云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

高黎贡山保山管护局隆阳分局主要对高黎贡山保护区内的动植物资源进行保护和管理，并贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；编制和审定自然保护区管理计划和各项管理制度，抓好各项建设与管理，调查自然资源并建立档案；组织环境监测，保护自然保护区内的自然环境和自然资源；组织、协助各类机构、有关部门在自然保护区开展科研工作，并进行监督和管理；在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，组织开展参观、旅游等活动，开展自然保护知识宣传教育，积极开展社区共管；依法开展自然保护区的国内、外交流合作并完成上级交办的其他各项工作、任务。

（二）机构设置情况

1.办公室：协助局领导组织、协调局机关日常工作，拟制和监督执行各项管理制度、工作制度；协调各股室工作，起草重要文件、年度计划、工作总结和报告；负责会议组织、人事考核、文秘档案、保密、信访、信息、督查工作。认真执行有关财经法规、制度，建立并执行计划财务制度；编制保护区事业经费预算、决算、固定资产投资计划；负责统计、国有资产管理、内部审计工作。

2.保护管理股：宣传和执行有关自然保护的各项法律法规，研究和组织起草保护管理的规范性文件；负责保护区资源安全和边界管理工作；负责森林消防、野外巡护、行政执法等工作；负责社区共管工作和法制宣传教育工作，协调处理周边社区经济发展与保护区资源保护的矛盾和问题。

3.科技股：开展保护区物种、栖息地、生态系统的调查、研究、监测工作，为保护区科学管理提供基础信息、技术手段；承担保护区科研监测和对外技术交流工作；负责引进和组织合作项目的实施，并对在保护区开展的各类科研项目进行监督管理和统计分析；组织开展生态旅游活动，对保护区内的旅游项目建设、参观和旅游活动进行监督管理。

4.管理站：下设五个管护站，分别是赧亢管护站、坝湾管护站、赛格管护站、百花岭管护站、芒宽管护站，在分局的统一领导下，保护管护本站管护区域资源。

（三）重点工作概述

1.资源管护工作

继续严格执行《高黎贡山隆阳分局资源管护实施方案》和《高黎贡山隆阳分局资源管护专项行动工作方案》，成立巡护小组，不间断的循环进入辖区内开展野外巡护，及时发现问题、解决问题；加强行业相关的法律宣传和安全生产意识教育。

2.森林防火工作

切实加强领导，认真履职尽责。加强领导、细化责任、落实措施，加大问责力度，领导干部亲自上山参加巡护工作；狠抓火源管控，强力推进违规用火专项治理行动。切实把开展专项治理行动作为加强火险隐患排查、管死火源的重要手段和减少森林火灾发生的关键措施来抓。増岗设卡，坚决打好清明节森林防火攻坚战。清明节期间，增设哨卡，严防死守，对进出山人员进行100%实名登记，严防火种进山。开展文明祭祀宣传活动，营造“人人防火、平安清明”的社会责任氛围，大力倡导鲜花祭祀、植树祭祀等文明祭祀行为。严肃纪律，严格进行责任追究。结合开展“三严三实”和“忠诚干净担当”专题教育活动，树立敢想、敢做、敢当的思想意识，做到坚持原则、认真负责，面对森林防火工作面临的困难和挑战，始终有强烈的担当精神，忠诚履职、敢于担当、勇于负责。

3.科技工作

做出全局科技发展规划，因时提出切实可行的工作目标，指导今后一段时期内我局科技工作的开展；实施好现有项目，争取更多的专业技术人员得到锻炼和提高；有针对性地开展专业技术人员的培训，做到人尽其用，事有所归；积极争取项目，为保护区的建设、人员的锻炼、社区的发展寻找资金和技术支持，有效推动保护区管理水平的提高；进一步加强科研、项目储备库建设；加强与先进保护区的沟通，学习成熟的经验和做法，提高自身管理水平。

4.“挂包帮”“转走访”精准扶贫工作

进一步加强“挂包帮”“转走访”工作，引导一部分建档立卡贫困户外出打工进行脱贫；加大开展技术培训的力度，让农户掌握一技之长，从根本上脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有46人，其中：财政全供养 46人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 1人，其中： 离休 1人，退休 0人。车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入5,594,301.00元，其中：一般公共预算财政拨款4,894,690.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转699，611.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 4,894,690.00元，其中:本年收入4,894,690.00元，上年结转0元。本年收入中，一般预算财政拨款4,894,690.00元（本级财力4,796,970.00元，专项收入97,720.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出5,594,301.00元。财政拨款安排支出4,894,690.00元，其中，基本支出4,194,690.00元，项目支出700,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出692,522.00元（其中：2080502—事业单位离退休人员经费10,9210.00元，主要用于离休人员公用经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳在职职工养老保险费583,312.00元）；农林水支出4,202,168.00元（其中：2130204—林业事业机构3,502,168.00元，主要用于保山管护局隆阳分局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130210—林业自然保护区700,000.00元，主要用于高黎贡山保护区管护项目）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出4,194,690.00元（工资福利支出3,500,644.00元，商品和服务支出559,552.00元，对个人和家庭的补助134,494.00元）；项目支出700,000.00元（商品和服务支出643,000.00元，资本性支出57,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年高黎贡山保山管护局隆阳分局“三公”经费财政拨款预算安排313,020.00元，比上年预算增加313,020.00元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：2017年、2018年年初均无因公出国（境）工作安排，因此年初预算经费均为0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费83,020.00元，比上年预算增加83,020.00元，同比增长100%。变动原因分析说明：因2018年云南高黎贡山国家级自然保护区机构改革，隆阳分局上划，纳入市级财政部门预算，对2018年财政拨款“三公”经费预算安排进行了认真分析研究，确定了隆阳分局公务接待预算经费安排。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费230,000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费230,000.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，变动原因分析说明: 因2018年云南高黎贡山国家级自然保护区机构改革，隆阳分局上划，纳入市级财政部门预算，保山管护局隆阳分局车辆编制4辆，实有车辆4辆，不存在购置公务用车的情况；2018年财政拨款“三公”经费预算安排进行了认真分析研究，确定了隆阳分局公务车运行维护费预算经费安排。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金140,000.00元。其中，采购办公家具50,000.00元，电冰箱7,000.00元，装修和修缮工程83,000.00元。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出预算变动情况及主要原因：

1.因2018年云南高黎贡山国家级自然保护区机构改革，隆阳分局上划，纳入市级财政部门预算，2018年隆阳分局基本支出4,194,690.00元。

2.隆阳分局2018年本级预算工资福利支出3,500,644.00元，其中：基本工资1,484,868.00元，津贴831,264.00元，绩效工资601,200.00元，养老保险583,312.00元；2017年工资福利支出3，970，800.00元，其中：基本工资1,276,400.00元，津贴1,613,600.00元，绩效工资320,700.00元，养老保险642,500.00元，其他工资福利支出（护林员工资）117,600.00元。2018年比2017年减少470,156.00元，减少原因：1.2018年临时性津补贴取消；2.2017年3名在职职工调出；3.事业单位工作人员一个月基本工资额度未列入预算。

（二）项目支出预算变动情况及主要原因：

1.根据部门主要职责和工作任务，结合2018年工作计划、以及2017年部门预算执行情况形成年度上报项目。

2.018年部门项目支出预算700,000.00元，增幅100%，增加原因增加高黎贡山自然保护区管护经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费XX元，比上年预算增（减）XX元，同比增（减）XX%，占基本支出的XX％，增减变化的原因主要是XX…。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。