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索引号	01525526-8-/2018-1126001	发布机构	保山市林业和草原局
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-26
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保山市林业局关于2017年度预算公开的补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出9338800.00元比上年增加3775100元，同比增长67.85%，原因是人员工资调整，导致人员工资福利及机关单位养老保险增大。

（二）商品服务支出1577400.00元比上年增加736600元，同比增长87.6%，原因是根据全市公务用车改革管理要求，2017年起市直机关公务交通补贴已按规定标准和范围下达至本部门2017预算的基本支出中。

（三）个人的家庭的补助支出199900元比上年减少2060800元，同比减少91.16%，原因2017年退休人员工资转入社保发放。

（四）项目支出5820500元，比上年增加3028900元，同比增长108.5%，原因是项目安排数量增多。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1577400元，比上年预算增736600元，同比增87.61%，占基本支出的14.19%，增减变化的原因主要是一是2017年起市直机关公务交通补贴已按规定标准和范围下达至本部门2017预算的基本支出中，造成公务用车租车费用及公务交通补贴增加，二是人员变化导致工会经费变化。