保山市林业技术推广总站2015年部门预算
第一部分 市林业技术推广总站2015年部门预算表
表一 2015年预算收支表
表二 2015年基本信息表
第二部门 市林业技术推广总站2015年部门预算情况说明
保山市林业技术推广总站2015年预算收支表（表一） 单位：万元
| 收 入
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支 出
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| 项 目
|
预算数
|
项 目
|
预算数
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| 一、财政拨款
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147.73
|
一、基本支出
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147.73
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| 经费拨款
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147.73
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工资福利支出（在职人员工资）
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82.54
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| 纳入预算管理的行政性收费安排
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商品和服务支出
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12.11
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| 罚没收入安排
|
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1、公务费
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6.6
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| 其他纳入预算管理的非税收入安排
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2、公务用车运行维护费
|
2
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| 二、纳入预算管理的政府性基金收入
|
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3、福利费
|
0.06
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| 三、上年结转安排支出
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4、职教工会费
|
2.89
|
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5、退休公用经费
|
0.56
|
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|
|
对个人和家庭的补助支出
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53.08
|
|
|
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1、离、退休费
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51
|
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|
2、遗属补助
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2.01
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|
3、独生子女费
|
0.07
|
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二、项目支出
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| 本 年 收 入 合 计
|
147.73
|
本 年 支 出 合 计
|
147.73
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保山市林业技术推广总站2015年基本信息表（表二） 单位：人、辆
| 单位名称
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|
人数
|
编内实有车辆数
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| 实有人数合计
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财政全供养
|
财政全供养
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||||||||||
| 小计
|
行政
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参公管理
|
事业
|
工勤
|
其他
|
小计
|
离休
|
退休
|
提前退休
|
|||
| 市林业技术推广总站
|
37
|
22
|
|
|
22
|
8
|
|
15
|
1
|
14
|
|
1
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保山市林业技术推广总站2015年部门预算情况说明
按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市林业技术推广总站的收支均全部包含在部门预算中。
一、部门基本情况
编制2015年部门预算时，在编实有人数37人，其中：财政全供养在职22人，离休人员1人，退休人员14人；在编实有车辆1辆。
二、2015年部门预算收支情况
2015年部门预算总收入147.73万元，全部为财政拨款。2015年部门预算总支出147.73万元，均为基本支出147.73万元。
（一）基本支出情况
2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出147.73万元。
1、工资福利支出82.54万元
即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、绩效工资、妇女卫生费等构成；
核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。
2、商品和服务支出12.11万元
其中：公务费6.6万元，公务用车运行维护费2万元、福利费0.06万元、职教工会费2.89万元、退休公用经费0.56万元。
核定标准：公务费核定每人年均0.3万元，公务用车运行维护费核定每车年均2万元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％，退休公用经费核定退休人员每人年均0.04万元。
3、个人和家庭补助支出53.08万元
其中：离、退休费51万元、独子费0.07万元、遗属补助2.01万元；
核定标准：离退休人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元，遗属补助城镇户籍481元/人/月，农村户籍231元/人/月。
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