第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件，保山市林草种子管理站是保山市林业和草原局所属的全额拨款事业单位，主要职能：

一是负责组织全市林草良种选育、申报审认定和推广工作；

二是负责全市林草引种及林草种质资源管理工作；

三是负责全市园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作；

四是组织实施林草种子质量检验标准。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件精神，保山市林草种子管理站（加挂保山市林草种子质量监督检验站牌子）编制人数10人，其中：站长1名（正科级），副站长2名（副科级）

（三）重点工作概述

1.加强林草种质资源调查保护。结合我市生态建设、林草产业发展的需要，积极组织开展全市林草种质资源调查、收集与保存工作，统一制定工作方案，争取利用3—5年时间率先完成我市重要乡土树种的种质资源调查工作，并建立全市林草种质资源数据库。

2.加快林草良种基地建设。在抓好国家、省级重点林草良种基地建设的同时，筛选确定一批市级重点林草良种基地进行重点扶持建设。

3.建立和完善林草种子生产供应体系。根据各县（市、区）建立的各类林草种子基地情况，结合我市林草产业、生态建设等用种情况及各基地种子的采收、加工、检验和贮藏情况，建立起全市统一调剂使用机制，合理安排基地种子的调剂使用，逐步提高基地供种率和良种使用率，充分发挥种子生产基地的作用。同时以保障各级林草重点工程造林和生产供应良种壮苗为目的，选择基础设施条件较好、育苗水平较高的国有苗圃、育苗龙头企业建立一批保障性苗圃，优先在保障性苗圃中落实良种育苗的补贴政策，加强科技支撑，改进育苗方式和技术，提高苗木质量和生产供应能力。

4.促进特色林草种子产业发展。根据《云南省林木种苗发展规划（2011-2020年）》，大力推进我市特色林草种子产业发展，组织开展景观植物驯化、栽培和选育工作，大力培育具有保山特色和竞争力的名特优新品种，建设苗木基地，打造优势品牌。同时加大对林草种子生产经营龙头企业在资金、信贷、融资、技术等方面的扶持力度，使我市建成一批有规模、上档次的区域性林草种子交易市场和林草种子交易集散地，为林草种子供需各方提供交易场所。

5.提高林草种子质量与市场监管水平。以县为基础加强育苗种源管理，科学确定主要造林树种采种（穗）区，实行定点采种（穗），确保育苗品种清楚、来源清楚、销售去向清楚。

6.强化科技支撑。要将主要造林树种良种选育纳入我市各类科技计划，重点开展育种理论方法技术、分子生物技术等基础性、前沿性研究以及高生产力种子园和采穗圃、母树林营建技术、种子生产加工检验技术、品种改良技术、无性系选育及无性扩繁等实用技术研究，积极开展林草良种科技领域的省内外交流与合作。

7.严格执行引种审批制度，加强跨行政区域和生态区域的引种监管，加大品种审定与保护力度。严格按照主要林木品种审定办法和标准，积极组织各县（市、区）开展林木品种审定的申报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，事业编制10人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1,205,000.00元，其中：一般公共预算财政拨款1,085,000.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转120,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1,205,000.00元，其中:本年收入1,085,000.00元，上年结转120,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,085,000.00元（本级财力1,085,000.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1,205,000.00元。财政拨款安排支出1,085,000.00元，其中，基本支出1,035,000.00元，项目支出50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组：

基本支出：

1.“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”118,800.00元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

2.“2101102事业单位医疗”66,400.00元，主要用于在职人员基本医疗保险缴费和医疗费。

3.“2101103公务员医疗补助”29,700.00元，主要用于在职人员医疗补助缴费。

4.“2130204林业和草原事业机构”820,100.00元，主要用于统发在职人员工资、独生子女费，缴纳工伤保险、生育保险、失业保险、工会经费，支付办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、福利费等。

项目支出：

“2130299其他林业和草原支出”种苗行业管理及质量监管能力建设项目50,000.00元，主要用于：加强林草种子行业管理，组织开展雨季、冬春季林草种子质量监督抽查；开展业务指导工作；组织林草种子质量监督检测培训2期；林草种子相关法律、法规及规章制度的宣传，提高广大林农、草农的守法维权意识；组织开展打击制售假冒伪劣林草种子行动，净化林草种子生产经营市场；购置质检仪器及相关实验耗材药品，提高林草种子管理及质量监督检验能力；组织全市林草良种选育、申报审认定和推广工作；组织全市林草引种及林草种质资源管理工作；全市园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：

1.基本支出1,035,000.00元：

①工资福利支出963,100.00元：“30101基本工资”406,000.00元；“30102津贴补贴”210,300.00元；“30107绩效工资”125,900.00元；“30108机关事业单位基本养老保险缴费”118,800.00元；“30110职工基本医疗保险缴费”64,600.00元；“30111公务员医疗补助缴费”29,700.00元；“30112其他社会保障缴费”6,000.00元；“30114医疗费”1,800.00元。

②商品和服务支出71,700.00元：“30201办公费”5,000.00元；“30202印刷费”3,000.00元；“30205水费”1,200.00元；“30206电费”1,200.00元；“30209物业管理费”3,000.00元；“30211差旅费”5,000.00元；“30217公务接待费”8,000.00元；“30228工会经费”26,000.00元；“30229福利费”300.00元；“30299其他商品和服务支出”19,000.00元。

③对个人和家庭的补助200.00元：“30399其他对个人和家庭的补助”200.00元。

2.项目支出：50,000.00元

种苗行业管理及质量监管能力建设项目50,000.00元：“30201办公费”5,000.00元；“30211差旅费”20,000.00元；“30216培训费”10,000.00元；“30226劳务费”5,000.00元；“31002办公设备购置”10,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市林草种子管理站部门“三公”经费财政拨款预算安排8,000.00元，比上年预算减2,000.00元，同比减少20.00%。具体情况如下：具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0.00%。主要是：出国学习、交流机会少，不对此进行预算。

（二）公务接待费

安排公务接待费8,000.00元，比上年预算减2,000.00元，同比下降20%。主要是：严格执行厉行节约和八项规定，不增加公务接待费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0.00元，比上年预算增0.00元，同比增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，主要是：我单位没有公务用车编制，不对购置费进行预算；公务用车运行维护费0.00元，增0.00元，同比增长0.00%，主要是：我单位没有公务用车，无需对运行维护费进行预算。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,035,000.00元，比上年预算减56,600.00元，同比下降5.19%，主要是人员减少，支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为50,000.00元，比上年预算增减50,000.00元，同比下降50%，主要是：种苗行业管理及质量监管能力建设项目50,000.00元。主要用于：加强林草种子行业管理，组织开展雨季、冬春季林草种子质量监督抽查；开展业务指导工作；组织林草种子质量监督检测培训2期；林草种子相关法律、法规及规章制度的宣传，提高广大林农、草农的守法维权意识；组织开展打击制售假冒伪劣林草种子行动，净化林草种子生产经营市场；购置质检仪器及相关实验耗材药品，提高林草种子管理及质量监督检验能力；组织全市林草良种选育、申报审认定和推广工作；组织全市林草引种及林草种质资源管理工作；全市园艺植物新品种（林业和草原部分）申报注册登记技术工作。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费71,700.00元，比上年预算减8,300.00元，同比减少10.38%，占基本支出的6.93％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市林草种子管理站单位及所辖各预算单位采购预算总额10,000.00元，其中：政府采购货物预算10,000.00元，政府采购服务预算0.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市林草种子管理站单位共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排50,000.00元，编制绩效指标11个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效指标0个。2020年保山市林草种子管理站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市林草种子管理站

2020年1月21日