监督索引号53050003200500101000

目录

第一部分  云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局概况

一、主要职能

（一）主要职能

高黎贡山隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作、任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强资源管护工作。全面加强自然保护区监管，坚决遏制新增问题，切实提升保护区资源监测水平。持续做好草果地退出监管、进出山人员管理工作，加大安全生产和普法宣传工作力度。

2.夯实森林草原防灭火工作。制定森林草原防灭火工作计划和应急预案，做好防火宣传、防火物资储备和防灭火专业队的培训管理工作，进一步完善森林草原防灭火和防灾减灾基础设施建设。

3.持续推进项目申报工作。加大本底资源调查力度，摸清家底，做好项目储备，积极向上争取项目资金，不断推进资源管护和生物多样性保护监测调查工作。

4.积极推动国家公园建设。按照《国家林业和草原局国家公园管理局国家公园空间布局方案》的相关规划要求，牢牢把握机遇，积极配合相关部门推进高黎贡山国家公园建设。

5.强化对外宣传报道。根据行业特点，配合隆阳区委宣传部开展生物多样性保护成效对外宣传。深入推进生态文明建设系列宣传活动，积极开展宣传进机关、进社区、进学校，提高广大公众对生态保护、自然保护区建设与管理的认识及参与度。

6.加强专业技术人员的培训与管理。持续开展业务培训，多方争取培训学习机会，培训内容包括办公室文秘培训、财务培训、野生动植物分类、生物多样性调查与监测、计算机与软件运用技术、各种科研监测设备使用方法、数据分析与处理技术、科研项目的组织管理等。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：办公室、保护管理股、科技股、赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年末实有人员编制50人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制50人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员21人（离休0人，退休21人）。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年度收入合计17,831,901.61元。其中：财政拨款收入14,455,067.30元，占总收入的81.06%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,376,834.31元，占总收入的18.94%。与上年相比，收入合计减少1,211,427.32元，下降6.36%。其中：财政拨款收入增加227,857.79元，增长1.60%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少1,439,285.11元，下降29.88%。主要原因是2021年收入中包括了2020年第四季度及2021年全年国家级公益林护林员工资及公共管护收入，2022年收入中国家级公益林资金仅包括当年护林员工资收入，导致2022年国家级公益林资金收入较上年减少1,504,300.00元。

二、支出决算情况说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年度支出合计17,827,600.38元。其中：基本支出7,863,200.75元，占总支出的44.11%；项目支出9,964,399.63元，占总支出的55.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少2,045,960.24元，下降10.29%。其中：基本支出增加633,513.20元，增长8.76%；项目支出减少2,679,473.44元，下降21.19%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因一是2022年高黎贡山森林草原防灭火专业队经费较上年减少1,321,923.63元，2021年高黎贡山森林草原防灭火专业队成立，用于营房建设、扑火队员装备、森林消防车支出，2022年未安排该项支出。二是2021年支出中包括了2020年第四季度及2021年全年国家级公益林护林员工资及公共管护资金，2022年支出中国家级公益林资金仅包括当年护林员工资支出，2022年国家级公益林资金支出较上年减少1,504,300.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局机关正常运转的日常支出7,863,200.75元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,421,766.99元，占基本支出的94.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费441,433.76元，占基本支出的5.61％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,964,399.63元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年中央财政林业草原生态保护恢复资金-保护地重点管护设施建设项目471,133.56元，主要用于公务用车运行维护费（燃油费）、基层防火哨卡修建、防灭火设备购置支出。

2.2021年林业国家级自然保护区补助资金项目486,381.00元，主要用于完成野生动物保护名录、云南省极小种群野生植物保护名录开展高黎贡山新增物种调查，保护区结合部、重点区域综合（深度）巡护支出。

3.2021年第二批中央林业国家级自然保护区补助资金549,900.00元，主要用于制作协会展板、文化墙、布标布袋、围裙、衣服、宣传手册，开展一期百花岭社区柑橘栽培管理技术及咖啡栽培管理等技术及生态旅游相关知识培训,完成维护修缮赧亢站新建围墙、钢架房、水池1个及安装给水管道和杏树山、跑马山、上拱汪塘哨卡附属设施建设,完成基层管护站生物生态安全保护宣传展板、科普教育材料制作和生物生态安全保护宣传产品的制作。

4.国家重点野生动植物保护亚洲黑熊种群分布及数量调查项目177,885.00元，主要用于亚洲黑熊监测劳务费、差旅费、购买红外相机及电池、监测用的诱饵支出。

5.2022年中央财政林业草原生态恢复资金845,000.00元，主要用于烂荞地、平安寨管护用房建设，完成防灭火装备及物资采购。

6.2022年中央财政林草专项转移支付直达资金——黎山洼管护用房建设项目199,600.00元，主要用于完成黎山洼管护用房建设。

7.高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费3,588,121.83元，主要用于50人的扑火队员全年的工资及社会保障缴费、水费、电费、邮电费、扑火机具燃油费、车辆的运行维护费、扑火队员培训费等支出。

8.临聘人员经费162,000.00元，主要用于单位临聘人员7人全年的工资及养老保险缴费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年度一般公共预算财政拨款支出14,455,067.30元，占本年支出合计的81.08%。与上年相比减少235,502.21元，下降1.60%，主要原因一是中央财政林业草原生态保护恢复（保护地重点管护设施建设）资金，分两年实施，2021年支出967,257.44元，2022年支出471,133.56元，2022年支出较2021年减少496,123.88元；二是2021年高黎贡山森林草原防灭火专业队成立，用于营房建设、扑火队员装备、森林消防车支出较2022年多，2022年高黎贡山森林草原防灭火专业队经费较2021年减少1,321,923.63元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,364,639.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.44%。主要用于行政事业单位养老支出935,209.52元，其中：事业单位离退休支出215,445.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出664,800.96元、机关事业单位职业年金缴费支出54,963.56元；抚恤支出429,430.00元，其中：死亡抚恤支出429,430.00元。

9.卫生健康（类）支出634,926.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于行政事业单位医疗支出634,926.06元，其中：行政单位医疗支出70,000.00元、事业单位医疗支出360,722.46元、公务员医疗补助支出204,203.60元。

10.节能环保（类）支出2,352,414.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.27%。主要用于自然生态保护支出2,352,414.56元，其中：生态保护支出471,133.56元、自然保护地支出1,036,281.00元、其他自然生态保护支出845,000.00元。

11.城乡社区（类）支出37,254.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于其他城乡社区支出37,254.00元，其中：其他城乡社区支出（职工住房补贴）37,254.00元。

12.农林水（类）支出6,475,475.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.80%。主要用于林业和草原6,475,475.69元，其中：事业机构5,997,890.69元、森林资源管理199,600.00元、动植物保护177,885.00元、林业草原防灾减灾100,100.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,590,357.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.84%。主要用于自然灾害防治支出3,590,357.47元，其中：森林草原防灾减灾3,590,357.47元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为191,082.56元，完成年初预算的95.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算182,745.56元，占总支出决算的95.64%；公务接待费支出决算8,337.00元，占总支出决算的4.36%，具体是国内接待费支出决算8,337.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下:

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为200,000.00元，支出决算为191,082.56元，完成年初预算的95.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行费支出决算为182,745.56元，完成年初预算的95.98%；公务接待费支出决算为8,337.00元，完成年初预算的41.68%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》，加强管理节约开支，2022年公务接待费实际支出数较年初预算数减少11,663.00元；二是严格执行公务用车审批制度，严格控制公务用车运行维护费用，公务用车运行维护费较年初预算数减少7,654.44元。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少625,551.34元，下降76.60%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少632,310.54元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加17,072.20元，增长10.30%；公务接待费支出决算减少10,313.00元，下降55.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是2021购置公务用车四辆，2022年未购置公务用车，公务用车购置费决算数较上年减少；二是严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》，加强管理节约开支，公务接待费支出决算数较上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策，对自然保护区进行保护和管理，开展森林防灭火、野外巡护、科研监测、社区宣传、科普宣教等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次123人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各科研院所、学者、其他自然保护区来访人员发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2022年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局资产总额21,017,404.53元，其中，流动资产963,124.95元，固定资产18,790,377.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程694,600.00元，无形资产569,302.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,666,941.11元，其中固定资产增加2,353,536.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋160.00平方米，账面原值359,500.00元，实现资产使用收入35,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,750,819.56元，其中：政府采购货物支出101,395.00元；政府采购工程支出1,489,000.00元；政府采购服务支出160,424.56元。授予中小企业合同金额1,750,819.56元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53050003200500101111