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第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；

2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施；

3.制定保护区各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；

⒋监督管理保护区开发利用；

⒌组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；

⒍组织开展保护区与国内、外交流合作；

⒎在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。

（二）机构设置情况

保山管护局内设办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室7个正科级机构，下设2个正科级派出机构（隆阳分局、腾冲分局），隆阳分局下设5个股所级派驻乡镇机构（芒宽管护站、百花岭管护站、赛格管护站、坝湾管护站、赧亢管护站），腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站）。云南高黎贡山国家级自然保护区核定事业编制总数123名，其中：保山管护局局机关是参照公务员法管理的事业单位性质，核定事业编制23名，现实有17人；隆阳分局核定事业编制50名，现实有49人；腾冲分局核定事业编制50名，现实有49人。

（三）重点工作概述

1.抓实全面从严治党，强化干部队伍建设。以学习教育为抓手，抓好干部政治理论学习；以制度建设为落脚点，加强党风廉政建设。

2.抓实抓细常态化疫情防控。未雨绸缪，积极准备，储备防疫物资，密切关注疫情动态，根据防疫部门的研判和通知要求，带领全体干部职工做好疫情防控。

3.全力做好乡村振兴工作。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强对本单位乡村振兴工作的检查指导，确保保护区周边群众长期稳定增收、安居乐业。

4.强化资源管护，筑牢高黎贡山生物生态安全。一是继续抓实高黎贡山森林防灭火工作，提高日常巡护的质量和频次，确保保山不发生重特大森林火灾，保证保护区生物生态安全。二是着力建立中缅边境、保护区相毗邻的管护机构的联合保护机制。三是抓好项目的储备、申报、组织、实施，提高保护区能力建设水平。

5.努力推动高黎贡山国家公园建设。一是积极配合和推动下一步国家公园改革和建设工作。二是抓好高黎贡山生态旅游活动管理，做好对外宣传。三是为参加2021年在昆明召开的第十五次生物多样性缔约方大会做好筹备工作。

6.打造智慧监测平台，提升科研监测水平。一是充分利用现代电子信息技术、网络技术，打造多方位、全覆盖的高黎贡山科研监测体系。二是组织计划下一个周期高黎贡山国家级自然保护区（国家公园）生物多样性监测计划。三是组织实施好2020年批准的项目。四是加大保护区科技人员培训力度，不断提高自然保护区科研监测水平。

7.加强社区管理，创新自然教育模式。一是及时启动自然教育三期项目，完善自然教育基础设施建设，组织实施好已获批的项目。二是组织开展警民联合专项打击行动，深入开展保护区社区宣传活动，震慑违法犯罪分子。三是继续妥善处理好保护区林下草果种植退出工作。

8.抢抓机遇，打包项目争取纳入国家“十四五”规划盘子。抓住习近平总书记对高黎贡山做出重要批示、第十五次生物多样性缔约方大会于2021年在昆明召开、《关于建立以国家公园为主体的自然保护地体系的指导意见》出台等新的契机，通盘考虑保护区未来发展规划，整理打包项目集群，争取纳入国家“十四五”规划盘子。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位2个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制123人，其中：行政编制21人、事业编制102人（保山管护局2人、隆阳分局50人、腾冲分局50人）。在职实有115人（保山管护局17人、隆阳分局49人、腾冲分局49人），其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员51人，其中：离休1人（隆阳分局1人），退休50人（保山管护局6人、隆阳分局21人、腾冲分局23人）。

车辆编制12辆，实有车辆12辆（保山管护局2辆、隆阳分局4辆、腾冲分局8辆）。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2,380.39万元，其中：一般公共预算2,016.61万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余363.78万元。

与上年对比增加502.15万元，增长26.74%，主要原因是增加高黎贡山森林草原防灭火专业队补助项目经费416.00万元、高黎贡山保护区管护项目经费40.00万元、保护区机构能力提升补助项目（国有资源有偿使用成本补偿）140.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2,016.61万元，其中:本年收入2,016.61万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,016.61万元（本级财力1,874.05万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿142.56万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加502.15万元，增长26.74%，主要原因是增加了高黎贡山森林草原防灭火专业队补助项目经费416.00万元、高黎贡山保护区管护项目经费40.00万元、保护区机构能力提升补助项目（国有资源有偿使用成本补偿）140.00万元，专项收入减少36.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2,380.39万元。财政拨款安排支出2,016.61万元，其中：基本支出1,338.05万元，与上年对比增加62.64万元，增长4.91%，主要原因是社会保障和就业支出增加9.32万元，卫生健康支出增加6.03万元，农林水支出增加47.29万元；项目支出678.56万元，与上年对比增加406.56万元，增长149.47%，主要原因是增加了高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费416.00万元、高黎贡山保护区管护项目经费40.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障和就业支出158.45万元（其中：2080502—归口管理的事业单位离退休人员经费17.59万元，主要用于保山管护局及隆阳、腾冲分局退休人员公用经费及离休人员生活补助经费。2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出140.86万元，主要用于缴纳保山管护局及隆阳、腾冲分局在职职工基本养老保险缴费）；卫生健康支出133.43万元(其中:2101101—行政单位医疗19.75万元，主要用于缴纳保山管护局在职职工和退休职工的基本医疗保险缴费及隆阳分局离休人员基本医疗缴费；2101102—事业单位医疗67.11万元，主要用于缴纳保山管护局及隆阳、腾冲分局在职职工和退休职工的医疗保险缴费；2101103—公务员医疗补助46.57万元，主要用于缴纳保山管护局及隆阳、腾冲分局在职职工公务员医疗补助)；农林水支出1,308.73万元（其中：2130201—行政运行199.74万元，主要用于保山管护局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130204—事业机构846.43万元，主要用于保山管护局及隆阳分局、腾冲分局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130210—自然保护区等管理262.56万元，其中：高黎贡山自然保护区管护经费115.00万元；腾冲分局保护区机构能力提升补助项目（国有资源有偿使用成本补偿）140.00万元；腾冲分局中缅边境跨境保护项目经费5.00万元；非税返还项目经费2.56万元；2240602—森林草原防灾减灾416.00万元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费416.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0个，金额0.00万元，本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额78.95万元，其中：政府采购货物预算78.95万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计135.00万元，较上年增加84.20万元，增长165.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，因2020年、2021年年初无因公出国（境）工作安排。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2021年公务接待费预算为7.00万元，较上年减少3.30万元，下降32.04%，国内公务接待批次约为65次，预计接待710人次。

增减变化原因主要是高黎贡山保护区部门在日常工作中严格执行中央八项规定及市委市政府公务接待相关要求，认真落实厉行节约有关规定，严格控制支出，本着厉行节约原则，减少不必要的接待，接待费比上年预算减少3.30万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2021年公务用车购置及运行维护费为128.00万元，较上年增加87.50万元，增长216.05%。其中：公务用车购置费70.00万元，较上年增加70.00万元；公务用车运行维护费58.00万元，较上年增加17.50万元，增长43.21%。购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为12辆。

增减变化原因是腾冲分局更换购置公务用车2辆，增加公务用车购置费70.00万元；公务用车运行维护费增加高黎贡山森林草原防灭火专业队8辆森林消防车运行维护费20.00万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年保山管护局部门共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排678.56万元。2021年保山管护局部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

项目一

（一）项目名称：高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。

（二）总体目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。

（三）绩效目标：

1、产出指标：

（1）数量指标：组建1支50人常年森林消防队伍；

（2）质量指标：各项任务完成质量达标率95%以上；

（3）时效指标：完工率及资金兑付率98%以上；

（4）成本指标：队员工资福利支出320.00万元；公车运行维护费用20.00万元；摩托车购置4辆（3.20万元）。

2、效益指标：

（1）社会效益指标：森林火灾当日扑灭率95%以上；受益人群覆盖率95%以上；保护成效显著；

（2）生态效益指标：资源得到有效保护，生态效益显著；

3、满意度指标：周边林农对森林草原防灭火工作满意度95%以上。

项目二

（一）项目名称：高黎贡山自然保护区管护补助经费

（二）总体目标：通过该项目的实施，维持保山管护局机构正常运转；加强保护区生物多样性保护、宣传；进一步完善科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等工作，继续加大对保护区的巡护监测工作力度，使保护区内森林火灾发生率、森林病虫害发生率及保护区内偷砍盗伐、偷捕盗猎案件发生率明显下降，自然保护区生态功能进一步增强和显现，生物多样性保护成效显著，确保保护区生物及生态安全。

（三）绩效目标：

1、产出指标：

（1）数量指标：培训、会议次数人数；保护区管护面积81443公顷；开展常规监测46条；重点巡查、巡护5次；

（2）质量指标：纳入年度工作计划；各项任务完成质量达标率95%以上；

（3）时效指标：完工率及资金兑付率98%以上；

（4）成本指标：公车运行维护费用15.00万元；森林防火监控视频网络费用3.6万元，临时工支出费用18.00万元；生物多样性宣传费用10.00万元。

2、效益指标：

（1）经济效益指标：为保护区周边区增加经济收入；

（2）社会效益指标：生态文明建设窗口示范率95%以上；

（3）生态效益指标：资源得到有效保护，改善保护区周边水源质量95%以上；

3、满意度指标：保护区周边群众对保护工作满意度98%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020年保山管护局局机关一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费34.34万元，比上年预算减0.86万元，同比减2.44%，占基本支出的17.19％，主要是办公费0.64万元比上年减少0.96万元、水费0.50万元比上年减少0.10万元、电费0.60万元比上年减少0.18万元、邮电费2.50万元比上年减少0.10万元、差旅费0.00万元比上年减少0.50万元、公务接待费2.00万元比上年减少2.00万元、工会经费5.43万元比上年减少0.15万元、福利费0.04万元比上年减少0.01万元、其他交通费用15.63万元比上年增加0.00万元；在职人员每人每年公务费核定标准为0.63万元；公务用车每车每年汽车燃料费核定标准为3.50万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

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