监督索引号53050003200600201000

目录

第一部分  保山市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  保山市林业和草原技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.科技工作

（1）技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、糯滇橄榄、珍贵用材林等林业产业技术培训22期1085人次（为任务数1000人次的108.5%）；无偿印发《云南余甘子》《保山泡核桃提质增效栽培技术》《澳洲坚果栽培技术》等林业实用技术手册2000余册。

（2）技术示范推广

营建或续建林业科技示范样板林1020亩（为全年任务数1000亩的102%）。其中，泡核桃300亩（下麦庄300亩）、澳洲坚果100亩（莫卡50亩团田50亩）、油茶120亩（腾冲80亩，龙陵40亩）、余甘子500亩（蒲缥镇50亩，潞江镇丛岗村400亩，丙闷村50亩）。

（3）科技项目申报实施

承担实施各类科技项目21项。其中，中央财政林草科技推广项目1项，科技部“三区人才”和创新项目11项，省产业领军人才-黄佳聪项目1项，省创新人才-吴建花项目1项，市科技计划自筹经费项目4项，市财政科技培训项目1项，与中国林科院合作项目2项（余甘子新种质创制、行业标准编制）。

主持申报省级人才项目1项、市级人才项目3项，参与申报科技部重大科技攻关项目1项、云南省重点科技研发项目1项。

（4）科技成果

腾冲红花油茶科技成果获云南省科技进步三等奖；5个余甘子国家级新品种通过专家现场查证，2个余甘子省级良种通过专家现场查证；5个余甘子国家行业标准提交国家林业和草原局审查；发表CSCD源期刊研究论文2篇（植物保护、昆虫学报），完成申报国家级新品种3个。

（5）其它

杨晏平入选云南省有突出贡献专业技术人才。

2.全面深化林草业改革工作

深入贯彻学习了中央、省委、市委全面深化改革会议精神，分解下达《市委全面深化改革委员会2022年工作台账》、《保山市“十四五”期间重要改革分工方案》中涉及的林草改革事项，加大全面推行林长制等重大改革事项的督导指导工作力度，并认真进行研判，及时将有关情况上报市委深改办以及相应的改革专项小组。对涉及建立以国家公园为主体的自然保护地体系方面的改革事项认真组织开展自检自查工作，制定切实可行的督察评估工作方案。进一步放活集体林经营权，鼓励和支持发展林下经济，切实巩固和完善集体林权制度改革、国有林场改革工作成果，妥善解决林草业改革工作中存在的各种遗留问题，积极维护广大群众的切身利益。

2022年全市木本油料产品干果产量近21万吨，生产核桃油、油茶油、等800多吨（含农户自用量），实现农业产值32.5亿元以上。2022年保山市完成林草产业总产值（现价值）234.3853亿元，较上年同期（187.6804亿元）增加46.7049亿元，增长率达24.89%。预计2022年全市完成林草产业总产值242.1492亿元，较上年的197.8583增加44.2909亿元，增长率达22.39%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：经济林培育室、森林和草原培育室、林下经济培育室、综合办公室、资料室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入保山市林业和草原技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即保山市林业和草原技术推广站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市林业和草原技术推广站2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人（离休0人，退休18人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市林业和草原技术推广站2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站2022年度收入合计3,750,102.21元。其中：财政拨款收入3,750,102.21元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少94,591.16元，下降2.46%。其中：财政拨款收入减少94,591.16元，下降2.46%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入较上年无增减变动。主要原因是余甘子早实丰产栽培技术推广示范中央财政补助资金项目2021年开始实施，本年度继续实施，项目资金收入减少。2022年度中央财政余甘子推广示范项目根据项目实施进度支出减少394,419.00元

二、支出决算情况说明

保山市林业和草原技术推广站2022年度支出合计3,792,188.21元。其中：基本支出3,471,020.27元，占总支出的91.53%；项目支出321,167.94元，占总支出的8.47%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少313,335.51元，下降7.63%。其中：基本支出增加172,637.90元，增长5.23%；项目支出减少485,973.41元，下降60.21%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是人员工资调整，基本支出增加172,637.90元。二是2022年度中央财政余甘子推广示范项目根据项目实施进度支出减少394,419.00元；单位自有资金项目支出减少91,554.41元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市林业和草原技术推广站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,471,020.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,347,831.90元，占基本支出的96.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费123,188.37元，占基本支出的3.55％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市林业和草原技术推广站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出321,167.94元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年度高层次人才特殊生活补贴专项资金支出30,000.00元，主要用于发放高层次人才特殊生活补贴。

2.2022科技特派员经费、云南省科技特派员专项资金支出42,552.00元，主要用于2022年科技特派员到隆阳区、昌宁县、施甸县部分乡镇开展核桃、滇橄榄丰产栽培技术培训，结合培训开展整形修剪、病虫害防治、施肥等技术指导服务。

3.2022三区人才项目经费、2021年三区科技人才中央补助资金支出28,910.50元，主要用于科技人员到隆阳区、昌宁县、施甸县部分乡镇开展核桃、滇橄榄丰产栽培技术培训，结合培训开展整形修剪、病虫害防治、施肥等技术指导服务。

4.林业技术推广补助资金支出47,366.44元，主要用于开展技术培训4期200人，续建科技示范样板林泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

5.余甘子早实丰产栽培技术推广示范中央财政补助资金、2021年第二批中央财政林业改革发展补助资金支出130,253.00元，主要用于在隆阳区、施甸县、龙陵县、腾冲市和昌宁县开展项目技术推广，编印发放《余甘子早实丰产栽培和低效园改造技术图册》，开展余甘子丰产栽培和改造技术培训。新建余甘子早实丰产示范园100亩，低效园改造示范园100亩。

6.产业领军人才补助经费支出42,086.00元，主要用于开展产业技术培训、开展技术服务企业及技术支撑保山市核桃等经济林产业提质增效工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,750,102.21元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比增减少128,921.16元，下降3.32%，主要原因是2022年度财政拨款项目中央财政余甘子推广示范项目根据项目实施进度支出减少394,419.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.80%。主要用于组织事务支出30,000.00元,其中：其他组织事务支出30,000.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出71,462.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于技术研究与开发支出42,552.00元,其中：其他技术研究与开发支出42,552.00元；其他科学技术支出28,910.50元,其中：其他科学技术支出28,910.50元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出633,337.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.89%。主要用于行政事业单位养老支出451,555.80元,其中：事业单位离退休支出151,587.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出299,968.80元；抚恤支出181,782.00元，其中：死亡抚恤支出181,782.00元。

9.卫生健康（类）支出348,794.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.30%。主要用于行政事业单位医疗支出348,794.96元,其中：行政单位医疗支出70,000.00元、事业单位医疗支出164,483.56元、公务员医疗补助支出114,311.40元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,666,506.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.10%。主要用于林业和草原支出2,666,506.95元,其中：事业机构支出2,536,253.95元、技术推广与转化支出130,253.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为37,647.77元，完成年初预算的107.57%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算34,321.77元，占总支出决算的91.17%；公务接待费支出决算3,326.00元，占总支出决算的8.83%，具体是国内接待费支出决算3,326.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市林业和草原技术推广站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35,000.00元，支出决算为37,647.77元，完成年初预算的107.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为34,321.77元，完成年初预算的137.29%；公务接待费支出决算为3,326.00元，完成年初预算的33.26%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因一是年初预算时仅对本级项目以及公用经费预算三公经费，并未对上级项目做出预算，其他项目均在文件下发时才进行经济分类科目细化预算；二是单位公务用车车辆使用年限较长，使用频率高，维修成本高。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加10,647.77元，增长39.44%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,321.77元，增长37.29%；公务接待费支出决算增加1,326.00元，增长66.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是因本单位公务用车使用年限较长，车辆运行维护费中维修费用增加，另外因项目开展需要，本年度项目验收公务接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展余甘子早实丰产栽培技术推广示范、林业和草原技术推广等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次21人（其中：外事接待人次0人）。主要用于项目开展的公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市林业和草原技术推广站2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是保山市林业和草原技术推广站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市林业和草原技术推广站资产总额798,430.67元，其中，流动资产133,164.47元，固定资产665,266.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加88,420.14元，其中固定资产增加92,571.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额53,746.77元，其中：政府采购货物支出22,425.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出31,321.77元。授予中小企业合同金额53,746.77元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050003200600201111