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索引号	01525526-8-/2018-1126003	发布机构	保山市林业和草原局
公开目录	部门预算	发布日期	2018-11-26
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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2017年部门预算公开补充说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出168.09万元比上年增加57.85万元，同比增长52.47%，原因是工资增加，提高改革性补贴标准、机关事业单位养老制度改革相应增加预算收支经费。

（二）商品服务支出38.30万元比上年增加23.39万元，同比增长156.87%，原因是公车制度改革，增加其他交通费用（包括公务用车租车费用和公务交通补贴）相应增加预算收支经费。

（三）个人和家庭的补助支出0.03万元比上年减少16.88万元，同比减幅99.82%，原因是机关事业单位养老制度改革，退休人员的退休费2017年由社会保险事业管理中心发放，相应减少预算收支经费。

（四）项目支出291.79万元，比上年减少300.67万元，同比减幅50.75%，原因是根据国库制度改革相关规定，2016年末财政应返还额度减少了2017年上年结转安排支出预算。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费31.37万元，比上年预算增16.46万元，同比增长110.39%，占基本支出的15.20%，增减变化的原因主要是公车制度改革，增加其他交通费用（包括公务用车租车费用和公务交通补贴）相应增加预算收支经费。