第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关自然保护的法律、法规和方针、政策；

2.制定自然保护区的各项管理制度，统一管理自然保护区；

3.组织实施自然保护区规划，完善保护区基础设施建设，科学设置界标，协调自然保护区的林政、防火、野生动植物保护工作的管理；

4.调查自然资源并建立档案，组织环境监测，保护自然保护区内自然环境和自然资源;

5.对保护区内湿地生态资源、水域生态系统进行保护，实施景观生态保护区的植树造林、护林防火、退耕还湿、退耕还草、退耕还林等项目工程；

6.依法开展自然保护区国内、外交流合作；组织或协助有关部门开展自然保护区的科研、科考工作；

7.开展自然保护知识科普宣传教育；积极开展社区共管；

8.在不影响自然保护区的自然环境和自然资源的前提下，开展参观、生态旅游等活动；

9.完成上级交办的各项工作、任务。

（二）机构设置情况

根据《云南省机构编制委员会关于印发﹤云南省自然保护区管理机构管理办法（试行）﹥的通知》（云编﹝2014﹞85号）、《云南省机构编制委员会关于保山市设置国家级、省级自然保护区管护机构的批复》（云编﹝2015﹞50号）、《保山市机构编制委员会关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编﹝2016﹞20号）和《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发﹤保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案﹥的通知》（保编办〔2019〕50号）的文件精神，腾冲北海湿地省级自然保护区管护局为保山市林业局下属的副处级全额拨款事业单位，负责腾冲北海湿地省级自然保护区的管理工作。管护局内设综合科、资源管理科、科普宣教科、北海管护站、青海管护站5个副科级职能科站，核定事业编制14人、实有12人。

（三）重点工作概述

1.树立生态理念，提高战斗力。牢固树立“绿水青山就是金山银山”的生态理念。通过扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，进一步深入贯彻落实党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平生态文明思想。深入贯彻党中央、国务院关于加强生态文明建设和环境保护的决策部署，统筹推进“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，把党章党规、法律法规及相关业务知识等作为学习的重要内容，切实抓好干部职工理论教育、宗旨教育、作风教育，提高政治站位，遵守政治规矩，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，全面贯彻落实好党风廉政建设职责和任务，压实责任，科学制定工作计划，增强领导干部拒腐防变能力，树立领导干部的良好形象，提高干部职工的凝聚力和战斗力。像保护眼睛一样保护湿地，像爱护生命一样爱护湿地，正确处理好保护与发展的关系，用科学的理论指导实践、推动保护区管理工作向前发展。

2.强化宣传教育，促进生态保护。进一步加强科普宣教工作，始终把宣传教育贯穿于整个北海湿地的保护建设工作中。创新宣传形式，充分利用电视、报刊、广播、网络、板报标语、橱窗专栏、宣传图册等媒体，多形式多渠道宣传自然保护、湿地保护等法律法规，宣传湿地功能、效益及保护湿地的重大意义。提高公众支持和参与湿地保护意识，营造良好的爱护湿地、保护湿地的环境氛围，努力开创北海湿地生态文明建设工作新局面。

3.推进重点工作，提升保护成效。一是进一步加强自然保护区日常监管和监督检查，加强自然保护区基础设施建设，依法严厉打击破坏自然保护区内湿地、森林和野生动植物资源的违法犯罪活动。二是强化项目管理，严格按照项目实施的相关要求，全力抓好湿地保护与恢复项目建设，确保基层站房、科研监测、资源调查、外来物种清理、湖滨治理等项目建设的各项工作任务高标准按时完成。三是加强协调，进一步理顺保护区林地、林木产权管理体制，创新管理模式，按照“谁开发谁保护、谁受益谁补偿”的原则，进一步完善旅游开发企业对保护区范围内林地、林木的森林生态效益补偿机制，逐步解决保护与发展之间的矛盾，形成共管共赢的良好局面。四是开展腾冲北海湿地省级自然保护区总体规划编制工作，全面指导腾冲北海湿地省级自然保护区的生态保护及科学发展，承前启后，制定管理目标，加强能力建设，科学保护管理，合理利用北海湿地资源与环境资源，实现“绿水青山就是金山银山”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，事业编制14人。在职实有12人，其中：财政全供养12人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,814,644.74元，其中：一般公共预算财政拨款3,566,200.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转248,444.74元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,814,644.74元，其中:本年收入3,814,644.74元，上年结转248,444.74元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,566,200.00元（本级财力3,566,200.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,814,644.74元。财政拨款安排支出3,566,200.00元，其中，基本支出1,176,200.00元，项目支出2,390,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：133,800.00元。主要反映在职人员基本养老保险缴费。

2.2101102事业单位医疗支出：75,200.00元。主要反映在职人员医疗保险缴费。

3.2101103共公务员医疗补助支出：33,500.00元。主要反映在职人员医疗保险中公务员医疗补助缴费。

4.2130204事业机构支出：933,700.00元主要反映事业人员基本工资、津贴补贴、办公经费、印刷费、水电费等。

5.2130212湿地保护支出2,390,000.00（项目支出）主要反映天然湿地保护和管理方面的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出1,176,200.00元；项目支出239,000.00元）。

基本支出：工资福利支出1,085,700.00 元（30101基本工资435,400.00 元；30102津贴补贴239,900.00元；30107绩效工资 161,100.00元）；30108机关事业单位基本养老保险缴费 133,800.00元；30110职工基本医疗保险缴费72,800.00元；30111公务员医疗补助缴费33,500.00 元；30112其它社会保障缴费6,800.00元；30114医疗费2,400.00元；商品和服务支出 90,200.00元（30201办公费20,000.00元；30205水费700.00元；30206电费3,300.00元；30207邮电费500.00元；30211差旅费8,000.00元；30226劳务费5,000.00元；30228工会经费51,300.00元；30229福利费400.00元；30239其它交通费1,000.00元）；对个人和家庭补助支出 300.00元（30399其他对个人和家庭补助300.00元）。

项目支出：商品和服务支出848,900.00元（30201办公费79,000.00元；30202印刷费2,940.00元；30207邮电费33,360.00元；30211差旅费33,600.00元；30213维护费600.00元；30214租赁费101,500.00元；30217公务接待费6,000.00元；30226劳务费312,500.00元；30227委托业务费231,400.00元；30239其它交通费48,000.00元；资本性支出1,541,100.00元（31001房屋建筑物构建775,600.00元；31002办公设备购置17,900.00元；31006大型修缮747,600.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局“三公”经费财政拨款预算安排6,000.00元，比上年预算减44,000.00元，同比下降88%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。主要是我单位无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费6,000.00元，比上年预算增减44,000.00元，同比下降88%。主要是单位提高管理，加强财务监控力度，节约支出。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是我单位无车编，无公务用车 （变动原因分析说明）；公务用车运行维护费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，主要是我单位无车编，无公务用车。

六、市对下专项转移支付情况

我单位本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为1,176,200.00元，比上年预算增298,600.00元，同比增长34%，主要是主要是单位人员增加，调入2人新招录1人比去年增加3人。相对应的基本工资、津贴补贴等人员经费增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2,390,000.00元，比上年预算增1,790,000.00元，同比增长298%，主要是有2个新增项目，其中 北海湿地保护与恢复项目支出620,000.00元，主要用于基层管护站建设及管护员聘用等方面（2014保护与恢复工程项目未完成继续建设）；2018年湿地保护与恢复项目支出1,470,000.00元，主要用于湿地资源调查、监控设备购置、防护栏修缮、青海湖滨整治等方面（2018年保护与恢复项目未完成继续实施）。北海湿地建设和保护经费300,000.00元，主要用于管护机构的正常运转及湿地保护与管理方面的支出。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费90,200.00元，比上年预算增20,800.00元，同比增29.97%，占基本支出的7.67％，主要是人员增加。调入2人，新招录1人，共增加在职人员3人。相关经费增加。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局及所辖各预算单位采购预算总额908,600.00元，其中：政府采购工程类预算747,600.00元，政府采购服务类预算161,000.00元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排2,390,000.00元，编制绩效指标54个，其中：重点项目3个，财政预算安排2,390,000.00元，编制绩效指标54个。2020年腾冲北海湿地省级自然保护区管护局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

腾冲付北海湿地省级自然保护区管护局

2020年1月21日