保护区高黎贡白眉长臂猿重点栖息地恢复试点项目专项经费1,354,368.31元，主要用于在长臂猿现存栖息地中人工种植长臂猿食源植物，进一步完善长臂猿种群及栖息地科研监测体系建设，通过全面监测长臂猿栖息地各项指标及变化等支出。

6.高黎贡山国家级自然保护区省级自然教育试点基地建设专项资金145,000.00元，主要用于开展省级自然教育试点基地建设，通过项目实施，改善高黎贡山自然教育设施建设条件，提升自然教育能力支出。

7.2020年国家级自然保护区补助资金80,939.00元，主要用于持续开展生物多样性监测，进一步完善高黎贡山保护区保山辖区生物多样性数据信息；加强综合巡护、专项巡护、跨境保护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生态安全；加强宣传展示和队伍能力建设，提高综合服务与宣传展示能力支出。

8.2021年中央林业国家级自然保护区补助资金1,547,592.33元，主要用于开展生物多样性持续监测、重要物种专项保护、保护成效展示、管护基础设施维修改造等项目活动。通过项目实施，进一步完善高黎贡山自然保护地保山辖区生物多样性数据信息，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，加强宣传展示和队伍能力建设，改善基层工作生活条件，提高生物生态保护能力和综合服务能力支出。

9.2021年第二批林业国家级自然保护区补助资金1,669,783.00元，主要用于开展档案电子化整理、购置档案保存设施、高黎贡山食药植物多样性及相关传统知识的科学评价、宣传展示能力提升、管护基础设施维护改造及附属设施维护修缮、资源监测管护装备设备配备、组织开展国家公园和生物生态安全主题宣传活动等项目活动支出。

10.高黎贡山自然保护区保山片区滇桐拯救保护项目经费147,079.00元，主要用于以滇桐为代表的公众教育和保护宣传（包括宣传册发放、社区宣传展板张贴、社区参与式管理永久宣传栏建设、科技人员技能培训），种子采集和人工育苗等支出。

11.2021年极小种群野生植物拯救保护专项资金377,949.50元，主要用于梳理高黎贡山极小种群野生植物名录，制定种质资源收集方案，收集高黎贡山极小种群野生植物数据库素材，开展大理、怒江2个地区野生资源调查1次，收集10个种以上的极小种植野生植物物种的电子档案、实体标本及活体等支出。

12.森林生态系统外来入侵物种普查试点专项资金121,654.00元，主要用于制定高黎贡山自然保护区（保山段）森林生态系统外来入侵物种名录、实物标本和电子标本，高黎贡山自然保护区（保山段）森林生态系统外来入侵物种风险分级区划和风险评估报告，发生趋势及预防与治理策略报告，修改、完善森林生态系统外来入侵物种普查技术规程等支出。

13.云南保山高黎贡山国家级陆生野生动物疫源疫病监测站标准化建设项目专项资金640,550.00元，主要用于建立起野生动物疫源疫病监测预警组织体系、监测体系，完善基础设施建设，组建监测队伍支出。

14.2022年陆生野生动物疫源疫病监测防控补助资金20,000.00元，主要用于高黎贡山国家级自然保护区保山管护局野生动物疫源疫病监测相关工作，阻断可能的传染源和传播途径等支出。

15.高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目专项经费74,000.00元，主要用于高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目前期咨询费用支出。

16.2022年省级森林防火经费428,990.52元，主要用于森林防火宣传费、森林防火巡查巡护、督查检查差旅费、“森林眼”防火视频监控系统维护、配置260名护林员迷彩服260套（含帽）、作训迷彩胶鞋260双等支出。

17.2022年中央财政林业草原生态恢复资金845,000.00元，主要用于烂荞地、平安寨管护用房建设，完成防灭火装备及物资采购。

18.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费7,451,413.40元，主要用于50人的扑火队员全年的工资及社会保障缴费、水费、电费、邮电费、扑火机具燃油费、车辆的运行维护费、扑火队员培训费等支出。

19.国家级重点生态公益林补助资金7,869,874.00元。主要用于全面完成高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区重点生态效益林保护管理工作，用于公益林管理的护林员劳务费支出以及公益林森林防火培训演练、责任区考核检查支出，通过项目实施确保国家重点生态公益林保护管理状况良好，生态环境质量逐年提升，促进社区经济发展，为社区提供护林员就业岗位。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年度一般公共预算财政拨款支出40,789,990.28元，占本年支出合计的82.68%。与上年相比增加3,466,882.84元，增长9.29%，主要原因一是增加清华海管理中心转隶事业人员8人的人员工资、社会保障缴费支出及在编人员每年晋升晋级工资，基本支出增加1,092,062.50元。二是2022年继续实施2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金（保护地重点管护设施建设）项目、高黎贡山国家级自然保护区（保山段）生物生态安全风险防范能力强化建设项目、高黎贡山国家级自然保护区高黎贡白眉长臂猿重点栖息地恢复试点项目、2021年中央林业国家级自然保护区补助项目、2021年第二批林业国家级自然保护区补助项目、高黎贡山及滇西区域极小种群野生植物专类园建设项目、2021年极小种群野生植物拯救保护项目等延续性项目，项目支出增加2,374,820.34元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出480,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%。主要用于组织事务支出480,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出3,052,729.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.48%。主要用于行政事业单位养老支出2,161,326.30元；抚恤支出891,403.60元。

9.卫生健康（类）支出1,466,310.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于行政事业单位医疗支出1,466,310.63元。

10.节能环保（类）支出10,124,167.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.82%。主要用于自然生态保护支出10,124,167.20元。

11.城乡社区（类）支出215,733.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于其他城乡社区支出215,733.00。

12.农林水（类）支出17,997,400.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.12%。主要用于林业和草原支出17,997,400.51。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出7,453,649.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.28%。主要用于自然灾害防治支出7,453,649.04元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为620,400.00元，支出决算为579,793.37元，完成年初预算的93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算539,854.37元，占总支出决算的93.11%；公务接待费支出决算39,939.00元，占总支出决算的6.89%，具体是国内接待费支出决算39,939.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为620,400元，支出决算为579,793.37元，完成年初预算的93.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为539,854.37元，完成年初预算的98.08%；公务接待费支出决算为39,939.00元，完成年初预算的57.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是严格执行公务用车审批制度，严格控制公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费较年初预算数减少10,545.63元；二是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》，加强管理节约开支，公务接待费较年初预算数减少30,061.00元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,764,939.24元，下降75.27%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出减少1,768,589.22元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加19,811.98元，增长3.81%；公务接待费支出决算减少16,162.00元，下降28.81%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021购置公务用车十辆，2022年未购置公务用车，公务用车购置费决算数较上年减少；二是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》，加强管理节约开支，公务接待费支出决算数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为19辆。主要用于主要用于保护区资源管护，森林防火工作任务，基础设施管护站点维修维护，科研监测项目的实施，国家公园宣传教育推进，社区发展与自然教育开展，为保护区管理水平得到提高，森林保山建设发挥积极作用所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次509人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保护区资源管理、森林防火、基础设施管护站点建设，科研监测，宣传教育工作等工作检查、验收项目、社区群众及国内外保护区交流合作来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年机关运行经费支出316,738.11元，比上年减少34,771.49元，下降9.89%,主要原因是我部门2022年10月报废处置公务用车1辆以及严格执行公务用车管理制度，导致公务用车运行维护费下降。部门机关运行经费主要用于办公费23,263.04元，水费1,750.00元，电费7,000.00元,差旅费4,810.00元，租赁费24,000.00元，公务接待费17,276.00元，工会经费56,576.96元，福利费500.00元，公务用车运行维护费30,212.11元，其他交通费用147,750.00元，其他商品和服务支出3,600.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局资产总额84,702,572.19元，其中，流动资产3,215,765.96元，固定资产6,057,0197.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程17,799,198.17元，无形资产3,038,071.00元，其他资产79,340.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30,516,349.05元，其中固定资产增加30,520,821.28元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值490,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入1,000.00元；出租房屋160.00平方米，账面原值359,500.00元，实现资产使用收入35,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,792,513.17元，其中：政府采购货物支出1,209,495.00元；政府采购工程支出5,146,000.00元；政府采购服务支出437,018.17元。授予中小企业合同金额6,768,656.06元，占政府采购支出总额的99.65%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050003200501111