目 录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排情况

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

职能参照政府批准的“三定”方案：贯彻执行国家有关林业科技工作的法律、法规，为各级党委、政府及林业主管部门提供林业科技发展决策依据，对全市林业科技工作进行管理；指导全市林业技术监督、林业地方标准拟定、新材料的开发和试验示范、专利以及有关植物新品种的保护等工作；协调管理全市林业知识产权工作；开展林业科技项目的审查、申报，组织林业科技成果、优秀论文的申报及评审工作；组织指导全市开展林业新技术、新品种的引进、试验、示范和林业实用技术和科技成果的推广应用、技术创新和新产品开发；拟定全市林产业的发展规划，对林业多种经营进行技术指导，组织林果产业发展的技术攻关和技术指导；组织林业科技情报和学术交流活动，普及林业科学知识，承办林业科技国内、国际合作与交流；承办《保山林业》期刊的编辑、出版、发行；承办国家、省、市有关全市林业科技的各项调查研究、年度总结、阶段总结以及统计分析材料等工作。

（二）机构设置情况

保山市林业技术推广总站属于公益一类的事业单位，正科级单位，核定编制25人，实有在职人数22人，离退休人数17人，单位核定正科级领导职数2人，副科级领导职数2人。无下属机构编制。

（三）重点工作概述

1.技术培训推广

举办核桃、澳洲坚果、腾冲红花油茶、糯橄榄、林下经济、珍贵用材林培育等为主的林业产业技术培训73期4 161人次，技术指导（咨询）300余次；无偿发放《保山泡核桃提质增效栽培技术》、《澳洲坚果栽培技术》、《滇橄榄早实丰产栽培技术》等林业实用技术手册14 500册。

2．技术示范推广

依托国家、省、市科技项目，完成核桃、澳洲坚果、腾冲红花油茶、糯橄榄及珍贵用材林早实（速生）丰产科技样板林和试验示范林建设（管护）5 322亩，科技示范基地接待参观学习、考察人员7 000余人次。

3．科技项目工作

（1）完成国家林业科技推广项目《泡核桃提质增效技术推广》年度工作、通过省林业厅中期绩效评价。

（2）完成省级林业科技推广项目《核桃无烟烘烤技术推广示范》年度工作，扶持建设核桃无烟烘烤炉52座。

（3）完成省“云岭产业技术领军人才”培养项目年度工作，在云南省楚雄、大理、临沧、保山采集腾冲红花油茶遗传多样性研究样品400份；完成项目建设的核桃、油茶、滇橄榄种质资源圃、试验林年度抚育管护、试验观测、数据统计分析工作。

（4）完成科技部“三区人才”服务项目10个20万元全部工作。

4. 科技成果

结合保山市林业产业建设需要，开展泡核桃、澳洲坚果、油茶、糯橄榄及珍贵用材林良种选育及实用栽培技术研究。获省级认定良种2个（保山1号、2号余甘子），获国家授权实用新型专利1件（一种核桃深松施肥机）、申请国家发明专利2件，出版学术专著1部（《云南油茶》，52万字，科学出版社），在国家核心期刊发表研究论文4篇（《林业科学研究》、《西北林学院学报》、《西南林业大学学报》、《西部林业科学》）。

5.林学会工作

完成林学会日常工作，编辑出版发行《保山林业》3期1500册。

6．项目争取

申报落实省级以上科技项目4项资金66万元。其中，“云岭产业技术领军人才”项目年度经费20万元，“十二五”国家科技支撑计划西南区泡核桃高效生产关键技术研究与示范20万元，科技部“三区人才”专项10个20万元，云南省技术创新人才项目1项6万元。

7．荣誉奖励

2人分别获得保山市有突出贡献专业技术人才一、三等奖。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个，无下设单位。财政全供给单位1个，非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

部门在职人员编制25人，其中：事业编制25人。在职实有22人，其中：财政全供养22人。离休1人，退休人员16人。车辆编制1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入3409099.00元，其中：一般公共预算财政拨款2698732.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转710367.00元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入2698732.00元，其中:本年收入2698732.00元，上年结转710367.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2698732元（本级财力2698732.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出3409099.00元。财政拨款安排支出2698732.00元，其中，基本支出2078732.00元，项目支出620000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080502 事业单位离退休支出84086.00元，主要反映离休人员工资支出。

2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出296762.00元，主要反映在职人员基本养老保险、职业年金缴费。

3、2130204 林业事业机构支出1697884.00元，主要反映在职人员工资福利支出、公务费、遗属补助。

4、2130206 林业技术推广支出620000.00元，主要反映泡核桃提质增效技术推广示范项目实施经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2078732.00元，项目支出620000.00元）。

基本支出2078732.00元。

1、“301工资福利支出” 1780958元。

2、“302商品服务支出” 202324.00元。

3、“303对个人和家庭的补助支出”95450.00元。

项目支出620,000.00元。

1、“302商品服务支出”600,000.00元。

2、“310资本性支出”20,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2018年保山市林业技术推广总站“三公”经费财政拨款预算安排95000.00元，比上年预算增65000.00元，同比增长216.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。原因分析说明：我单位因公出国（境）的机会少，所以未安排费用。

（二）公务接待费

安排公务接待费30000.00元，比上年预算增20000.00元，同比增长200%。增长原因是今年预算包含基本支出和项目支出两部分，去年的预算中只包含了基本支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费65000.00元，比上年预算增45000.00元，同比增长225%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费65000.00元，增45000.00元，同比增长225%，增长原因是今年预算包含基本支出和项目支出两部分，去年的预算中只包含了基本支出。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金190000.00元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）单位财政供养人员与上年度相比发生变动，变动数据已经在系统单位信息管理中反映。

（二）人员工资和部分定额标准调整形成基本支出增加，反映在部门预算中基本支出大幅度增加。

（三）项目支出变动的主要原因是根据部门主要职责和工作任务，结合2018年工作计划、2018年部门非税收入状况以及2017年我部门预算执行情况形成年度上报项目。

（四）2018年部门项目支出预算与2017年相比，增加中央财政林业科技推广项目经费620000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2．基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3．项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

5．三公”经费预算: 指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

（二）机关运行经费安排情况

无。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。