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云南高黎贡山国家级自然保护区保山管局腾冲分局2022年预算公开目录

第一部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局

腾冲分局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据保山市机构编制委员会《关于保山市国家级省级自然保护区机构编制设置的通知》（保山市机编[2016]20号）文件精神，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局依法保护自然保护区内自然环境和自然资源，调查自然资源并建立档案，组织环境监测；制订自然保护区的各项管理规定；组织实施自然保护区的规划；宣传有关法律、法规，进行自然保护知识的宣传教育；负责自然保护区界标的设置和管理。

（二）机构设置情况

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局属保山管护局正科级派出机构，腾冲分局下设6个股所级派驻乡镇机构（自治管护站、大塘管护站、界头管护站、曲石管护站、大蒿坪管护站、整顶管护站），分局设一室二股（办公室、管理股、科技股）。腾冲分局核定事业编制50人，实有人员49人。

（三）重点工作概述

2022年，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局认真落实中央领导对高黎贡山的重要批示精神和各级各部门对高黎贡山生物生态安全调研提出的工作要求，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕生态文明建设的战略方针和自然保护区的行业使命，勇于担当，敢于突破，扎实做好以下工作：

1.加强基层党组织建设，认真抓好党员学习教育，紧密结合马克思主义基本原理和新时代党的创新理论，在攻坚克难中激发斗争精神，增强斗争本领，提高应对风险、战胜挑战的能力和水平，以“党员先锋岗”为引领，力争在“跨境保护”“动植物监测”“自然教育”“践行绿水青山就是金山银山”“社区发展”“国家公园创新实践”等方面取得新的成效，推动高黎贡山保护事业不断开拓前进。

2.加强资源管护工作，提高日常巡护的频次和质量，加大打击猎捕、非法饲养野生动物、非法侵占林地的行为，加强野生动植物保护管理，创新中缅边境跨境保护机制，巩固武装巡护成果，做好林下草果种植有序退出后的监管工作。

3.加强保护区职工、护林员、防火队员三支队伍的建设，严防死守，认真做好风险管控，细化责任落实，确保高黎贡山生物及生态安全。

4.以省委省政府保山现场会确定的“两区一地”建设为目标，抓好项目的储备、申报、组织、实施，加大资源保护力度，加强保护区生物多样性的监测，加大高黎贡山珍稀、濒危动植物和高黎贡山特有种的调查力度，强化野生动物疫源疫病监测，不断提高自然保护区科研监测水平。

5.支持配合华侨城、行之探索、雅居乐三家企业在腾冲打造自然教育基地；与珠宝学院共同打造高黎贡山文创产品；配合腾冲市林草局在来凤山国家森林公园建设生态文明成果展示长廊；配合国安办建设国家级的生物生态安全宣传教育基地，促进生态文明成果共享。

6.完成自治8号丫口管护哨所、茨竹河管护哨所建设，继续配合推动高黎贡山保山管护局做好国家公园相关调查、宣传评估、边界校核等工作，加快高黎贡山国家公园建设步伐。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制 0人，事业编制50人。在职实有49人，其中： 财政全额保障49人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入15,317,779.00元，其中：一般公共预算10,349,108.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入264,154.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入4,704,517.00元。

与上年对比，2022年部门财务总收入15,317,779.00元，较上年增加4,926,779.00元，增长47.41%。其中：一般公共预算10,349,108.00元，较上年增加771,708.00元，增长8.06%；政府性基金0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；财政专户管理资金收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；事业单位经营收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；上级补助收入264,154.00元，较上年增加264,154.00元，增长100%；附属单位上缴收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；其他收入4,704,517.00元，较上年增加4,704,517.00元，增长100%。

增减变化原因：基本支出（人员经费及公用经费）增加356,108.00元；项目支出增加415,600.00元；单位自有资金增加4,968,671.00元；上年结转收入减少813,600.00元（项目结转）。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入10,349,108.00元，其中:本年收入10,349,108.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,349,108.00元（本级财力10,349,108.00元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2022年部门财政拨款收入10,349,108.00元，较上年增加771,708.00元，增长8.06%。其中:本年收入10,349,108.00元，较上年增加771,708.00元，增长8.06%；上年结转收入0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,349,108.00元，较上年增加771,708.00元，增长8.06%；政府性基金预算财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；国有资本经营收益财政拨款0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。

增减变化原因是：基本支出（人员经费及公用经费）增加356,108.00元；项目支出增加415,600.00元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出15,317,779.00元。财政拨款安排支出10,349,108.00元，其中：基本支出6,003,508.00元，与上年对比增加356,108.00元，增长6.31%，主要原因是社会保障和就业支出增加38,000.00元，卫生健康支出增加29,100.00元，农林水支出增加289,008.00元；项目支出4,345,600.00元，与上年对比增加415,600.00元，增长10.58%，主要原因是高黎贡山森林草原防灭火专业队经费增加1,853,600.00元，护林点建设补助经费增加300,000.00元，网络运行经费增加80,000.00元，临聘人员劳务费增加32,000.00元，保护区管护经费项目减少400,000.00元，保护区机构能力提升项目经费减少1,400,000.00元，中缅边境跨境保护项目减少50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于社会保障和就业支出672,000.00元（其中：2080502-事业单位离退休12,600.00元，主要用于退休人员公用经费；2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出659,400.00元，主要用于缴纳在职职工基本养老保险缴费）；卫生健康支出588,100.00元（2101102-事业单位医疗372,600.00元，主要用于缴纳在职职工和退休职工的医疗保险缴费；2101103-公务员医疗补助支出215,500.00元，主要用于缴纳在职职工公务员医疗补助）；节能环保支出300,000.00元（2110406-自然保护地300,000.00元，主要用于护林点建设支出）；农林水支出4,855,408.00元（其中：2130204-林业事业机构4,855,408.00元，主要用于在职人员工资福利支出和单位日常工作运行经费支出）；灾害防治和应急管理支出3,933,600.00元（2240602-森林草原防灾减灾支出3,933,600.00元，主要用于高黎贡山森林草原防灭火专业队建设项目）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

主要用于基本支出6,003,508.00元（30101-基本工资2,298,500.00元；30102-津贴补贴1,151,100.00元；30103-奖金672,000.00元；30108-机关事业单位基本养老保险缴费659,400.00元；30110-职工基本医疗保险缴费358,600.00元；30111-公务员医疗补助缴费215,500.00元；30112-其他社会保障缴费95,900.00元；30201-办公费46,000.00元；30211-差旅费80,000.00元；30217-公务接待费30,000.00元；30205-水费4,000.00元；30206-电费10,000.00元；30215-会议费10,000.00元；30114-医疗费47,000.00元；30228-工会经费144,300.00元；30229-福利费1,400.00元；30231-公务用车运行维护费150,000.00元；30299-其他商品和服务支出12,600.00元；30305-生活补助13,008.00元；30307-医疗费补助4,200.00元）；项目支出4,345,600.00元（高黎贡山腾冲分局护林点建设补助经费300,000.00元：31001-房屋建筑物购建300,000.00元；临聘人员经费32,000.00元：30226-劳务费32,000.00元；网络运维经费80,000.00元：30207-邮电费80,000.00元；其他运转——高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费3,933,600.00元：30201-办公费44,000.00元；30206-电费20,000.00元；30211-差旅费130,000.00元；30225-专用燃料费3,000.00元；30226-劳务费3,231,600.00元；30231-公务用车运行维护费100,000.00元；30239-其他交通费用5,000.00元；31001-房屋建筑物购建400,000.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

部门列入市对下专项转移支付的项目为0个，金额0.00元，本单位不涉及此项预算指标。

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计280,000.00元，较上年减少700,000.00元，下降71.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减无变化，因2021年、2022年我单位都未安排因公出国（境）。

（二）公务接待费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年公务接待费预算为30,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次约为40次，预计接待350人次。

增减变化原因是：我单位在日常工作中严格执行市委市政府公务接待相关要求，本着厉行节约原则，减少不必要的接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局2022年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年减少700,000.00元，下降73.68%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少700,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

增减变化原因是：我单位2022年未安排公务用车购置。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排4,345,600.00元。2022年保山管护局腾冲分局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

项目一

（一）项目名称：高黎贡山森林草原防灭火专业队补助经费。

（二）总体目标：以维护生态建设为目标，围绕全市年度森林火灾次数控制在85次以下，火灾当日扑灭率98%以上，受害率1‰以下，火案查率80%以上目标。组建1支50人常年森林消防队伍，快速、安全、高效处置森林火灾、参与巡山护林、宣传教育等森林火灾预防工作，承担各类抢险救灾任务。

（三）绩效目标：

1、产出指标：

（1）数量指标：组建1支50人常年森林消防队伍；

（2）质量指标：各项任务完成质量达标率95%以上；

（3）时效指标：完工率及资金兑付率98%以上；

（4）成本指标：队员工资福利支出3,231,600.00元；公车运行维护费用100,000.00元）。

2、效益指标：

（1）社会效益指标：森林火灾当日扑灭率95%以上；受益人群覆盖率95%以上；保护成效显著；

（2）生态效益指标：资源得到有效保护，生态效益显著；

3、满意度指标：周边林农对森林草原防灭火工作满意度95%以上。

项目二

（一）项目名称：高黎贡山腾冲分局护林点建设补助经费项目。

（二）总体目标：通过项目实施，提升保护区机构能力建设，为构建生态文明建设服务，确保保护区生物及生态安全。

（三）绩效目标：

1、产出指标：

（1）数量指标：维修维护1个管护站点；

（2）质量指标：各项任务完成质量达标率95%以上；

（3）时效指标：完工率及资金兑付率98%以上；

（4）成本指标：管护站点维修维护300,000.00元。

2、效益指标：

生态效益指标：提升保护区机构能力建设，确保保护区生物及生态安全，成效显著；

3、满意度指标：服务对象满意度95%以上。

项目三

（一）项目名称：网络运维经费项目。

（二）总体目标：主要用于实现高黎贡山保护区周边“森林眼”森林防火视频监控信息时实传输，为森林防火情况提供时实性保障及支付分局机关网络运行维护及基层管护站点网络费、电话费等支出，通过项目实施，维持单位正常运转。

（三）绩效目标：

1、产出指标：

（1）数量指标：森林防火视频监控系统网络专线及互联网专线2条；

（2）质量指标：高黎贡山保山片区森林防火能力提升；

（3）成本指标：网络专线费、分局机关网络运行维护及基层管护站点网络费、电话费等支出80,000.00元；

2、效益指标：

（1）社会效益指标：高黎贡山保护成效提升，周边社区得到受益；

（2）生态效益指标：自然保护地生态系统保护完整；

3、满意度指标：服务对象满意度90%以上。

项目四

（一）项目名称：临聘人员经费项目。

（二）总体目标：主要用于支付临聘人员工资，通过项目开展，维持单位正常运转。

（三）绩效目标：

1、产出指标：

（1）时效指标：按时完成及资金兑付率95%以上；

（2）成本指标：临聘人员劳务费支出32,000.00元；

2、效益指标：

社会效益指标：临聘人员收入增加；

3、满意度指标：服务对象（临聘人员）满意度95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，云南高黎贡山国家级自然保护区保山管护局腾冲分局资产总额14,869,492.58元，其中，流动资产607,849.77元，固定资产13,984,435.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程277,200.00元，无形资产7.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,059,913.55元，其中固定资产增加2,575,258.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆4辆，账面原值449,562.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入15,843.07元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53050003200500200111