龙陵小黑山省级自然保护区管护局

2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

4.负责自然保护区界标的设置与管理工作；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。

5.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局属保山市林业局独立核算的二级单位，属全额拨款的事业单位，内设机构3个，即综合科、资源林政管理科、科普宣教科；5个派驻乡镇机构，即一碗水管护站、古城山管护站、小黑山管护站、大雪山管护站、江中山管护站。

（三）重点工作概述

1.宣传贯彻国家、省有关自然保护区相关法律、法规和方针、政策，监督管理自然保护区和野生动植物资源，制定自然保护区的中期、长期发展规划和年度计划，拟定自然保护区的各类自然资源的保护与开发利用方案，做好保护区建设工作。

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区，保护和管理好辖区内的自然资源、自然环境，组织自然保护区的野生动物和珍稀植物资源调查，开展森林病虫害监测与防治，组织生态环境监测，建立资源档案，做好陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测。

3.组织、指导、监督、管理陆生野生动植物资源，组织或协助有关部门开展自然保护区的科学研究工作，按规定负责审核审批对陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植，监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护；负责自然保护区界标的设置与管理工作。

4.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，在实验区组织开展参观、旅游等活动，指导、协调、监督检查各管护区的工作。

5.开展生物多样性保护监测，保护区动植物保护知识宣传与培训，珍稀特有物种调查、保护区资源管理，对实施项目进行检查验收。

6.做好周边社区的综合服务工作，促进社区与保护区精神文明和物质文明建设，会同保护区周边政府和有关部门建立森林防火联防组织，做好森林防火和资源保护管理工作。完成市林业局和当地政府交办的其它事项。

二、预算单位基本情况

龙陵小黑山省级自然保护区管护局编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制18人，其中：行政编制0人，事业编制18人。在职实有18人，其中：财政全供养18人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。车辆编制0辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2338714元，其中：一般公共预算财政拨款2310714元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入28000元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2338714元，其中:本年收入2338714元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2338714元（本级财力2338714元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出2338714元。财政拨款安排支出2338714元，其中，基本支出1738714元，项目支出600000元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于工资福利支出、商品与服务支出及对个人和家庭的补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1738714元，项目支出600000元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年龙陵小黑山省级自然保护区管护局“三公”经费财政拨款预算安排120000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费120000元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0元。

八、预算收支增减变化情况说明

因本单位于2018成立，所以无上年对比数据。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费786643元，比上年预算增（减）0元，同比增（减）0%，占基本支出的45.25％，增减变化的原因主要是单位于2018成立，所以无上年对比数据。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日，龙陵小黑山省级自然保护区的国有资产占有使用情况由龙陵县林业局核算，因此，我局将在公开2018年度部门决算时才能公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。