第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）机构设置情况

根据《中共保山市委机构编制委员会办公室关于印发<保山市林业和草原局所属事业单位机构编制方案>的通知》（保编办[2019]50号）文件精神，纳入2020年预算单位1个，在职实有编制20人，在职实有20人。

（三）重点工作概述

1．计划完成林业产业技术培训20期1000人次，印发技术手册5000册。

2．新建、续建泡核桃、澳洲坚果、糯橄榄及珍贵用材林早实（速生）丰产样板林及各类试验示范林1000亩。

3.按项目合同开展领军人才项目、林业技术推广工作、三区科技人才服务项目、省创新人才培养项目、省林科院合作项目、人才培养项目、余甘子良种选育项目。

4．完成到期科技项目的技术总结，按期提出验收申请并完成查验工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员1人，其中：离休1人，退休0人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3,662,972.24元，其中：一般公共预算拨款3,661,473.74元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入1,498.50元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3,131,600.00元，其中:本年收入3,131,600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,131,600.00元（本级财力3,131,600.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3,661,473.74元。财政拨款安排支出3,131,600.00元，其中，基本支出2,461,600.00元，项目支出670,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分类情况。

2080502事业单位离退休支出114,500.00元，包括离休人员工资支出104,300.00元，退休人员公用经费10,200.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253,100.00元，用于缴纳职工养老保险。

2101101行政单位医疗支出70,000.00元，用于离休人员医疗补助。

2101102事业单位医疗支出145,100.00元，用于在职人员医疗保险缴费141,700.00元，退休人员医疗保险缴费3,400.00元。

2101103公务员医疗补助支出102,300.00元，用于医疗保险缴费。

2130204林业事业机构支出1,776,600.00元，用于在职人员工资福利支出1,594,300.00元，单位日常公用经费支出184,600.00元，独生子女奖励金500.00元。

2130206技术推广与转化支出620,000.00元，其中领军人才项目经费610,000.00元，具体用于单位领军人才项目团队人才培养、澳洲坚果、糯橄榄、泡核桃、油茶基地建设、技术集成创新等方面。省林科院合作项目10,000.00元，具体内容包括收集30个具有矮化、早实、侧芽结实率高及其他优良性状的泡核桃种质资源；在昌宁、腾冲等地建立品种区域性试验地20亩，开展品种选择；提交核桃生物学特性的观察记录；其他栽培试验。

2130221产业化管理支出50,000.00元，用于林业技术推广工作经费，具体内容包括推广应用获得云南省专利二等奖的自主知识产权国家发明专利技术《螺旋状交替环剥促进泡核桃早实丰产方法》、获得保山市科技进步二等奖的自主知识产权技术《糯橄榄良种选育及早实丰产栽培技术》，开展技术培训4期200人，续建科技示范样板林：泡核桃50亩，糯橄榄50亩，澳洲坚果50亩。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分类情况。

基本支出2,461,600.00元，其中30101基本工资919,700.00元，30102津贴补贴381,700.00元，30107绩效工资280,200.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费253,100.00元，30110职工基本医疗保险缴费137,700.00元，30111公务员医疗补助缴费102,300.00元，其他社会保障缴费12,700.00元，30114医疗费4,000.00元，30201办公费20,000.00元，30205水费600.00元，30206电费2,400.00元，30207邮电费2,000.00元，30209物业管理费8,000.00元，30211差旅费5,000.00元，30216培训费5,000.00元，30217公务接待费15,000.00元，30228工会经费55,400.00元，30229福利费600.00元，30231公务用车运行维护费25,000.00元，30239其他交通费用5,000.00元，30299其他商品和服务支出48,000.00元，30301离休费104,300.00元，30307医疗费补助73,400.00元，30399其他对个人和家庭的补助500.00元。

项目支出670,000.00元，其中30202印刷费40,000.00元，30203咨询费10,000.00元，30211差旅费98,500.00元，30216培训费30,000.00元，30218专用材料费300,000.00元，30226劳务费55,000.00元，30227委托业务费20,000.00元，30231公务用车运行维护费40,000.00元，30299其他商品和服务支出46,500.00元，31003专用设备购置费30,000.00元。

五、“三公”经费预算情况

2020年保山市林业和草原技术推广站“三公”经费财政拨款预算安排80,000.00元，比上年预算增11,000.00元，同比增长15.94%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，单位无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费15,000.00元，比上年预算减15,000.00元，同比下降50%。主要是我单位严格执行中央八项规定精神及其实施细则和省市委实施办法，按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关公务接待规定》《云南省党政机关国内公务接待管理实施办法》和《保山市进一步规范国内公务接待工作运行机制》《保山市党政机关国内公务接待管理实施细则》（保办字[2019]79号）等有关规定，本着“分级对等、归口负责、有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯”原则，精心组织、规范服务。建立公务接待三单制度(公务接待公函、公务接待审批单、公务接待清单)，由接待工作人员公务接待任务结束后，如实填写公务接待清单，并由相关负责人员审签。报账时需附原始发票、PS机刷卡小票(如店家无刷卡机的由同行接待人做证明）、公务接待公函、公务接待审批单、公务接待清单领导签字，方可报账。这些工作措施的落实对我局的公务接待工作起到了很好的管理，坚决杜绝公款请吃请喝和铺张浪费行为，使公务接待既不违反规定又发挥了其应有作用。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费65,000.00元，比上年预算增26,000.00元，同比增长66.67%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费65,000.00元，增26,000.00元，同比增长66.67%，主要是2020年实施项目增加,需要开展大量野外调查、研究工作，并且车辆是10年以上的旧车，车辆磨损严重，维修及耗油量比较大。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为2,461,600.00元，比上年预算减少591,200.00元，同比下降18.75%，主要是人员退休及调出,工资福利支出减少。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为670，000.00元，比上年预算增加570,000.00元，同比增长570%，主要是项目支出增加。其中：领军人才项目支出610,000.00元，主要用于单位领军人才项目团队人才培养、澳洲坚果、糯橄榄、泡核桃、油茶基地建设及技术集成创新等方面。省林科院合作项目支出10,000.00元，主要用于收集30个具有矮化、早实、侧芽结实率高及其他优良性状的泡核桃种质资源；在昌宁、腾冲等地建立品种区域性试验地20亩，开展品种选择；提交核桃生物学特性的观察记录；其他栽培试验。林业技术推广工作项目支出50,000.00元，主要用于建立科技样板林及开展技术培训工作等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费181,800.00元，比上年预算减少19,900.00元，同比减少9.39%，占基本支出的7.80％，主要是人员减少，公用经费亦减少。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年保山市林业和草原技术推广站采购预算总额30，000.00元，其中：政府采购货物预算30,000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年保山市林业和草原技术推广站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排670,000.00元，编制绩效指标9个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2020年保山市林业和草原技术推广站对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总表 1-1

02.部门收入总表 1-2

03.部门支出总表 1-3

04.经济分类科目支出表 1-4

05.财政拨款收支预算表 1-5

06.一般公共预算支出表 1-6

07.基本支出预算表 1-7

08.政府性基金预算支出表 1-8

09.“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 1-9

10.本级绩效目标表 1-10

11.部门整体绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）

保山市林业和草原技术推广站

2020年1月21日