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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年预算公开目录    

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

二、预算单位基本情况    

三、预算单位收入情况    

四、预算单位支出情况    

五、市对下专项转移支付情况    

六、政府采购预算情况    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

八、重点项目预算绩效目标情况    

九、其他公开信息    

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年部门预算表    

一、财务收支预算总表    

二、部门收入预算表    

三、部门支出预算表    

四、财政拨款收支预算总表    

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）    

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表    

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）    

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）    

九、项目支出绩效目标表（本次下达）    

十、项目支出绩效目标表（另文下达）    

十一、政府性基金预算支出预算表    

十二、部门政府采购预算表    

十三、部门政府购买服务预算表    

十四、市对下转移支付预算表    

十五、市对下转移支付绩效目标表    

十六、新增资产配置表    

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年部门预算编制说明    

一、基本职能及主要工作    

（一）部门主要职责    

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保市机编〔2016〕20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局（加挂高黎贡山国家公园管理局牌子）为保山市林业和草原局下属的正处级全额拨款事业单位，实行“两块牌子、一套人员”“管护局、管护分局、管护站三级垂直”的管理体制，负责云南高黎贡山国家级自然保护区的管理工作。其主要职责为：    

1.宣传贯彻执行国家有关自然保护区的法律、法规、方针和政策；    

2.组织编制自然保护区保护利用规划并实施；    

3.制定保护区各项管理制度，统一管理管护局辖区范围内自然资源等工作；    

⒋监督管理保护区开发利用；    

⒌组织开展保护区对外宣传、科普教育、科研科考、环境监测、社区发展等有关项目实施；    

⒍组织开展保护区与国内、外交流合作；    

⒎在管辖范围内行使自然保护区管理法律、法规规定的行政执法权。    

（二）机构设置情况    

保山管护局内设办公室、计财科、资源管理科、科技科、社区工作科、生态旅游管理科、国家公园管理办公室7个正科级机构，下设2个正科级派出机构（隆阳分局、腾冲分局），隆阳分局下设5个股所级派驻乡镇机构（芒宽管护站、百花岭管护站、赛格管护站、坝湾管护站、赧亢管护站），腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站）。云南高黎贡山国家级自然保护区核定事业编制总数123名，其中：保山管护局局机关是参照公务员法管理的事业单位性质，核定事业编制23名，现实有17人；隆阳分局核定事业编制50名，现实有47人；腾冲分局核定事业编制50名，现实有49人。所属单位2个，分别是云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局和云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局隆阳分局。    

（三）重点工作概述    

1.抓好疫情防控不放松。继续严格执行“封山管理”。加强入山路口值守，做好入区人员劝返工作，杜绝缅方居民从保护区非法入境。严格落实防控要求，按照政府防控部署，切实做好办公区日常消杀、人员外出管理、疫苗接种、核酸检测、防护宣传及物资储备。    

2.全力抓好资源管护工作。继续推行“网格化”管理，制定完善防火应急预案，认真开展野外巡护监测与检查，严格执法，严控火源，确保保护区不发生重大森林火灾。以创建“平安林区”为目标，严厉打击破坏生态环境和盗猎行为，加强野生动物资源保护和疫源疫病监测，积极开展珍稀濒危野生动物种群及栖息地恢复治理，扎实开展环保督察问题整改工作。加强护林员与防灭火专业队的管理，严格训练，努力建设一支正规化、专业化、职业化的高素质护林队伍。拓宽学习、培训渠道，有针对性的开展林业执法培训和行政案件的办理。    

3.全力提升科研监测水平。推进实施高黎贡山数字化保护能力提升项目，加快推进高黎贡山“天空地人一体化”数字监测监控体系建设。强化基础设施保障，加大高黎贡山珍稀、濒危动植物和高黎贡山特有种的调查力度，强化野生动物疫源疫病监测，提升保护区科研“硬”实力；加强对外交流合作，探索与国内科研机构建立交流合作机制开展人员交流学习，促进保护区实现科学管理。    

4.全力打造高黎贡山特色公众教育。以COP15为契机，创新公众教育模式，培养自然教育本土人才，研发本土特色课程，积极探索自然教育体制机制，全力推进自然教育试点基地建设。继续组织实施实践体验式自然教育，让自然教育工作走在全省全国前列。    

5.全力配合推进高黎贡山国家公园创建工作。按照《国家林业和草原局国家公园管理局国家公园空间布局方案》的要求，积极配合各级主管部门推进高黎贡山国家公园创建工作。参与高黎贡山国家公园创建的各项工作，配合专家团队开展综合科考、特许经营研究、管理体制研究，积极争取高黎贡山国家公园云南省的管理总机构落地保山。    

6.持续加强党的建设。继续抓好党史学习教育，以“基层党建质量提升年”为引领，持续巩固党支部规范化建设成果，大力推进“乡村振兴”各项政策的落实，继续加强与挂钩社区的共建、共联，抓实常态化疫情防控工作，强化党对保护区各项工作的领导。持续加强党风廉政建设，强化廉政教育，紧盯关键岗位和重点领域，严肃整治“四风”问题和腐败行为，推动系统内形成风清气正的干事氛围。    

二、预算单位基本情况    

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：    

在职人员编制123人，其中：行政编制0人、事业编制123人（保山管护局23人、隆阳分局50人、腾冲分局50人）。在职实有113人（保山管护局17人、隆阳分局47人、腾冲分局49人），其中：财政全额保障113人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。    

离退休人员51人，其中：离休1人（隆阳分局1人），退休51人（保山管护局6人、隆阳分局23人、腾冲分局22人）。    

车辆编制20辆，实有车辆20辆（保山管护局2辆、隆阳分局8辆、腾冲分局10辆）。    

三、预算单位收入情况    

（一）部门财务收入情况    

2022年部门财务总收入31,749,128.14元，其中：一般公共预算22,794,368.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入264,154.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入8,690,606.14元。    

与上年对比，2022年部门财务总收入31,749,128.14元，较上年增加7,945,228.14元，增长33.38%。其中：一般公共预算22,794,368.00元，较上年增加2,628,268.00元，增长13.03%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入264,154.00元，较上年增加264,154.00元，增长100.00%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入8,690,606.14元，较上年增加8,690,606.14元，增长100.00%。    

增减变化原因:2022年部门财务总收入较上年增加7,945,228.14元，其中：基本支出增加724,268.00元；项目支出增加1,904,000.00元；单位自有资金项目增加8,954,760.14元；上年结转收入减少3,637,800.00元。    

（二）财政拨款收入情况    

2022年部门财政拨款收入22,794,368.00元，其中:本年收入22,794,368.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,794,368.00元（本级财力22,794,368.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。    

2022年部门财政拨款收入22,794,368.00元，较上年减少1,009,532.00元，下降4.24%。其中:本年收入22,794,368.00元，较上年增加2,628,268.00元，增长13.03%；上年结转收入0.00元，较上年减少3,637,800.00元，下降100.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,794,368.00元，较上年增加2,628,268.00元，增长13.03%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。    

增减变化原因：2022年财政拨款收入增加2,628,268.00元，其中：基本支出增加724,268.00元；项目支出增加1,904,000.00元；上年结转收入减少3,637,800.00元，根据国发[2021]5号文要求，州市级、县级财政国库集中支付结余不再按权责发生制列支，收回年末结转结余资金。    

四、预算单位支出情况    

2022年部门预算总支出31,749,128.14元。财政拨款安排支出22,794,368.00元，其中：基本支出14,104,768.00元，与上年对比增加724,268.00元，增长5.41%，主要原因是人员调资社会保障和就业支出增加54,300.00元，卫生健康支出增加63,000.00元，农林水支出增加606,968.00元；项目支出8,689,600.00元，与上年对比增加1,904,000.00元，增长28.06%，主要原因是增加高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费项目3,447,200.00元、增加高黎贡山腾冲分局护林点建设补助经费项目300,000.00元、增加2020年国家级自然保护区补助资金项目81,000.00元、增加高黎贡山国家级自然保护区省级自然教育试点基地建设专项资金项目145,000.00元、增加高黎贡山自然保护区保山片区滇桐拯救保护项目经费项目160,000.00元、增加网络运维经费项目119,000.00元、增加临聘人员经费项目267,000.00元、增加2019年第二批天然林停伐管护补助资金项目10,400.00元、减少高黎贡山保护区管护补助经费1,150,000.00元、减少保护区机构能力提升项目1,400,000.00元、减少中缅边境跨境保护项目50,000.00元、减少科普宣教经费项目25,600.00元。    

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况    

主要用于社会保障和就业支出1,638,800.00元（其中：2080502—事业单位离退休人员经费151,900.00元，主要用于退休人员公用经费及隆阳分局离休人员生活补助经费；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,486,900.00元，主要用于缴纳保山管护局及隆阳、腾冲分局在职职工基本养老保险缴费）；卫生健康支出1,397,300.00元(其中:2101101—行政单位医疗198,800.00元，主要用于缴纳保山管护局在职职工和退休职工的基本医疗保险缴费及隆阳分局离休人员基本医疗缴费；2101102—事业单位医疗712,400.00元，主要用于保山管护局及隆阳、腾冲分局缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；2101103—公务员医疗补助486,100.00元，主要用于保山管护局及隆阳、腾冲分局缴纳在职职工公务员医疗补助)；节能环保支出526,000.00元（2110406—自然保护地526,000.00元主要用于保山管护局项目支出226,000.00元，其中：2020年国家级自然保护区补助资金81,000.00元；高黎贡山国家级自然保护区省级自然教育试点基地建设专项资金145,000.00元；腾冲分局护林点建设补助经费300,000.00元）；农林水支出11,625,068.00元（其中：2130201—行政运行2,122,800.00元，主要用于保山管护局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130204—林业事业机构9,331,868.00元，主要用于保山管护局及隆阳分局、腾冲分局在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出；2130209—森林生态效益补偿10,400.00元，主要用于隆阳分局2019年第二批天然林停伐管护补助资金支出；2130211—动植物保护160,000.00元，主要用于保山管护局高黎贡山自然保护区保山片区滇桐拯救保护项目经费）；灾害防治及应急管理支出7,607,200.00元（2240602—森林草原防灾减灾7,607,200.00元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队经费支出）。    

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况    

主要用于基本支出14,104,768.00元（30101—基本工资4,991,000.00元；30102—津贴补贴3,070,100.00元；30103—奖金1,422,300.00元；30108—机关事业单位基本养老保险缴费1,486,900.00元；30110—职工基本医疗保险缴费808,700.00元；30111—公务员医疗补助缴费486,100.00元；30112—其他社会保障缴费164,700.00元；30201—办公费101,724.00元；30211—差旅费125,000.00元；30217—公务接待费70,000.00元；30205—水费15,000.00元；30206—电费57,000.00元；30214—租赁费24,000.00元；30215—会议费30,000.00元；30114—医疗费130,000.00元；30228—工会经费330,100.00元；30229—福利费3,200.00元；30231—公务用车运行维护费320,000.00元；30239—其他交通费用166,746.00元；30299—其他商品和服务支出55,830.00元；30305—生活补助36,468.00元；30307—医疗费补助79,600.00元；30226—劳务费1,000.00元；30207—邮电费6,200.00元；30301—离休费123,100.00元）；项目支出8,689,600.00元，其中：保山管护局2020年国家级自然保护区补助资金81,000.00元（30211—差旅费29,000.00元；30216—培训费30,000.00元；30231—公务用车运行维护费10,000.00元；31002—办公设备购置12,000.00元）；保山管护局高黎贡山国家级自然保护区省级自然教育试点基地建设专项资金145,000.00元（30211—差旅费3,200.00元；30216—培训费86,950.00元；30231—公务用车运行维护费10,000.00元；30227—委托业务费44,850.00元）；保山管护局高黎贡山自然保护区保山片区滇桐拯救保护项目经费160,000.00元（30201—办公费3,129.00元；30202—印刷费5,000.00元；30211—差旅费71,871.00元；30226—劳务费30,000.00元；30227—委托业务费30,000.00元；30231—公务用车运行维护费20,000.00元）；临聘人员经费267,000.00元（30226—劳务费267,000.00元：保山管护局73,000.00元；隆阳分局162,000.00元；腾冲分局32,000.00元）；网络运维经费119,000.00元（30207—邮电费119,000.00元：保山管护局26,000.00元；隆阳分局13,000.00元；腾冲分局80,000.00元）；隆阳分局2019年第二批天然林停伐管护补助资金10,400.00元（30231—公务用车运行维护费10,400.00元）；其他运转—高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费7,607,200.00元（隆阳分局3,673,600.00元：30201—办公费60,400.00元；30207—邮电费10,800.00元；30211—差旅费180,000.00元；30225—专用燃料费2,000.00元；30226—劳务费3,276,000.00元；30231—公务用车运行维护费80,000.00元；30239—其他交通费用11,200.00元；31001—房屋建筑物购建53,200.00元。腾冲分局3,933,600.00元：30201—办公费44,000.00元；30206—电费20,000.00元；30211—差旅费130,000.00元；30225—专用燃料费3,000.00元；30226—劳务费3,231,600.00元；30231—公务用车运行维护费100,000.00元；30239—其他交通费用5,000.00元；31001—房屋建筑物购建400,000.00元）；高黎贡山腾冲分局护林点建设补助经费300,000.00元（31001—房屋建筑物购建300,000.00元）。    

五、市对下专项转移支付情况    

部门列入市对下专项转移支付的项目为0个，金额0.00元，本单位不涉及此项预算指标。    

（一）与中央配套事项    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

（二）按既定政策标准测算补助事项    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

（三）经济社会事业发展事项    

本单位不涉及此项预算公开事项。    

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。    

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计620,400.00元，较上年减少729,600.00元，下降54.04%，具体变动情况如下：    

（一）因公出国（境）费    

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。    

增减无变化，因2021年、2022年本部门都未安排因公出国（境）。    

（二）公务接待费    

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为65次，共计接待约700人次。    

增减变化原因：本部门在日常工作中严格执行中央八项规定及市委市政府公务接待相关要求，认真落实厉行节约有关规定，严格控制支出，本着厉行节约原则，减少不必要的接待。    

（三）公务用车购置及运行维护费    

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局2022年公务用车购置及运行维护费为550,400.00元，较上年减少729,600.00元，下降57.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少700,000.00元，下降100.00%；公务用车运行维护费550,400.00元，较上年减少29,600.00元，下降5.10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为20辆。    

增减变化原因:本部门2022年未安排公务用车购置，并严格执行公务用车使用相关规定，减少相应公务用车运行维护费。    

八、重点项目预算绩效目标情况    

2022年保山管护局部门共申报项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排8,689,600.00元。2022年保山管护局部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。    

项目一    

（一）项目名称：高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。    

（二）总体目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支100人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。    

（三）绩效目标：    

1.产出指标：    

（1）数量指标：组建1支100人常年森林消防队伍；    

（2）质量指标：各项任务完成质量达标率95%以上；    

（3）时效指标：完工率及资金兑付率98%以上；    

（4）成本指标：队员工资福利支出6,463,200.00元；公车运行维护费用180,000.00元。    

2.效益指标：    

（1）社会效益指标：森林火灾当日扑灭率95%以上；受益人群覆盖率95%以上；保护成效显著；    

（2）生态效益指标：资源得到有效保护，生态效益显著；    

3.满意度指标：保护区周边林农对森林草原防灭火工作满意度95%以上。    

项目二    

（一）项目名称：高黎贡山腾冲分局护林点建设补助经费项目。    

（二）总体目标：通过项目实施，提升保护区机构能力建设，为构建生态文明建设服务，确保保护区生物及生态安全。    

（三）绩效目标：    

1.产出指标：    

（1）数量指标：维修维护1个管护站点；    

（2）质量指标：各项任务完成质量达标率95%以上；    

（3）时效指标：完工率及资金兑付率98%以上；    

（4）成本指标：管护站点维修维护300,000.00元。    

2.效益指标：    

生态效益指标：提升保护区机构能力建设，确保保护区生物及生态安全，成效显著；    

3.满意度指标：服务对象满意度95%以上。    

项目三    

（一）项目名称：2020年国家级自然保护区补助资金项目。    

（二）总体目标：持续开展生物多样性监测，进一步完善高黎贡山保护区保山辖区生物多样性数据信息；加强综合巡护、野外巡护、跨境保护，及时发现和打击破坏自然资源的违法活动，确保生态安全；加强宣传展示和队伍能力建设，提高综合服务与宣传展示能力。    

（三）绩效目标：    

1.产出指标：    

（1）数量指标：林政执法及业务能力培训50人次、3天；    

（2）质量指标：81443公顷管护面积，管护率达90%以上；    

（3）成本指标：林业执法培训1次30,000.00元。    

2.效益指标：    

（1）社会效益指标：高黎贡山生态保护成效使社区群众得到受益；    

（2）生态效益指标：自然保护区自然生态系统保护完整；    

3.满意度指标：社区公众满意度90%以上。    

项目四    

（一）项目名称：高黎贡山国家级自然保护区省级自然教育试点基地建设专项资金项目。    

（二）总体目标：高黎贡山自然保护区（保山片区）经省林草局批准开展省级自然教育试点基地建设，通过项目实施，改善高黎贡山自然教育设施建设条件，提升自然教育能力。    

（三）绩效目标：    

1.产出指标：    

（1）数量指标：按项目实施方案完成；    

（2）质量指标：自然教育能力提升90%；    

（3）时效指标：按批准的实施方案完成，完成及时率100%。    

2.效益指标：    

（1）社会效益指标：高黎贡山知名度不断提高，自然教育受众面更广；    

（2）生态效益指标：自然保护区自然生态系统保护完整；    

3.满意度指标：自然教育得到社区公众的认可和参与度90%以上。    

项目五    

（一）项目名称：高黎贡山自然保护区保山片区滇桐拯救保护项目经费项目。    

（二）总体目标：围绕滇桐当前已发现的分布区域，扩大调查范围，计划分2次开展为期2个月的野外调查，调查清楚滇桐在高黎贡山（保山段）的种群数量、个体数量、径级结构、生境特征和分布情况。完成植株标本和种子采集。    

（三）绩效目标：    

1.产出指标：    

（1）数量指标：设计制作科普宣传文创产品1套；    

（2）质量指标：提高保护区生物多样性保护及管理的综合能力提升90%；    

（3）时效指标：按批准的实施方案完成，完成及时率100%。    

（4）成本指标：高黎贡山保山段滇桐资源调查与保护支出160,000.00元；    

2.效益指标：    

（1）经济效益指标：增加国家种质资源的储备存量和选择空间95%以上；    

（2）社会效益指标：充分发挥高黎贡山在云南保山乃至全国的生态文明建设中的前沿阵地的作用；    

（3）生态效益指标：确保物种种质资源安全和可持续发展，维护生态平衡；    

3.满意度指标：以参与社区为主的利益相关方满意度90%以上。    

项目六    

（一）项目名称：网络运维经费项目。    

（二）总体目标：主要用于实现高黎贡山保护区周边“森林眼”森林防火视频监控信息时实传输，为森林防火情况提供时实性保障及支付分局机关网络运行维护及基层管护站点网络费、电话费等支出，通过项目实施，维持单位正常运转。    

（三）绩效目标：    

1.产出指标：    

（1）数量指标：森林防火视频监控系统网络专线及互联网专线2条；    

（2）质量指标：高黎贡山保山片区森林防火能力提升；    

（3）成本指标：网络专线费、分局机关网络运行维护及基层管护站点网络费、电话费等支出119,000.00元；    

2.效益指标：    

（1）社会效益指标：高黎贡山保护成效提升，周边社区得到受益；    

（2）生态效益指标：自然保护地生态系统保护完整；    

3.满意度指标：服务对象满意度90%以上。    

项目七    

（一）项目名称：临聘人员经费项目。    

（二）总体目标：主要用于支付临聘人员工资，通过项目开展，维持单位正常运转。    

（三）绩效目标：    

1.产出指标：    

（1）时效指标：按时完成及资金兑付率95%以上；    

（2）成本指标：临聘人员劳务费支出267,000.00元；    

2.效益指标：    

社会效益指标：临聘人员收入增加；    

3.满意度指标：服务对象（临聘人员）满意度95%以上。    

九、其他公开信息    

（一）专业名词解释    

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。    

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。    

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明    

2022年保山管护局局机关一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费359,500.00元，比上年预算增加16,100.00元，同比增加4.69%，占基本支出的2.55％，主要是办公费18,000.00元比上年增加11,600.00元、水费4,000.00元比上年减少1,000.00元、电费7,000.00元比上年增加1,000.00元、邮电费0.00元比上年减少25,000.00元、差旅费5,000.00元比上年增加5,000.00元、公务接待费20,000.00元比上年增加0.00元、租赁费24,000.00元比上年增加24,000.00元、公务用车运行维护费70,000.00比上年增加0.00元、工会经费54,800.00元比上年增加500.00元、福利费400.00元比上年增加0.00元、其他交通费用156,300.00元比上年增加0.00元；在职人员每人每年公务费核定标准为7,000.00元；公务用车每车每年汽车燃料费核定标准为35,000.00元。    

（三）国有资产占有使用情况    

截至2021年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局资产总额54,186,223.14元，其中，流动资产7,014,382.84元，固定资产30,049,375.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程14,942,577.82元，无形资产2,179,886.70元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,970,500.06元，其中：固定资产增加6,636,586.45元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆6辆，账面原值564,838.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入16,543.07元；资产使用收入3,000.00元，其中出租资产23.00平方米，资产出租收入3,000.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。    

监督索引号53050003200500111