目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局负责云南高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区的管理工作。其主要职责为：

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

3.制定保护区各项管理制度，统一管理辖区范围内自然资源等工作；

4.监督管理保护区开发利用；

5.组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

6.组织开展保护区与国内、外交流合作；

7.在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年是实施“十四五”规划承上启下的重要一年。一年来，腾冲分局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神、党的二十大精神、习近平总书记考察云南重要讲话及对高黎贡山重要批示指示精神，统筹推进资源保护与资源监测两大体系工作，切实加强高黎贡山的生物生态安全风险与防范，筑牢西南生态安全的第一道屏障。圆满完成了各级政府、部门下达的各项工作任务。开展的主要工作及取得成效如下：

1.重教育，强思想，端作风

紧紧围绕《腾冲市2022年“基层党建质量深化拓展年”总体方案》，以“转作风，重实干，争一流”大讨论活动为抓手，在全体干部职工中开展“推进作风革命，加强效能建设，争做杨善洲式的好党员好干部”、“我为群众办实事”主题教育活动。切实抓好意识形态工作，做到顺势而为，因时而变，把握好思想宣传工作的时、度、效。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争工作，层层签订党风廉政建设责任书，建立健全风险排查机制，实现不敢腐、不能腐、不想腐一体推进。转作风，实行机关下沉基层工作法，分局领导及职工分片挂钩到管护站，指导和参与管护站开展资源管护、森林防火、生物生态安全等工作。

2.重管护，强措施，密防线

（1）建设执法队伍，完善执法体系。按照局队一体的建队方案，完成了高黎贡山保山管护局腾冲执法大队的建立，组织90人次参加保山市林业和草原局举办的林草行政执法培训，42名职工取得了执法证。

（2）加强管护队伍的教育培训，努力提高巡护、监测、应急水平。对130名管护人员、50名防火专业队开展生物多样性监测技术规程、林业行政执法、保护地综合管理信息系统培训、野生动植识别、巡护管理、森林火灾扑救等教育培训，不断提高保护区管护队伍的巡护、监测、应急处置能力。

（3）实行网格化管理模式，压实管护责任。结合林长制的管理要求，2022年1—3季度，对辖区划定的130个网格责任区及69条日常巡护线路进行了16387人次的日常巡护监测，运用无人机巡护30余架次，组织开展跨境保护及武装巡护8次，并对重点区域开展了深度巡护、清山清林行动，做到了巡护覆盖全辖区。

（4）狠抓措施落实，辖区无森林火灾发生。层层压紧压实责任，紧盯重点部位、关键区域和重要时段，以底线思维强化源头治理，狠抓宣传警示教育、风险隐患整治和野外火源管控，坚持“五个100%”火源管理，落实封山管理规定，做好群众安全用火引导，形成“森林防火、人人有责”的良好氛围，全民森林防火的法治观念和责任意识进一步提高，取得了辖区全年无森林火灾发生的好成绩。一是全年召开专题推进会5次，专题会97次，与护林员签订责任书130份，开展防灭火知识培训演练12次，开展入户宣传200余次、校园宣传8次、集镇宣传32次，发放户主通知书500余份、宣传单8000余份、发放宣传杯子2000余个，张贴各级禁火令、防火命令1250份，刷写防火宣传标语544条，出动宣传车广播宣传348车次。二是防火期在主要入山路口25个固定护林点、6个临时检查站点，全部部署护林员进行严格把守，辖区内瞭望台火情监测人员实施24小时火情监测。6个防火码卡点按要求全部启用，严格执行扫码出入山。三是对辖区内及周边距保护区界限直线距离100米内的坟墓进行了登记核实，大力倡导文明祭奠。四是全面排查周边区经常进入保护区活动的重点人员356人，护林员对其挂钩监督，实行动态监管，重点防范；对周边社区重点场所、餐馆及市场等进行了督查80余次。

（5）努力维护涉林、涉农权益，合理解决突出问题。一是加强保护区借山种植草果合同退出后林地的监管，发现仍在管护的组织人员进行铲除；二是完成辖区1-9月野生动物肇事案件60起的勘查工作，为群众挽回经济损失87,273.00元。

3.重督察，抓整改，求实效

（1）2021年中央生态环境保护督察报告指出“高黎贡山国家级自然保护区仍需加强管理”问题1个，腾冲分局通过加强机构能力、队伍建设、强化管理措施等方法，逐步落实整改措施，目前已完成整改，牵头组织了县级检查验收。

（2）云南省生态环境厅2022年联合执法检查反馈问题涉及问题图斑4个，已解决3个，1个正在协调推进。

（3）完成了2021年高黎贡山（保山段）突出生态环境问题77、78号图斑（山房）的整改及销号。

4.重监测，强支撑，固基础

（1）持续开展鸟兽样线监测、动植物资源利用监测、云猫监测、白眉长臂猿“三定”监测、大树杜鹃物候监测、大树杜鹃回归种植监测、森林气象监测、菲氏叶猴监测，鱼类、两栖类调查。2022年调查到鱼类3科5属6种，两栖类2科2属4种，新增鸟兽样线监测3条，全长9.2公里。

（2）持续开展生物多样性本底调查。截止目前在腾冲调查记录到鸟类74科226属454种，兽类24科41属59种，蝴蝶5科109属215种，两爬17科51属84种，植物166科510属1007种。

（3）持续采集制作动植物标本。2019至今采集制作两栖爬行动物标本15科37属55种123份，其中：2022年采集制作两栖爬行动物标本2科4属4种。2005年至今采集植物标本140余科380余属809种3134份（其中鉴定到种717种，未鉴定到种92种），其中：2022年采集植物标本121种660份。

（4）持续抓好野生动物疫源疫病监测和林业有害生物监测防控。收集6个监测点69条监测线路监测信息5926条上报国家陆生野生动物疫源疫病监测总站；对象美国白蛾和桤木叶甲、薇甘菊的13个样地每月开展监测1-2次；积极组织开展春秋季松材线虫病专项普查工作。2022年，保护区无野生动物疫源疫病、松材线虫病、沙漠蝗、红火蚁、黄脊竹蝗及其他林业有害生物发生。

（5）将高黎贡山腾冲辖区按网格化分区434个，安装布设红外相机进行全网监测，为进一步摸清高黎贡山腾冲辖区本底资源，掌握辖区动物种群数量、密度、变化趋势，科学制定高黎贡山生物多样性保护措施，全面提升高黎贡山生物生态安全风险防范和保护能力起到了支撑作用。目前已安装红外相机289台。

5.重防范，强科技，谋发展

（1）推进保护区安全工程建设，完成“森林眼”——中缅边境防火监控视频系统项目建设，目前监控系统基本覆盖保护区中缅边境一带及自治辖区。

（2）投资95.00万元完成自治8号垭口、茨竹河管护哨卡建设及自治站、整顶站、林家铺的站点维护。

（3）以“3.3世界野生动植物日”“4.15全民国家安全教育日”“5.22国际生物多样性日”“9.15全国科普日”等宣传日为契机，制作宣传材料10000份、宣传环保袋7000个、雨伞230把、围裙7000个、科普教育宣传画册10000份，制作宣传栏12块，“进社区”、“进学校”、“进集市”、“进机关”开展宣传教育活动16场次，宣传人数达20000余人；组织生物多样性保护和生物生态安全风险防范培训2期。通过宣传，营造了保护生态环境人人参与、人人有责的良好氛围，切实提高了公众对高黎贡山自然保护区工作及生物多样性保护工作重要性的认知度，对守护高黎贡山生物生态安全这一重要防线起到了重要作用。

（4）对标国家公园设置标准，积极配合高黎贡山国家公园创建专家团队开展国家公园界线范围划定、管控分区设置和边界校核工作，确保科学划定。

（5）积极争取项目支持，2022年向云南省林业和草原局申请的《云南高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区云猫调查与监测项目》、《高黎贡山腾冲片区高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复示范项目》2个项目，项目实施方案已获批，正在有序推进。

6.重统筹，强配合，促振兴

统筹新冠疫情防控、乡村振兴、民族团结、城市网格管理等工作。一是全面落实新冠疫情防控各项工作措施，扛实中缅边境管控责任，积极参与强边固防和疫情防控工作，选派1人先后到滇滩镇的横山村、明光镇的自治村驻村参与强边固防工作。二是积极推进扶贫攻坚与乡村振兴有效衔接，到挂钩的江苴社区开展入户走访7次，开展防止返贫监测帮扶集中排查工作1次，充分了解社区民情、农业结构、经济收入等问题，因地制宜，实事求是，指导挂联村组开展产业项目规划、村庄建设规划、乡村治理等，不断提升内生动力和可持续发展能力，壮大农村经济实体，确保从脱贫攻坚全面稳定转向乡村振兴。帮助村级经济集体薄弱村钩窜龙村协调天然林改造项目520亩；筹措资金为江苴社区购置了电脑2台，解决社区正常办公需求；组织职工购买了3.00万元的助农产品。三是统一协调推进民主团结进步创建、城市党建网格化管理、创先争优、志愿服务等各项工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局共设置3个内设机构，包括：办公室、管理股、科技股。所属非独立核算单位6个，分别是：

1.自治管护站；

2.大塘管护站；

3.界头管护站；

4.曲石管护站；

5.大蒿坪管护站；

6.整顶管护站。

（二）决算单位构成

纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年度收入合计20,638,853.16元。其中：财政拨款收入15,800,391.31元，占总收入的76.56%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,838,461.85元，占总收入的23.44%。与上年相比，收入合计减少991,760.01元，下降4.58%。其中：财政拨款收入增加221,332.14元，增长1.42%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少1,213,092.15元，下降20.05%。主要原因是腾冲市财政局拨付的2022年公益林项目资金较上年减少1,382,080.00元，2021年公益林项目资金安排了管护站点维修（护）费及资源监测支出，2022年公益林项目未安排该项支出。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年度支出合计20,849,062.31元。其中：基本支出8,599,885.22元，占总支出的41.25%；项目支出12,249,177.09元，占总支出的58.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,478,008.36元，下降6.62%。其中：基本支出增加202,566.61元，增长2.41%；项目支出减少1,680,574.97元，下降12.06%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2022年高黎贡山森林草原防灭火专业队经费较上年减少1,084,692.92元，2021年高黎贡山森林草原防灭火专业队成立，用于营房建设、扑火队员装备、森林消防车购置支出，2022年高黎贡山森林草原防灭火专业队经费未安排该项支出；二是腾冲市财政局拨付的2022年公益林项目资金较上年减少1,382,080.00元，2021年公益林项目资金安排了管护站点维修（护）费及资源监测支出，2022年公益林项目未安排该项支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,599,885.22元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,041,986.99元，占基本支出的93.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费557,898.23元，占基本支出的6.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,249,177.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金(保护地重点管护设施建设）补助经费819,100.00元。按照项目实施方案完成了高黎贡山森林草原防灭火专业队营房建设、2个管护哨卡建设以及购置森林草原防灭火物资1批。项目资金已支出819,100.00元，其中：商品和服务支出19,100.00元（维修（维护）费19,100.00元）；资本性支出800,000.00元（房屋建筑物构建700,000.00元；专用设备购置100,000.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

2.2021年林业国家级自然保护区补助资金项目654,030.00元。按照项目实施方案完成了林家铺监测站进行维修维护；开展兽类监测、鸟类监测、两栖爬行类监测、高黎贡白眉长臂猿“三定”监测、外来入侵植物监测、动植物资源利用监测、植物物候观察、森林气象要素监测24次；开展业务能力提升培训1期60人。项目资金已支出654,030.00元，其中：商品和服务支出654,030.00元（办公费63,760.00元；差旅费54,510.00元；维修（维护）费122,400.00元；培训费30,000.00元；劳务费303,360.00元；委托业务费50,000.00元；公务用车运行维护费30,000.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

3.2021年第二批林业国家级自然保护区补助资金项目450,000.00元。按照项目实施方案完成了对自治管护站、整顶管护站进行维修维护；开展了高黎贡山生物生态安全宣传教育7次。项目资金已支出450,000.00元，其中：商品和服务支出450,000.00元（办公费150,000.00元；维修（维护）费250,000.00元；培训费18,000.00元；劳务费32,000.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

4.高黎贡山腾冲分局护林点建设补助经费300,000.00元。按照项目实施方案完成了整顶干沟护林点提升改造。项目资金已支出300,000.00元，其中：资本性支出300,000.00元（房屋建筑物构建300,000.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

5.2022年生态恢复森林防火专业队能力建设补助资金项目350,000.00元。按照项目实施方案完成了购置专业扑火队森林草原防灭火物资1批。项目资金已支出350,000.00元，其中：资本性支出350,000.00元（办公设备购置19,500.00元；物资储备330,500.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

6.腾冲市林草局拨森林防火专项资金35,043.00元。按照项目实施方案完成了森林草原防灭火宣传、检查。项目资金已支出35,043.00元，其中：商品和服务支出35,043.00元（办公费26,021.00元；差旅费9,022.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

7.2021年国家级重点生态公益林补助资金264,154.00元。项目实施方案完成了腾冲分局国家级国家级公益林管护、监测、检查。项目资金已支出264,154.00元，其中：商品和服务支出144,410.97元（办公费45,543.82元；差旅费92,907.15元；培训费5,960.00元）；资本性支出119,743.03元（房屋建筑物构建119,743.03元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

8.国家级重点生态公益林补助资金4,669,474.00元。根据项目实施方案，主要是全面完成高黎贡山国家级自然保护区腾冲辖区重点生态效益林保护管理工作，用于公益林管理的护林员劳务费支出以及公益林森林防火培训演练、责任区考核检查支出，通过项目实施确保国家重点生态公益林保护管理状况良好，生态环境质量逐年提升，促进社区经济发展，为社区提供130个护林员就业岗位。项目已实施完成。项目资金已支出4,669,474.00元，其中：商品和服务支出4,669,474.00元（差旅费400.00元；培训费74,000.00元；劳务费4,595,074.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

9.2022年中央财政林业改革发展（云猫监测）补助资金175,700.00元。根据项目实施方案，对高黎贡山腾冲分局辖区重点物种云猫进行监测调查，购置野外用监测红外相机1批。项目资金已支出175,700.00元，其中：商品和服务支出175,700.00元（办公费3,000.00元，差旅费1,100.00元，专用材料费147,000.00元，劳务费23,200.00元，其他交通费1400.00元）。资金执行率87.85%。

10.高黎贡白眉长臂猿保护与栖息地修复项目专项资金458,352.00元。项目资金2,500,000.00元，按照项目实施方案完成了文创产品制作1000套；野外监测驻点4个；铁丝网围栏100米；绳索廊道3道；宣传和科普讲座2期；科普宣传片制作1个。项目资金已支出458,352.00元，其中：商品和服务支出198,752.00元（差旅费7,400.00元；劳务费56,900.00元；委托业务费114,452.00元;公务用车运行维护费20,000.00元）；资本性支出259,600.00元（其他资本性支出259,600.00元）。资金执行率18.34%。项目按照项目实施方案正常有序实施，剩余资金结转2023年实施完成。

11.省级森林防火经费项目130,032.52元。按照项目实施方案完成了开展林草防火部门应急演练及业务能力提升培训1次；辖区森林草原防灭火工作检查督查24次。项目资金已支出130,032.52元，其中：商品和服务支出130,032.52元（办公费31,149.52元；差旅费68,883.00元；其他交通费30,000.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

12.腾冲市财政局拨2022年省级森林防火经费80,000.00元。按照项目实施方案完成了对林地防火任务管护数42418公顷；对高黎贡山森林草原防灭火专业队腾冲分队开展业务能力提升培训1期50人。项目资金已支出80,000.00元，其中：商品和服务支出80,000.00元（培训费80,000.00元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

13.高黎贡山森林草原防灭火专业队经费3,863,291.57元。根据项目实施方案组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。项目资金已支出3,863,291.57元，其中：商品和服务支出3,603,106.73元（办公费32,768.50元；水费1,128.00元；电费25,973.40元；差旅费129,859.00元；维修（维护）费139,777.59元；专用燃料费2,928.00元；劳务费3,166,923.61元；公务用车运行维护费99,774.63元；其他交通费3,974.00元）；资本性支出260,184.84元（房屋建筑物构建260,184.84元）。资金执行率100.00%。项目已按照项目实施方案实施完成。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年度一般公共预算财政拨款支出15,800,391.31元，占本年支出合计的75.78%。与上年相比减少592,231.36元，下降3.61%。主要原因是2022年高黎贡山森林草原防灭火专业队经费较上年减少1,084,692.92元，2021年高黎贡山森林草原防灭火专业队成立，用于营房建设、扑火队员装备、森林消防车购置支出，2022年高黎贡山森林草原防灭火专业队经费未安排该项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,400,712.30元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.87%。主要用于行政事业单位养老支出938,738.70元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出718,481.92元、事业单位离退休31,000.00元、机关事业单位职业年金缴费支出189,256.78元；抚恤支出461,973.60元，其中：死亡抚恤支出461,973.60元。

9.卫生健康（类）支出601,503.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政事业单位医疗601,503.04元，其中：事业单位医疗381,651.16元，公务员医疗补助219,851.88元。

10.节能环保（类）支出2,573,130.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.29%。主要用于自然生态保护支出2,573,130.00元，其中：生态保护支出819,100.00元、自然保护地1,404,030.00元、其他自然生态保护支出350,000.00元。

11.城乡社区（类）支出169,545.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于城乡社区支出169,545.00元，其中：其他城乡社区支出169,545.00元。

12.农林水（类）支出7,192,209.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.52%。主要用于林业和草原支出7,192,209.40元，其中：事业机构支出6,428,124.88元、动植物保护支出634,052.00元、林业草原防灾减灾支出130,032.52元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,863,291.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.44%。主要用于自然灾害防治支出3,863,291.57元，其中：林业草原防灾减灾3,863,291.57元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，支出决算为301,222.70元，完成年初预算的107.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算286,896.70元，占总支出决算的95.24%；公务接待费支出决算14,326.00元，占总支出决算的4.76%，具体是国内接待费支出决算14,326.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为280,000.00元，支出决算为301,222.70元，完成年初预算的107.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为286,896.70元，完成年初预算的114.76%；公务接待费支出决算为14,326.00元，完成年初预算的47.75%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年增加项目使用公务用车，在项目中安排公务用车运行维护费用，公务用车购置及运行维护费中的车辆运行费支出较年初预算增加36,896.70元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,096,493.01元，下降78.45%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少1,136,278.68元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加42,910.67元，增长17.59%；公务接待费支出决算减少3,125.00元，下降17.91%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2022年没有安排公务用车购置，公务用车购置减少1,093,368.01元；二是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》，对上级和下级、相关部门的接待、保护区相互交流减少，公务接待费支出减少3,125.00元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于资源管护、森林防火工作巡查、开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待179人次（其中：外事接待0人次）。主要用于保护区资源管理、森林防火、基础设施管护站点建设，科研监测，宣传教育工作等工作检查、验收项目、社区群众及国内外保护区交流合作来访发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局资产总额26,699,536.56元，其中，流动资产532,457.26元，固定资产26,078,371.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产9,368.00元，其他资产79,340.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,557,818.75元，其中固定资产增加3,773,143.89元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局政府采购支出总额256,412.50元，其中：政府采购货物支出50,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出206,412.50元。授予中小企业合同金额256,412.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。