云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2018年部门预算编制说明

目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编【2016】20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源,调查自然资源并建立档案,组织环境监测；制定自然保护区的各项管理制度；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设６个股所级派驻乡镇机构（自治管理站、大塘管理站、界头管理站、曲石管理站、大蒿坪管理站、整顶管理站），分局设一室两股（办公室、管理股、科技股）。腾冲分局核定事业编制50人，现实有49人。

（三）重点工作概述

高黎贡山自然保护区腾冲分局在各级政府、市林业局、高黎贡山保山管护局的正确领导下，紧紧围绕国家生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，确立了“资源管护打基础，科研监测搞突破，国家公园塑品牌，自然教育建特色，基层党建促发展”的工作思路，认真抓好基层党组织建设、保护区宣传教育、资源管护、生物多样性监测、国家公园建设、自然教育等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入6,730,975.00元，其中：一般公共预算财政拨款5,550,096.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转1,180,879.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入5,550,096.00元，其中:本年收入5,550,096.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,550,096.00元（本级财力5,424,712.00元，专项收入125,384.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出6,730,975.00元。财政拨款安排支出5,550,096.00元，其中，基本支出4,850,096.00元，项目支出700,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出5,550,096.00元（其中：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于缴纳在职职工养老保险费支出693,112.00元）；农林水支出4,856,984.00元（其中：2130204-林业事业机构4,156,984.00主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出，2130210-林业自然保护区700,000.00元，主要用于高黎贡山自然保护区管护）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出4,850,096.00元，（工资福利支出4,159,540.00元，商品和服务支出673,084.00元，对个人和家庭的补助17,472.00元）；项目支出700,000.00元（商品和服务支出605,000.00元，资本性支出95,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2018年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局“三公”经费财政拨款预算安排295,183.00元，比上年预算增295,183.00元，同比增长100%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，原因分析说明：2017年，2018年年初均无因公出国（境）工作安排，因此预算经费均为0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费79,100.00元，比上年预算增79,100.00元，同比增长100%。因2018年云南高黎贡山国家级自然保护区机构改革，腾冲分局上划，纳市级财政部门预算，对2018年财政拨款“三公”经费预算安排进行了认真分析研究，确定了腾冲分局公务接待预算经费安排。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增(减)0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费216,083.00元，增216,083.00元，同比增长100%，因2018年云南高黎贡山国家级自然保护区机构改革，腾冲分局上划，纳市级财政部门预算，腾冲分局共有编制车6辆，实有车8辆，不存在购置公务用车的情况。2018年财政拨款“三公”经费预算安排进行了认真分析研究，确定了腾冲分局公务车运行维护费预算经费安排。

六、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0，金额0元，本单位不涉及此项预算指标。（若单位不存在市对下专项转移支付项目可注明：本单位不涉及此项预算指标）。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金65,000.00元，（其中装修和修缮工程50,000.00元，办公家具购置15,000.00元）。

八、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动情况及主要原因）

（一）基本支出预算变动情况及主要原因

1．因2018年云南高黎贡山国家级自然保护区机构改革，腾冲分局上划，纳入市级财政部门预算，2018年腾冲分局基本支出4,850,096.00元。

2．腾冲分局2018年本级预算工资福利支出4,159,540.00元，其中：基本工资1,844,688.00元，津贴974,760.00元，绩效工资646,980.00元，养老保险693,112.00元；2017年工资福利支出4,475,711.00元，其中：基本工资1,507,752.00元，津贴1,765,368.00元，绩效工资33,099.00元，养老保险745,951.00元，奖金125,646.00元。2018年比2017年减少316,171.00元，减少原因，2018年临时性津补贴取消，一个月基本工资额度未列入预算。

3．腾冲分局2018年本级预算商品和服务支出673,084.00元，比上年增加267,012.00元，增幅40%。主要是2018年全市统一调整市本级公用经费及车辆经费定额标准。

（二）项目支出预算变动情况及主要原因

1．根据部门主要职责和工作任务，结合2018年工作计划、以及2017年部门预算执行情况形成年度上报项目。

2．2018年部门项目支出预算700,000.00元，增幅100%，增加原因增加高黎贡山自然保护区管护经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算:指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

2018年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费XX元，比上年预算增（减）XX元，同比增（减）XX%，占基本支出的XX％，增减变化的原因主要是XX…。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。