第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2020年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编[2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制订自然保护区的各项管理规定；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局设一室二股（办公室、管理股、科技股）。腾冲分局核定事业编制50人，实有人员49人。

（三）重点工作概述

2020年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局以党的十八大、党的十九大精神为指导，贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕“资源管护打基础，科研监测搞突破，国家公园塑品牌，自然教育建特色，基层党建促发展”的工作思路，搞好自然保护区的管理，维护好高黎贡山这一生命共同体，走出一条保护与发展的新路子。

（一）继续抓好基层党组织建设和意识形态工作，全面提升党支部规范化水平，不断提高基层党组织的战斗堡垒作用，发挥党员的先进性。

（二）继续抓好资源管护工作，着力加强中缅边境、保护区相毗连的管护机构的联合保护机制，提高日常巡护的频次和质量，做好林下草果种植的退出工作，加大打击猎捕、非法饲养野生动物的行为，认真排查治理林业乱象、涉黑涉恶等行为。

（三）继续抓好项目的申报、组织实施，着力提高自然保护区的机构能力建设，加强保护区珍稀野生动植物的监测。

（四）充分利用高黎贡山的资源优势，以开展自然教育为窗口，探索和打造个性化旅游，推动高黎贡山国家公园的发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制0人，事业编制50人。在职实有49人，其中：财政全供养49人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。车辆编制6辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入6,619,144.00元，其中：一般公共预算财政拨款6,138,544.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转480,600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入6，619，144.00元，其中:本年收入6，138，544.00元，上年结转480，600.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6，138，544.00元（本级财力5，868，544.00元，专项收入270，000.00元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出6，619，144.00元。财政拨款安排支出6，619，144.00元，其中，基本支出5，568，544.00元，项目支出1，050，600.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于社会保障和就业支出622,600.00元（其中：2080502-事业单位离退休支出13,800.00元，主要用于退休人员公用经费支出；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出608,800.00元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险费支出）；卫生健康支出547,700.00元（其中：2101102-事业单位医疗支出345,200.00元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；2101103-公务员医疗补助支出202,500.00元，主要用于公务员医疗补助支出）；农林水支出5,448,844.00元（其中：2130204-林业事业机构支出4,598,244.00元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出4,398,244.00元，项目支出200,000.00元；2130210-自然保护区管理支出370,000.00元，主要用于项目支出）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出5,568,544.00元，其中：工资福利支出4,987,300.00元(基本工资2,140,100.00元，津贴补贴1,010,500.00元，绩效工资654,200.00元，机关事业单位基本养老保险缴费608,800.00元，职工基本医疗保险缴费331,100.00元，公务员医疗补助缴费202,500.00元，其他社会保障缴费30,500.00元，医疗费9,600.00元）；商品和服务支出545,300.00元（办公费57,000.00元，印刷费5,000.00元，水费5,000.00元，电费10,000.00元，邮电费10,000.00元，差旅费50,000.00元，会议费10,000.00元，公务接待费40,000.00元，工会经费133,200.00元，福利费1,300.00元，公务用车运行维护费150,000.00元，其他商品和服务支出73,800.00元）；对个人和家庭的补助支出35,944.00元（生活补助31,044.00元，医疗费补助4,500.00元，其他对个人和家庭的补助400.00元）；项目支出570,000.00元，商品和服务支出570,000.00元（办公费35,000.00元，水费10,000.00元，电费20,000.00元，邮电费40,000.00元，差旅费130,000.00元，培训费30,000.00元，劳务费110,000.00元，公务用车运行维护费60,000.00元，其他交通费5,000.00元，其他商品和服务支出130,000.00元）。

五、“三公”经费预算情况

2020年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局“三公”经费财政拨款预算安排260,000.00元，比上年预算减27,000.00元，同比下降9.41%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无变动。

（二）公务接待费

安排公务接待费40,000.00元，比上年预算减37,000.00元，同比下降48.05%。主要是腾冲分局在日常工作中严格执行中央八项规定及市委市政府公务接待相关要求，厉行节约，减少不必要的接待。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费220,000.00元，比上年预算增10,000.00元，同比增长4.76%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无变动；公务用车运行维护费220,000.00元，增10,000.00元，同比增长4.76%，主要是高黎贡山保护区工作性质特殊，公务用车主要用于野外巡护，野外道路路况差，并且腾冲分局有公务用车8辆，使用年限长，严重老化，车辆修理、燃油等运行维护费用增加，在项目上增加预算车辆使用费10,000.00元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2020年年初预算数为5,568,544.00元，比上年预算增106,644.00元，同比增长1.95%，主要是:

1、工资福利：2020年年初预算数为498,7300.00元，比上年预算增187,300.00元，同比增长3.90%，增加原因：基本工资增加221,500.00元；津贴补贴增加33,600.00元；绩效工资增加1,200.00元；机关事业单位基本养老保险缴费减少100,700.00元；职工基本医疗保险缴费增加64,900.00元；公务员医疗补助缴费增加7,400.00元；其他社会保障缴费减少40,600.00元。

2、商品和服务支出：2020年年初预算数为545,300.00元，比上年预算减96,900.00元，同比减少15.09%，减少原因：非税收入减少相应减少商品服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出：2020年年初预算数为35,944.00元，比上年预算增加15,844.00元，同比增长80.43%，增加原因：生活补助增加17,144.00元，医疗费补助减少400.00，其他对个人和家庭补助减少500.00元。

主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为570,000.00元，比上年预算减580,000.00元，同比下降50.43%，主要是2020年减少生物多样性监测体系建设项目资金280,000.00元，增加生态保护及精神推动项目（捐赠收入）资金200,000.00元，减少保护区管护补助经费项目资金450,000.00元，减少中缅边境跨境保护项目资金50,000.00元。其中：保护区管护补助经费项目支出250,000.00元，主要用于开展保护区巡护监测、保障工作正常开展等方面；生态保护及精神推动项目（捐赠收入）支出200,000.00元，主要用于与香港社区伙伴开展生态保护及精神推动项目社区活动支出等方面；保护区生物多样性监测体系建设项目支出70,000.00元，主要用于保护区生物多样性监测、提高保护区科技人员工作能力等方面；中缅边境跨境保护项目支出50,000.00元，主要用于中缅边境跨境保护宣传等方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费0元，比上年预算增0元，同比增0%，占基本支出的0％。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2020年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2020年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排570,000.00元，编制绩效指标一级指标12个，二级指标30个，其中：重点项目4个，财政预算安排570,000.00元，编制绩效指标一级指标12个，二级指标30个。2020年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2020年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门财政拨款支出明细表（按经济科目分类）1-4

05.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

14.政府购买服务表 1-14

附件：

点击下载2020年预算公开表（全套共14张）