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保山市林业和草原技术推广站2022年预算公开目录

第一部分 保山市林业和草原技术推广站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 保山市林业和草原技术推广站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

保山市林业和草原技术推广站2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

保山市林业和草原技术推广站的主要职能是：承担保山市林业和草原技术研究与推广工作。负责组织林业和草原重点科学技术研究、重点科技推广项目的实施。承担林业和草原新品种、新技术的引进、示范、推广工作。指导林业和草原实用技术培训、学术交流、科技合作与咨询业务。

（二）机构设置情况

保山市林业和草原技术推广站共设置内设机构5个，分别是：经济林培育室、森林和草原培育室、林下经济培育室、综合办公室、资料室。

（三）重点工作概述

1．计划完成林业产业技术培训20期1000人次，发放技术手册5000册。

2．新建、续建泡核桃、澳洲坚果、糯橄榄及珍贵用材林早实（速生）丰产样板林及各类试验示范林1000亩。

3．完成到期科技项目的技术总结，按期提出验收申请并完成查验工作。

4．一是加强与市委深改办以及各专项改革办的联系，加大林草业改革成果宣传力度，继续推进落实改革工作台帐，并进行跟踪问效。    

二是积极向上争取资金扶持，加快培育行业龙头企业、新型经营主体，强化林草产业管理工作，推进林草产业高质量发展进程。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员20人，其中：离休1人，退休19人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2,731,189.39元，其中：一般公共预算2,530,900.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入200,289.39元。

与上年对比，2022年部门财务总收入2,731,189.39元，较上年增217,570.14元，增长8.66%。其中：一般公共预算2,530,900.00元，较上年增97,400.00元，增长4.00%；政府性基金0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年减少1499.25元，下降100.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%；事业收入0.00元，较上年增0.00元，增长0%；事业单位经营收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；上级补助收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；其他收入200,289.39元，较上年增200,289.39元，增长100.00%。

增减变化原因：1.由于调资人员经费增加100,400.00元。2.其他收入中增加了云岭产业领军人才项目经费、良种申报补助经费两个项目经费，所以比上年增加200,289.39元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2,530,900.00元，其中:本年收入2,530,900.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,530,900.00元（本级财力2,530,900.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比2022年部门财政拨款收入2,530,900.00元，较上年增95,900.75元，增长3.94%。其中:本年收入2,530,900.00元，较上年增95,900.75元，增长3.94%；上年结转收入0元，较上年减少78,620.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,530,900.00元，较上年增17280.75元，增长0.69%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年减少1,499.25元，下降100.00%。

增减变化原因：1.因人员调资所以本年收入比上年增加。2.因本年无财政应返还项目经费，所以上年结转资金减少。3.本年度无国有资本经营收益财政拨款。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2,731,189.39元。财政拨款安排支出2,530,900.00元，其他收入安排支出200,289.39元。其中：基本支出2,480,900.00元，与上年对比增加95,900.75元，主要原因分析：因人员调资基本出去增加；项目支出250,289.39元，与上年对比增加121,669.39元，主要原因分析本年增加了两个单位自有资金项目，所以支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：

2080502事业单位离退休支出118,400.00元，包括离休人员工资支出107,000.00元，退休人员公用经费11,400.00元。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出253,100.00元，用于缴纳职工养老保险。

2101101行政单位医疗支出70,000.00元，用于离休人员医疗补助。

2101102事业单位医疗支出145,300.00元，用于缴纳在职人员及退休职工的医疗保险。

2101103公务员医疗补助支出111,900.00元，用于在职人员、退休人员医疗保险缴费。

2130204林业事业机构支出1,832,200.00元，用于人员经费支出1,649,900.00，单位日常公用经费支出132,300.00元，林业技术推广补助资金项目支出50,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于：

30101基本工资支出902,100.00元，用于支付在职职工的基本工资支出。

30102津贴补贴支出411,100.00元，用于支付在职职工的津贴和补贴支出。

30103奖金支出269,000.00元，用于支付在职工的政府绩效奖励支出。

30108机关事业单位基本养老保险缴费支出253,100.00元，用于支付在职职工基本养老保险缴费支出。

30110职工基本医疗保险缴费支出137,700.00元，用于支付在职职工和退休职工医疗保险缴费支出。

30111公务员医疗补助缴费支出111,900.00元，用于支付在职职工医疗保险缴费支出。

30112其他社会保障缴费支出33,500.00元，用于支付在职职工工伤、生育、失业保险及残疾人保障金支出。

30201办公费支出41,400.00元，用于支付保障单位正常运转办公经费支出。

30217公务接待费支出10,000.00元，用于支付公务接待费用支出。

30114医疗费支出38,000.00元，用于支付在职及退休职工体检费用支出。

30228工会经费支出55,400.00元，用于支付在职职工工会经费及教育经费支出。

30229福利费支出500.00元，用于支付在职职工福利费支出。

30231公务用车运行维护费支出25,000.00元，用于支付公务用车保险、维修、加油、过路费等支出。

30299其他商品和服务支出11,400.00元，用于单位运转其他商品服务支出。

30301离休费支出107,000.00元，用于支付离休人员工资支出。

30307医疗费补助支出73,800.00元，用支付于离休人员医疗补助和退休人员医疗补助支出。

30211差旅费支出94,000.00元，用于支付开展工作所需差旅费支出。

30218专用材料费支出101,289.39元，用于支付开展单位实施项目所需农用物资支出。

30226劳务费支出10,000.00元，用于支付开展单位实施项目所需劳务费支出。

30227委托业务费15,000.00元，用于支付单位开展项目所需检测费用、专利费用等支出。

30201办公费8,700.00元，用于保障单位正常运转所需办公经费支出。

30205水费600.00元，用于支付保障单位正常运转所需水费支出。

30206电费6,000.00元，用于支付保障单位正常运转电费支出。

30207邮电费7,200.00元，用于支付保障单位正常运转电话费、网络费用支出。

30209物业管理费7,500.00元，用于支付保障单位正常运转物业管理费用支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

 无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

保山市林业和草原技术推广站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,000.00元，较上年减少7,000.00元，下降16.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

保山市林业和草原技术推广站2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：与上年一致，无变动。

（二）公务接待费

保山市林业和草原技术推广站2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少2,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次约10次，共计接待约100人次。

增减变化原因：单位严格执行厉行节约政策，节省接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

保山市林业和草原技术推广站2022年公务用车购置及运行维护费为25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25,000.00元，较上年减少5,000.00元，下降16.67%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：1.单位严格执行厉行节约政策，节省开支；2.本年度项目减少，野外公务用车减少，所以支出减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

林业技术推广补助资金

1、立项依据

《保山市人民政府办公室关于印发大力推进高效林业发展等4个意见的通知》（保政办发〔2015〕35号）、《云南省林业厅云南省科技厅关于印发云南林业科技创新与成果转化推广“十三”五规划的通知》（云林联发〔2018〕3号）以及《2021-2023市级财政林业和草原技术推广项目实施方案 》。

2、项目实施单位

保山市林业和草原技术推广站

3、项目基本概况

       做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

4、项目实施内容

开展林草技术推广工作，在全市范围内开展高效林业技术培训、技术咨询及现场指导工作。

5、资金安排情况

    市级财政安排资金50,000.00元。

6、项目实施计划

在各县区开展技术培训100人次以上。

     根据时令开展技术推广示范及现场指导工作。

7、项目实施成效

服务对象满意度达90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅旨、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，保山市林业和草原技术推广站资产总额378,023.95元，其中，流动资产137,315.33元，固定资产240,708.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少348,541.25元，其中固定资产减少72,235.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产41项，账面原值213,870.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050003200600200111